Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5585 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.026,53 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5583 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.116,67 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5582 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.627,83 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (P.S.F. / PACS), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5581 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.050,54 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (15%), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5580 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.226,57 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - 60%), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.876,88 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (25%) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5578 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,31 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE OS CONTRATOS TERCEIRIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5577 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 944,00 |
Credor: LOJAS CEM S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1022 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de um fogão quatro bocas inox,que sera utilizado na Escola Municipal João José de Souza. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1626 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1189 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5576 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Sonia Maria Resek Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma caixa com 100 pares de luvas de vaqueta,que serão utilizados pelos funcionarios que trabalham na coleta de lixo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1641 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1204 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5575 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.118,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5573 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.311,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5572 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5571 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.018,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5570 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.390,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5569 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.266,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5568 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.910,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5567 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.753,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5566 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.317,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5565 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.712,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5564 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 74.464,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5563 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5562 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.159,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5561 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 71.782,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5560 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.799,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5559 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41.698,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5558 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 127.006,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5557 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.981,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5556 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.356,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.688,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5554 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.322,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5553 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.793,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5552 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.016,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5551 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.495,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.494,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5549 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.248,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5548 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.646,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5547 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.393,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5546 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5545 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5544 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.116,00 |
Credor: T.J.T. POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de mão de obra para troca da contadora e revisão do painel,e colocação da bomba nova. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1623 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1186 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5543 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.384,00 |
Credor: T.J.T. POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos Serviço Obras, Viação Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de uma bomba 4R5SF 18-3 5HP monofasica que sera utilizada no poço artesiano do Bairro Vargem Alegre. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1622 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1185 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5542 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento dois galões de tinta latex 3.600 amarela que sera utilizada na manutenção do matadouro municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1624 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1187 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5541 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,50 |
Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a publicação informativa do municipio de Cristina aviso da licitação PP no 31/2013 e no 32/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1580 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1143 | Data da Licitaçao: 24/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5540 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 842,40 |
Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a publicação informativa do municipio de Cristina aviso da licitação PP no 31/2013 e no 32/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1581 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1144 | Data da Licitaçao: 24/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5539 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se a duas unidades de veda calha,e um injetor aplicador de silicone,para uso nas obras desta prefeitura, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1619 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1182 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5538 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 04 tubos de 1 e 1/4 parede de 2mm,que sera utilizado no curso da oficina de balê do que sera realizado pelas atividades do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1617 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1180 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5537 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de ferramentas que serão utilizadas na Escola Municipal João José de Souza do Bairro da Beleza. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1616 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1179 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5536 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma torneira bica móvel,que sera utilizada na escola Municipal João José de Souza. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1616 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1179 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5535 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: ITAJUBÁ PURIFICADORES DE AGUA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 08 refil,para filtro purificador acoplável a torneira,do Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação,e Escola Municipal Francisco Moreira da Costa,e Centro Municipal de Educação Infant |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1615 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1178 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5534 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de manutenção nos consultorios odontologicos,de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1614 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1177 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5533 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: L.R. PROPAGANDAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de sonorização do evento em comemoração do dia das crianças que se realizara no dia 06 de outubro de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1621 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1184 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5532 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 08 tubos de araldite,que sera utilizado na manutenção da rede d'agua do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1620 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1183 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5531 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
Credor: WALQUIRIA DIANA DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a locação de brinquedos para comemoração do dia das crianças, organizado pelo orgão municipal da Assistência Social junto ao CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1575 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1138 | Data da Licitaçao: 25/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5529 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: LEVI LEANDRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de mão de obra na instalação de calhas no predio do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1618 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1181 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5528 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada para o Sr.Paulo Roberto da Silva,para realização de uma cirurgia,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5527 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,50 |
Credor: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no trator agricola de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1633 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1196 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5526 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ADERLI FERNANDES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a ajuda financeira,para realização de uma consulta com Dr.Roger Nilo,que sera realizada na Santa Casa de Misericordia em Itajuba por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5525 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, Itajubá,São Lourenço,Campinas,levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5523 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte.com objetivo de participar de reunião de gestores de saúde,e na cidade de Baependi para participar de reunião. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5522 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São S do Paraiso com objetivo de acompanhar paciente quimico,e participar de reunião na cidade de Varginha |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5521 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.460,39 |
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao transporte de alunos do Bairro Fazendinha,Gloria até a cidade de Cristina e vice versa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5520 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.900,10 |
Credor: Francisco Carlos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere se as despesas com transporte de alunos do Bairro da Pedra ( Zé Henriqueta) vargem Alegre,até a cidade de Cristina e vice versa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5519 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.515,52 |
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao transporte de alunos do Bairros Sertãozinho,Vargem Alegre,ate a cidade de Cristina e Vice versa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5518 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 04 câmaras de ar para o carrinho de mão 3,25 X 8,que sera utilizado pelos funcionarios da Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1613 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1176 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5517 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.849,08 |
Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao transporte de alunos dos Bairros Soares,Paciência,Jaboticabal,Agua Limpa,Pinhal,Vargem Alegre até a cidade de Cristina e vice versa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5516 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,44 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HIK-0778,HMH-1180,que pertence a policia militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5515 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.578,49 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e nos veiculos de placa nosHMN-8440,HLF-0805,HLF-0806,de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5514 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.486,32 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e no veiculo de placa noHMH-0414,de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5513 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,29 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-5489,pertencente a policia militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5512 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noJOL-3898,para o transporte de alunos da Cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço conforme decreto no 1297/12,regulamentado pela lei no 1692 de 2001. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5511 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noDAJ-7466,para o transporte de alunos da Cidade de Cristina até a cidade de Itajubá conforme decreto no 1297/12,regulamentado pela lei no 1692 de 2001. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5510 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,07 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5509 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noHIR-0413,para o transporte de alunos da Cidade de Cristina até a cidade de Itajubá conforme decreto no 1297/12,regulamentado pela lei no 1692 de 2001. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5508 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noGXA-6549,para o transporte de alunos da Cidade de Cristina até a cidade de São Louenço conforme decreto no 1297/12,regulamentado pela lei no 1692 de 2001. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5507 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noCGS-9779,para o transporte de alunos da Cidade de Cristina até a cidade de São Louenço conforme decreto no 1297/12,regulamentado pela lei no 1692 de 2001. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5506 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noGVE-9599,para o transporte de alunos da Cidade de Cristina até a cidade de Itajubá conforme decreto no 1297/12,regulamentado pela lei no 1692 de 2001. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5505 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,18 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noHMN-6879,das atividades do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5504 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,81 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-7232,do Orgão Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5503 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,77 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GMF-1170,de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5502 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,73 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso na motossera e na roçadeira de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5501 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,75 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-6335,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5500 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,67 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMG-3007,HMH-9990,pertencente a policia civil,conforme convenio firmado com esta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5499 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 783,09 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel doado ao funcionario ,contratadoi José Carlê,conforme contrato firmado entre as partes, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5498 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.215,30 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa ferere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos HMN-7234,HLF-0487,HMG-7754,HLF-0486,HMG-7340,HMN-7234,HLF-0488,da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5497 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.354,49 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosBTK-4777,HLF-0664,GOM-9527,HLF-9010,HLF-0664,HMN-6524,da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5496 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.317,26 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos NXX-0840,OPR-6443,HMH-6676,HMG-5630,HMN-6525,HMN-9026,HLF-6006,HLF-6007,HNH-0513,GMZ-8912,BSM-1222,GPM-3721,KCF-8342, da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5495 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.665,00 |
Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente aos serviços de manutenção nos computadores e impressoras de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2010 | Data: 25/02/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/02/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5494 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.596,00 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refre se ao fornecimento de 4.200,pães que serão consumidos pelos alunos da Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden, do Bairro São José. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5493 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,30 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 735,pães que serão consumidos pelos funcionarios do Pronto Atendimento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5492 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,60 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 1.070,pães,que serão consumidos pelos alunos da Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.795,50 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 4.725,que serão consumidos pelos funcionarios desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5490 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 589,05 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 357 litros de leite que serão consumidos pelos alunos da Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1126 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5489 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.798,50 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 1.090,litros de leite pasteurizado tipo ''C' que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na Merenda Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1126 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5488 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.340,00 |
Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de manutenção nos Gabinetes Odontologicos de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1578 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1141 | Data da Licitaçao: 23/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5487 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso no Centro de Referência da Assistência Social. CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5486 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5485 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5483 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5482 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso na Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5481 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 413,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso no prédio da prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5480 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5478 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5477 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Escola Municipal Carneiro de Rezende. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5476 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,50 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Polícia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5475 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,50 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5474 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio, no Pronto Atendimento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5473 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32811190,que funciona no predio da policia militar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5472 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,06 |
Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a seguradora acima,correspondente ao seguro do veiculo de placa n NXX-0840,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5471 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,06 |
Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a seguradora acima,correspondente ao seguro do veiculo de placa n NXX-0840,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5470 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ANA ULLY CARMO MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Esta despesa- se proporcionara a estagiaria condições de treinamento prático,aperfeiçaomento técnico-cultural e de relacionamento humano,bem como a supervisão e acompanhamento das atividades,na area de psicologia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5469 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,85 |
Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao seguro dos veiculos de placa noHMG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5468 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,36 |
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a locação de máquinas copiadoras e impressoras para uso desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2008 | Data: 24/07/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 24/07/2008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5467 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.952,66 |
Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao seguro dos veiculos de placa no HLF-0488,HMN-7234,HLF-0486,HLF-0487,da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5466 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.021,35 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA DESPESA REFERE SE AO RECOLHIMENTO DE GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5465 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.779,09 |
Credor: Fundo Estadual de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Repasse feito ao Fundo Estadual de Saúde,referente ao plano de assistência a farmacia basica,conforme termo de adesão firmado com esta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5464 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 782,40 |
Credor: AUTO POSTO DAVI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de óleo diesel S10,que sera utilizado no veiculo de placa noHLF-9950 da Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1245 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5463 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,58 |
Credor: AUTO POSTO DAVI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de óleo diesel S10,que sera utilizado no veiculo de placa noHLF-9951, da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1245 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5462 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 652,74 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornec. de diversos tipos de produtos alimenticios que serão utilizados nos jantares que se realizaram no período de 09 a 16 de 23 e 30/10/2013 nas comunidades rurais do Bairro São Domingos,Barra Grande,Vargem Alegre e Desp. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1606 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1169 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5461 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,10 |
Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornec. de diversos tipos de produtos alimenticios que serão utilizados nos jantares que se realizaram no período de 09 a 16 de 23 e 30/10/2013 nas comunidades rurais do Bairro São Domingos,Barra Grande,Vargem Alegre e Desp. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1606 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1169 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5460 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 80,25 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 15Kg de arame recozido bitola 18,que sera utilizada na construção de um muro de arrimo na Rua Marechal Deodoro da Fonseca. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5459 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.592,00 |
Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 80 sacos de cimento que serão utilizados nas obras de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5458 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 10 pacote de papel sulfite A4 tamanho 210 X 297mm,que serão utilizados pelos funcionarios do Orgão Municipal de Assistencia Social e nas atividades do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1607 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1170 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5457 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,52 |
Credor: PAMPA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 12 rodo industrial 80cm,que sera utilizado na limpeza dos Ginasios Poliesportivo do municipio de Cristina MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1608 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1171 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5456 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de peça que sera substituida no veiculo de placa noBTK-4777,da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1609 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1172 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5455 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de peças que serão substituidas no banco do trator agricola de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1610 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1173 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5454 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,00 |
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de varios tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa noHNH-0513,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1611 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1174 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5453 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,80 |
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de vários tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HNH-0513,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1611 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1174 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5452 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,04 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone na 035 32811962,que funciona na Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5451 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,12 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2079 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811778,que funciona na Secretaria de Esporte e Lazer. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5450 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811251,que funciona no Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5449 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32812133,que funciona na sede do CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5448 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do fax no 03532812095,de propriedade desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5447 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,13 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se adiversas ligações do telefone na 035-32811365,que funciona no centro especializado da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5446 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: GERUSA FAUSTINO ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesda refere se ao estagio e treinamento pratico.e aperfeiçoamento técnico- cultural e de relacionamento humano bem como a supervisão e acompanhamento das atividades. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5445 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.586,00 |
Credor: CENTRO DE FORMAÇÕES DE CONDUTORES CARVALHO SILVA PINTO lTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a um curso de especialização coletiva aos motorista do transporte escolar,do municipio de Cristina MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5444 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,20 |
Credor: ALEXANDRA ALMEIDA PINHEIRO CHAGAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesas com a palestrante na capacitação aos cirurgiões dentista no dia 25 de Setembro de 2013 " prevenção e controle de riscos ocupacionais' |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5443 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,35 |
Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de participar da terceira Conferencia Estadual de Cultura que se realizara no dia 25/09/ a 27/09 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5442 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.872,98 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas contas de luz,provientes da rede municipal de ensino. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5441 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.720,98 |
Credor: W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais esportivos que serão utilizados na rede municipal de ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 406 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5440 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.719,68 |
Credor: VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais esportivos que serão utilizados na rede municipal de ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 406 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5439 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.881,40 |
Credor: TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais esportivos que serão utilizados na rede municipal de ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 406 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5438 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.203,85 |
Credor: DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 23 bolas de tenis de mesa oficial diametro 40mm marca VOLLO, e 05 bola oficial de futsal de iniciação 8 gomos e 10 bolas oficial de futsal tamanho mirim 32 gomos e 26 bolas oficial futsal 32 gomosmilo, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 406 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5437 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.195,45 |
Credor: AMV COMÉRCIO PROMOÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 25 bolas de iniciação infantil no 10 matrizada confeccionada em borracha e 06 bolas oficial de voleibol 18 gomos,e um jogo de redes para traves de gol de futsal,que sera utilizada na rede municipal de ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 406 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5436 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ANGELA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira para realização de um exame de Eletroneuromiografia,no Sr.Ronaldo da Silva por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5435 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.480,00 |
Credor: VASQUINHO RADIADORES E AR CONDICIONADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma peça colmeia do radiador,do veiculo de placa no HMH-0414,de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1604 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1167 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5434 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2025 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de um pulverizador de produtos quimicos,e 3 Kit de roupa completa para proteção de produtos quimicos,e uma caixa com 06 pares de luva nitrilica,que serão utilizadas pelos func. que trabalham na limpeza das vias publicas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1602 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1165 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 10 caixa de papel sulite A4 tamanho 210X 297mm,que serão utilizados pelos funcionarios desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1601 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1164 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5432 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,20 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de 04 galão d'agua,com agua que sera utilizados pelos funcionarios do PSF,sito a Rua José Borges de Oliveira Junior no 17 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1603 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1166 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5431 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Casa de Couros Santo Antonio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 10 aventais de segurança.que serão utilizados pelos funcionarios que trabalham no matadouro municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1605 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1168 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5430 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,50 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais hidraulicos que serão utilizados nas escolas municipais Carneiro de Resende,e Maria da Gloria Ferraz Zaidem do Bairro São José. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1594 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1157 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5429 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,25 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a despesas com chamadas de telefones de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5428 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Julio Barcelar de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se as despesas com com aquisição de um par de placas e transferencia do veiculo FIAT/ Doblo Rontan AMB2, ano de fabricação 2011,de placa NXX-0840,de propriedade da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5427 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 579,00 |
Credor: Moletok Modas Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 06 camiseta,em malha fria branca,mangas e gola cor cinza,cim silk costa fe na frente,e 04 calças de brim,cor cinza mod. de calça Jeans com bolso, 04 agassalho em tectel azul marinho com ziper bolso nas laterais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1595 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1158 | Data da Licitaçao: 19/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5426 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 192,00 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 40 sacos de cal utilizado para pintura,que se encontra armazenado no Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5425 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,95 |
Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento dos medicamentos paroxetina 20mg e tadalafil 5mg 60 capsula,que sera utilizada no tratamento de pessoa desprovida de recursos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1596 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1159 | Data da Licitaçao: 19/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5424 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 920,00 |
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 10m cubico de areia lavada fina e 10 m cubico de areia tipo lavada media,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5423 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento do medicamento Koided D,que sera utilizado no tratamento de Jeniffer simões por se tratar de familia desprovida de recursos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1597 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1160 | Data da Licitaçao: 19/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5422 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a dois rolos de arame no 20 e 03 disco de corte 7" que sera utilizado pelos funcionarios desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1598 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1161 | Data da Licitaçao: 19/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5421 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de uma valvula para lavatorio,que sera utilizada na Escola Municipal Carneiro de Resende. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1594 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1157 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5420 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,57 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios ,que serão consumido pelos formandos na oficinas de produção de luvas de EPI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1593 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1156 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5419 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de enroladinho de presunto e queijo e um galão d'agua completo com 20 litros,que serão consumido pelos formandos na oficinas de produção de luvas de EPI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1593 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1156 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5418 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 400,50 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 40m linear de caibro 5X5 de eucalipto,e 10 sacos de cal para massa e 25 telha material tipo amianto 2,44 X050,que sera utilizado no predio do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5417 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 405,00 |
Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 20 sacos de cimento e 35 tijolos comum 20X10X05,que sera utilizado na manutenção do predio do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5416 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.317,00 |
Credor: HIDRO TECH | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de 80 copos drenos com redução de 1 1/2 em polipropileno,e 03chaveta do eixo do comando cod.14250,que sera substituido na estação de tratamento d'agua Eta1. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1592 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1155 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5415 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 568,00 |
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de medicamentos Rivea com 30 capsula, e duas caixa tiamina 300mg com 30 capsula,que sera consumida pelo paciente Carlos Roberto da Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1591 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1154 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5414 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 509,75 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a duas cestas básicas,que sera doadas a instituição para tratamento de dependente quimicos conforme lei municipal no 1864/2007. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1228 | Ano: 2012 | Data: 20/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 13/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5413 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.327,05 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de alimentos que compôem a cestas básicas que serão distribuidas ao funcionários desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1228 | Ano: 2012 | Data: 20/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 13/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5412 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,00 |
Credor: Casa Cirurgica São Lourenço Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Esta despesa refer se a locaço de concentrador de Oxigênio que sera utilizados pelas seguintes pessoas:Maria L Souza Irineu,Geraldo Almeida de Souza,José Batista de Oliveira, Diva Angelica Fernandes Nunes,Terezinha do Carmo Lima,Eloisy Soares Ribeiro. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1590 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1153 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5411 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,00 |
Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao balanciamento montagem e conserto de peneus dos veiculos de placa nosHNH-0513,HMN-6525,HLF-6007,KCF-0342,NXX-0840,HMG-5630,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1589 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1152 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5410 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de balanciamento e montagem de pneus do veiculo de placa no HMG-3007,que pertence a policia civil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1588 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1151 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5409 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de conserto e montagem de peneus e balanciamento no veiculo de placa no HMN-7232 das atividades do Orgão Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1587 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1150 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5408 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de borracharia no veiculo de placa no GMF-1170,HLF-0806,HMN-8440,GLF-0805,e no trator agricola de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1586 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1149 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5407 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,00 |
Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de conserto e montagem de pneus que serão utilizados nos veiculos de placa nos GOM-9527,GMN-6653, HLF-0664, HLF-0487,GMN-6653,da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1585 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1148 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5406 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 575,00 |
Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de montagem e conserto nos pneus da patrol de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1584 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1147 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5405 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de alinhamento e balanciamento e conserto nos veiculos de placa nosHMH-1180,e HIK-0778,que pertence a policia militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1583 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1146 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5404 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Fernando Adriano Albado | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de retifica do cabeçote do veiculo de placa no HIK-0778,que pertence a policia militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1582 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1145 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5403 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: DENNIS ALCANTARA SILVA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito ao profissional acima,referente a prestação de serviços em ministrar aulas da oficina de aeróbica,no mes de setembro de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5402 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.028,21 |
Credor: Robson Donizeth da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor do PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mês de setembro de 2013. Conforme contrato no 002/2013 de 01 de março de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5401 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: Sandra Regina Barbosa de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito a profissional acima referente a prestação de serviços como monitora de aulas de Manicura e Pedicura promovidas pelo CRAS, relativo ao mês setembro de 2013. Conforme contrato no 009/2013 de 01 de março de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5400 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Ocimar Giovani de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor de aulas de Capoeira, promovidas pelo CRAS., relativo ao mês de setembro de 2013 Conforme contrato no 007/2013 de 01 de março de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5399 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Carlos Augusto de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como orientador do PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013. Conforme contrato no 001/2013 de 01 de março de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5398 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Alexandre José Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor de aulas de Dança de Salão, promovidas pelo CRAS., relativo ao mês de setembro de 2013. Conforme contrato no 004/2013 de 01 de março de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5397 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Hayde Chaib Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito a profissional acima referente a prestação de serviços como monitora de aulas de costura industrial de luvas de EPI , promovidas pelo CRAS. relativo ao mes de agosto de 2013. conforme contato no 006/2013 de 01 de setembro de 2013, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5396 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: AUYRA FERRER HEYDEN | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito a profissional acima referente a prestação de serviços como monitora de aulas de Balé, promovidas pelo CRAS. , relativo ao mês de Setembro de 2013. . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5395 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Pedro Luiz da Silva Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor de aulas de Jiu-Jitsu promovidas pelo CRAS., relativo ao mês de setembro de 2013. Conforme contrato no 005/2013 de 01 de março de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5394 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 858,24 |
Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidores Marilia Mendes Nogueira de Soua,e o motorista Elder de Paula Silva, acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte,com objetivo de participar do curso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5393 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,80 |
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 02 caixa de risperidona com 30 capsula,que sera utilizada no tratamento do Sr.Antônio Israel da Costa por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1579 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1142 | Data da Licitaçao: 16/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5392 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,50 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão consumidos pelos participantes da palestra onde o tema em em debate foi capacitação de dentista e Acds no dia 25/09/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1574 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1137 | Data da Licitaçao: 13/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5391 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: SAMIRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 20 calça de helanca infantis para capoeira com silk,para as atividades do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1577 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1140 | Data da Licitaçao: 13/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5390 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 774,00 |
Credor: Moletok Modas Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 60 camiseta que serao utilizadas pelos alunos do projovem que participam das aulas de capoeira realizada nas atividades do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1577 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1140 | Data da Licitaçao: 13/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5389 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: SAPUCAI EVENTOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a apresentação teatral de encenação da peça " O casamento da Dona Baratinha' que sera apresentada na rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1576 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1139 | Data da Licitaçao: 11/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5388 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se ajuda financeira para realização do exame de cintilografia ,na Jovem Maria Luiza Souza de Lima por se tratar de familia desprovida de recursos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5387 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 579,05 |
Credor: Carlos Augusto de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a alimentação dos alunos do Projovem Adolecente de uma viagem Cultural no museu dofutebol em na cidade de São Paulo. . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5386 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: LUIZ ROBERTO RIBEIRO & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao transporte de alunos do Projovem Adolescente com o objetivo de participar de uma viagem Cultural no Museu do Futebol em São Paulo - SP, que sera realizada no dia 14/09/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5385 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,56 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre,com objetivo de participar de uma reunião de prefeito. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5384 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.474,95 |
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a mensalidade do consorcio circuito das aguas,conforme contrato firmado com esta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 647,22 |
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/a | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a seguradora acima,correspondente ao seguro em grupo de funcionários desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5382 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 697,68 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de cera,que serão utilizadas nas Escolas Municipais.do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1181 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5381 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de um metro quadrado de laje H12 Vigota de 3m,que sera utilizado na Escola Municipal Maria da Gloria Zaidem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1572 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1135 | Data da Licitaçao: 11/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5380 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,12 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 72 unidades de cera liquida incolor 750 ML na limpeza do predio da prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1181 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5379 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,56 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 36 latas de cera liquida incolor que sera utilizada no predio do Pronto Atendimento Municipal, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1181 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5378 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de ferramentas que serão utilizadas na rede municipal de ensino |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1573 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1136 | Data da Licitaçao: 11/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5377 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais que serão utilizados nas Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1573 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1136 | Data da Licitaçao: 11/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5376 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.140,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 15 metros cúbicos de brita no 1 que sera utilizado na Escola Municipal Deputado Euclides Pereira Cintra,e Maria da Gloria Zaiden, e Coronel F,Moreira da Costa,Deputado Milton Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5375 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa se constitui o objeto do presente conv.o apoio autorizado pela lei municipal no 2033/2013,á 46a Exposição Agropecuaria e Artesanal de Cristina,realizada entre os dias 18 e 21 de Julho de 2013. Lei de 27 de Junho de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5374 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,70 |
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de duas lanternas traseira,e uma alavanca do cambio e uma lanterna diateira,que sera substituida no veiculo de placa noKCF-8342,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1571 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1134 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5373 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,30 |
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no GOM-9527,da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1570 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1133 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5372 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Pneusul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de alinhamento e balanciamento do veiculo de placa noHLF-0487,da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1568 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1131 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5371 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de dois batentes de porta e 06 placa 75248810, e duas placas 75248807,que serão substituidas na patrol de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1569 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1132 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5370 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de alinhamento e balanciamento do veiculo de placa noHIK-0778,e solda do protetor do carter,e regulagem da suspensão dianteira e regulagem do freio dianteiro do veiculo de placa HMH-1180, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1555 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1118 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5369 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,00 |
Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de mecanico nos veiculos de placa nosGMN-6653,GOM-9527,da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1554 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1117 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5368 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de balaciamento e alinhamento do veiculo de placa no HMN-7232,do Orgão Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1556 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1119 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5367 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 802,00 |
Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de alinhamento balanciamento e troca de pneus no veiculo de placa no HLF-6006,colocação de borracha na porta traseira e solda no escapamento do veiculo de placa no HMG-6164, e limpeza no carburador e solda no escapamen |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1557 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1120 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5366 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
Credor: Pouso Cap Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 04 ressolagem de pneus 175-70-14 ,que serão substituidos do veiculo DUBLO,da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1558 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1121 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5365 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 572,00 |
Credor: Pouso Cap Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de ressolagem de 04 pneu 175-70-13 e duas ressolagem de pneu 185 R 14 C,que serão utilizados nos veiculos do Setor de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1559 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1122 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,00 |
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de dois amortecedor dianteiro e dois amortecedor traseiro,que sera substituido no corola de placa no HMN-6335,de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1564 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1127 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5363 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de um pino central com bucha,que sera substituida no veiculo de placa no GMF-1170,de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1560 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1123 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5362 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de duas lanternas traseiras completa e duas lente traseira que sera substituidas no caminhão de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1561 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1124 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5361 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.580,00 |
Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao cabo de engate da marcha do veiculo de placa no HLF-9949,de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1562 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1125 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5360 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a uma haste 84312099,e uma haste 84312105,que serão utilizada na patrol de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1563 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1126 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5359 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,00 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 04 peças coxim cabina 8CA 45x5K3371 AA, e 04 peças espanador W714484/S00 e duas maçaneta ext porta lado direito, e duas maçanetas ext porta lado esquerdo,que serão substituidas no veiculo Cargo1717 ano 2007. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1565 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1128 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5358 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de peça que sera substituida no veiculo de placa no NXX-0840,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1566 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1129 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5357 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.340,00 |
Credor: Distribuidora Veicular Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de dois pneus novos 900X20,borrachudo marca pirelli mod. RT 59,que sera utilizado no veiculo de placa no HMN-8440,de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2013 | Data: 24/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5356 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: Cadmodel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de plotagem copias A2 a 1 maior A1,A3,A2,que serão utilizadas pelos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1567 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1130 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5355 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.850,14 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5354 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.935,05 |
Credor: EMIRATES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a passagem aérea de São Paulo a cidade de Xuzhou,com objetivo de participar do 16o Congresso de Desenvolvimento Economico e Turismo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5353 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,00 |
Credor: MV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de tintas que serão utilizados na manutenção do Posto de Saúde do Bairro Lambari |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1553 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1116 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5352 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.392,00 |
Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento 08 diarias Edvirges de Paiva Silva,20 diariass de Antonio Carlos Nogueira,ambos com acompanhante. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1552 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1115 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.070,00 |
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 10 cartuchos remanufaturado 21 A preto, 20 cartucho recondicionado 122 preto,20 cartucho remanufaturado 122,que serão utilizados pelos funcionarios desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1547 | Ano: 2013 | Data: 05/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1111 | Data da Licitaçao: 05/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5350 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no DTA-2773,que transporta alunos da cidade de Cristina a Itajubá conforme decreto no1297/12,regulamentado pela lei no 1692/2001. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5349 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,71 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-5489,de uso da policia militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5348 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,84 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5347 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.157,15 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e nos veiculos de placa nos HLF-0805,HMN-8440,dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5346 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.396,76 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHMG-7740,HLF-0486,HMN-7234,HMG-7754,HLF-0487, HLF-0428,da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5345 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.014,82 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e nos veiculos de placa no HMH-0414, de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5344 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ANTÔNIO CARLOS SILVERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de consertos e 02 aparelho de som portateis e um liquidificador philips wallita,da Escola Municipal Maria da Gloria Ferraz Zaiden,e Escola Municipal Coronel Francisco Moreira da Costa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1549 | Ano: 2013 | Data: 05/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1113 | Data da Licitaçao: 05/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5343 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.404,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1133 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5342 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.286,50 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1133 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5341 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 638,38 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1133 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5340 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma caixa de Clopidogrel 75mg,que sera utilizado no tratamento do Sr.Jesus Rodrigues dos Santos por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1548 | Ano: 2013 | Data: 05/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1112 | Data da Licitaçao: 05/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5339 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,65 |
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma caixa nexiun 40 mg,com 28 capsula, e duas caixa peridal com 10mg com 30 capsula,que sera utilizada no tratamento do Sr.José Jacinto Felix,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1546 | Ano: 2013 | Data: 05/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1110 | Data da Licitaçao: 05/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5338 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.568,00 |
Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa referese a 28 diarias do Sr.Geraldo da Silva.08 diarias de Geralda Ferreira Rodrigues,e 20 diarias de Antônio Carlos Nogueira,ambos com acompanhante. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1550 | Ano: 2013 | Data: 05/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1114 | Data da Licitaçao: 05/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5337 | Ano: 2013 | Data: 05/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,60 |
Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a participação de Aline de Fatima Silva, na Conferencia Estadual de Educaçã0 de Minas Gerais em sua etapa sediada no municipio de Poços de Caldas em 17/09/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5336 | Ano: 2013 | Data: 05/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ELIZABETE SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Essta despesa refere se a ajuda financeira doada a Sra acima,para realização de um teste ergometrico agendado para o SR.Claudio Roberto Cristiano,que se realizara no dia 20/09/2013,na Clinica N- Cor em Itajubá. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5335 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MÁRCIA REGINA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito a Sra.acima,corresponde as despesas com ajuda financeira para custear a segunda série da vicina,no menor Vitor Hugo Lima Santos,por se tratar de familia desprovida de recursos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5334 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,59 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noHMN-7232,do orgão Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5333 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,58 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GMF-1170,de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5332 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.273,48 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosBTK-4777,HLF-9011,HLF-9010,HMN-6524,G0M-9227,HLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação; |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5331 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 714,53 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa nos HIK-0778,HMH-1180,de propriedade da policia militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,38 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMG-3007,de propriedade da policia civil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5329 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,02 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-6335,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5328 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,17 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso na motoserra de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5327 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.401,93 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos NXX-0840,OPR-6443,HMH-6676,HMG-5630,HMN-6525,HMN-9026,HLF-2899,HLF-2899,HLF-6006,HLF-6007,HNH-0513,GMZ-8912,BSM1222,GPM3721,KCF-8342,da Secretaria Municipal de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5326 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,68 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 10 litros de sabonete liquidos,que serão utilizados pelas equipes do PSF. Programa Saude em casa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1544 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1109 | Data da Licitaçao: 04/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,50 |
Credor: Loja Bodevan Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 50 unidades de papel toalha que sera utilizados em sanitarios tipo interfolhas,pelas equipes do PSF. Programa Saúde em Casa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1544 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1109 | Data da Licitaçao: 04/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5324 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.007,00 |
Credor: PETRANOVA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 1.600 Kg de pedregulho 1'' a 3/4,e 1.600 Kg pedregulho 3/4 X 1/2 e 1.950Kg de pedregulho 1/2 X1/4,e 2.300Kg de pedregulho 1/4 X1/8 e 10.600 Kg de areia no 1,e 4.700 Kg de areia no 2,que serão utilizados nas Etas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1543 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1108 | Data da Licitaçao: 04/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5323 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.779,09 |
Credor: Fundo Estadual de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Repasse feito ao Fundo Estadual de Saúde,referente ao plano de assistência a farmacia basica,conforme termo de adesão firmado com esta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.779,09 |
Credor: Fundo Estadual de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Repasse feito ao Fundo Estadual de Saúde,referente ao plano de assistência a farmacia basica,conforme termo de adesão firmado com esta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5321 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ANA ULLY CARMO MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Esta despesa- se proporcionara a estagiaria condições de treinamento prático,aperfeiçaomento técnico-cultural e de relacionamento humano,bem como a supervisão e acompanhamento das atividades,na area de psicologia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5320 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 575,98 |
Credor: AUTO POSTO DAVI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento2399920 litros de óleo diesel S 10,que sera utilizado no veiculo de placa no HLF-9951,de propriedade da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1245 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5319 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,00 |
Credor: AUTO POSTO DAVI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 170 litros de óleo diesel S10,que sera utilizado no veiculo de placa no HLF-9950,de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1245 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5318 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 321,00 |
Credor: Prolifarma Farmaceutica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 3.000 unidades de carbonato de litio 300mg,que sera utilizado no Pronto Atendimento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 545 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 623,90 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 180 defiazacorte 30mg,e 4.000 haloperidol 5mg,que sera utilizado no Pronto Atendimento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 545 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.578,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se 10.000 unidades carbamazepina 200mg marca CERMED,100mg,união quimica,diazepan 10mg marca santisa,5.000 nifedipino 20 mg,que sera utilizado no pronto Atendimento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 545 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5315 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,00 |
Credor: Prolifarma Farmaceutica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 10 unidades sulfadiazina de prata 1% (Creme) 400 G,que sera doados a pessoa desprovida de recursos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1541 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1106 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5314 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,23 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32811220,que funciona no Gabinete e Secretaria da Prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5313 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,57 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima, correspondente a parcela 05/60 do Processo No 04926001427/2012-96,realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativo a RFFSA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5312 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.647,56 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com locação de um imóvel pertencente a rede ferroviaria, onde funciona o terminal rodoviario. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5311 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Francisco Claret de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se uma chapa de vidro 70cm,que sera utilizado na Biblioteca municipal,da Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1540 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1105 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5310 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de 80 KG de bananinha doce que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1247 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 812 | Data da Licitaçao: 12/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5309 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 315,75 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 05 Kg de arame recozido bitola 18,e 03 Kg prego 18X30 duas cabeça,e cinco vergalhão 3/8" e 5/16 que sera doados a Sra.Vita de Fátima Vincente, portadora doCPF-868.963.356-34,residente a Rua Francisca dos Santos |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5308 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 540,20 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 5m de brita no1 e 20 saco de cal para massa,e 10 vergalhão 3/16" que sera doados a Sra.Vita de Fátima Vincente, portadora doCPF-868.963.356-34,residente a Rua Francisca dos Santos no 32,conforme Lei no 1323 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5307 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de cinco metros cúbicos de areia lavada grossa que sera doados a Sra.Vita de Fátima Vincente, portadora doCPF-868.963.356-34,residente a Rua Francisca dos Santos no 32,conforme Lei no 1323 de julho de 1991. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5306 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: MILLER FERREIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 400 Bloco de concreto com pedrisco 20X20 X40 que sera doados a Sra.Vita de Fátima Vincente, portadora doCPF-868.963.356-34,residente a Rua Francisca dos Santos no 32,conforme Lei no 1323 de julho de 1991. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5305 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 597,00 |
Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 30 sacos de cimento doados a Sra.Vita de Fátima Vincente, portadora doCPF-868.963.356-34,residente a Rua Francisca dos Santos no 32,conforme Lei no 1323 de julho de 1991. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5304 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,51 |
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma emenda para mangeira hidraulica 1/2,e uma solda amarela G,que sera substituida na retro de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1539 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1104 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5303 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.404,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais escolares que serão distribuidos na rede municipal de ensino durante o periodo letivo de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1296 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5302 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.101,10 |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais escolares que serão distribuidos na rede municipal de ensino durante o periodo letivo de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1296 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5301 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,São Lourenço,São Paulo, Itajubá com objetivo de acompanhar paciente. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5300 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,para acompanhar paciente,São Lourenço,para participar de reunião do consorcio,e levar documentos e no viva vida. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5299 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas,Varginha,Pedralva,Lavras, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5298 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.810,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Campinas,BH,Guara,São José dos Campos,Lavras,Varginha,p/levar paciente em trat. de saúde fora do domicilio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5296 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Marília Mendes Nogueira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de participar do curso bolsa familia que se realizara de 19 a 20 de setembro de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5295 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Sao Lourenço,Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5294 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São José dos Campos,São Paulo,Lavras,Campinas,Varginha,Pouso Alegre, para levar pacientes para tratamento médico fora do domi |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5293 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de BH.São José dos Campos,Campinas,São Paulo,Varginha,Juiz de Fora, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicíli |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5292 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Poços de Caldas,São José dos Campos, Lavras para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5291 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Luana de Lima Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de levar documentos de interesse desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5290 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Francisco Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre,com objetivo de levar caminhão para o conserto. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5289 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5288 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas,para levar professores com objetivo de participar de curso,e buscar professoras,e a |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diarias ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de Varginha com objetivo de tratar de assunto de interesse do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de itajubá com objetivo de participar da montagem da FRICI. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5285 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso PMAQ,e a cidade de Lavras para participar de um curso de Hanseanise. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5284 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Margareth Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Tres Pontas com objetivo de participar de um curso de legislação de estabelecimento odontologico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5283 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de levar funcionarios para participar do curso Bolsa Familia que se realizou, setembr |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5282 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Marlene Rafaela de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Caxambú,Itajubá.Pedralva,com objetivo de pregar cartazes para divulgação do IV encontro de bandas . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5281 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: TELMA DA SILVA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Caxambú,Itajubá.Pedralva,com objetivo de pregar cartazes para divulgação do IV encontro de bandas . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5280 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Caxambú,Itajubá,Pedralva,com objetivo de pregar cartazes para divulgação do IV encontro de banda . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5279 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Campanha,Cruzilia,com objetivo de levar Time de Futebol . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5278 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de BH.com objetivo de levar funcionarios e documentos de interesse do municipio e até a cidade do RJ levar o Sr.Prefeito. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5277 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5276 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar de uma Asembleia,e a Poços de Caldas para participar de uma reunião no Escritório Regional |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5275 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Anacley Pereira Bustamante Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Tres Pontas com objetivo de participar de um curso de legislação em estabelecimento odontologico,Varginha part. de uma reunii |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Sao Lourenço com objetivo de participar de uma reunião junto ao INSS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5273 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar de uma reunião |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5272 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso sobre PMAQ. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5271 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de B.H.com objetivo de participar do curso da Vig.Epidemiologica no dia 17 a 19/09/13.e a cidade de Varginha para buscar vacina, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5270 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias com pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de --- para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5269 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varinha,e Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5268 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itaubá,com objetivo de levar documento do setor de Educação a superitencia |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5267 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
Credor: Elias José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Lavras,Caxambu,Sãp Lourenço, Tres Pontas,Pouso Alegre, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicíli |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5266 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Caxambú,Itajubá para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5265 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Itajubá, Baependi, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5264 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: MARCELO DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre para levar o caminhão para revisão. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5263 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Joao Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço, Itajubá,para tratamento fora do municipio. . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5262 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Maria Angela Souza Irineu Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de uma reunião na GRS,e na cidade de Eloi Mendes para participar de um seminario da hans |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5261 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: João Tadeu da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Eloi Mendes com objetivo de participara de um seminario sobre a Hanseanise. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5260 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: RODRIGO SILVA MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de locução das festividades realizada no dia 07 de Setembro na praça Santo Antonio na cidade de Cristina MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1599 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1162 | Data da Licitaçao: 01/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5259 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras com objetivo de participar de um curso que se realizara nos dias 13 á 14/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5258 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras com objetivo de participar de um cursos das atividades da assistência social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5257 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 660 unidades de água mineral sem gás que serão consumidas no 5o encontro de Banda que se realizara na Praça Santo Antonio no dia 15/09/2013,na cidade de Cristina MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1537 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1103 | Data da Licitaçao: 30/08/2013 |
Total dos empenhos: | 1.131.648,14 |