ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 17.248,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5046	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 4.638,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.976-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5045	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.712,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 74.757,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 3.661,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 43.271,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 126.853,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5037	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 33.542,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5036	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 7.780,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 12.718,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.322,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5033	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 3.793,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 30.699,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 2.495,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 16.684,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5023	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: AUYRA FERRER HEYDEN
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 786,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: EMPRESA FOLHA DA MANHHA S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: CREA MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 4.323,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.314,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: Hayde Chaib Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: DENNIS ALCANTARA SILVA NEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.028,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.860-X
Credor: Robson Donizeth da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5002	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: Sandra Regina Barbosa de Assis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5001	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: Ocimar Giovani de Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.860-X
Credor: Carlos Augusto de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4999	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: Alexandre José Nogueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 46,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: ROGERIO MARTINS SAMIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4973	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4968	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 668,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.488-X
Credor: NATALLY ANANIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.306.0015.2063			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Alimentação e Nutrição a Pessoas Desnutridas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4965	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 190775		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: NEUZA APARECIDA DE FREITAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4952	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 49,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 6,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4950	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4949	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 278,30
Nº do documento: 850141		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4942	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 71,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4934	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4933	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 51,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: Pedro Luiz da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4927	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4922	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO CIRCUITO DAS AGUAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 190773		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: ADERLI FERNANDES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4920	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: 852961		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JÉSSIKA RIBEIRO CHAVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4917	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 934,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4908	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 2.032,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 3.859,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 1.575,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.921-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 647,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/a
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 289,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.976-2
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4892	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 607,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.976-2
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4886	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 27,00
Nº do documento: 051536		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4884	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 2.813,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4878	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 850,00
Nº do documento: 190772		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: Paulo Osmar de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4876	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 366,00
Nº do documento: 850421		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 283.141-4
Credor: Francisco Claret de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4875	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 850798		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: Francisco Claret de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4874	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4872	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 190769		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: BENEDITA VITORIA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 7.420,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4866	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 4,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4865	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 14,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4855	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 1.211-4
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4851	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 2.120,00
Nº do documento: 852955		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: MANTIQUEIRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4844	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 1.779,09
Nº do documento: 051531		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 881,40
Nº do documento: 852952		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: TAMEM UEBE MOTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4835	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4832	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: LUIZ TARCISIO CONSOLI DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4831	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 850031		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.488-X
Credor: José Carlos de Souza Irineu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 190797		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: ALBERTINA NOGUEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4825	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 1.393,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4824	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 375,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 1.019,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2042			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4821	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 051530		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: ANA ULLY CARMO MENDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 16.522,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 974,05
Nº do documento: 116564		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 17,74
Nº do documento: 190768		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: Cartorio de Registro de Imoveis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4817	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 98,60
Nº do documento: 190774		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4816	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 259,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4814	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 051536		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 105,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4812	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 1.342,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4811	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 104,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4810	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 318,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 231,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.976-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4808	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 149,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4807	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 221,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4806	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 146,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4805	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 156,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4804	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 716,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4803	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 6.650,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4801	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4799	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - NUTEG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4797	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 850146		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4788	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 716,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.921-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4773	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 4,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 10,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Virley Aparecida Delfino Nogueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 116575		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4770	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.240,00
Nº do documento: 116575		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4769	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 380,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Elias José Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 852956		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Margareth Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 10,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Maria Angela Souza Irineu Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 116565		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Orlando Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: 116565		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4762	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 10,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4759	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 116575		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 116575		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4757	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 260,00
Nº do documento: 852956		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 1.340,00
Nº do documento: 852956		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Luiz Carlos Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4755	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 230,00
Nº do documento: 116575		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Marcelo Pereira Azevedo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4753	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 852956		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Tatiane Campos Pinto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4751	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 116565		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 1.750,00
Nº do documento: 116565		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4745	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Jose Carvalho Ferrer
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4744	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 830,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Darci dos Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4742	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 220,00
Nº do documento: 116575		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Joao Batista dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4741	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4740	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 1.948,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 291,01
Nº do documento: 850790		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4738	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: José Carlos de Souza Irineu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 310,10
Nº do documento: 852958		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: GILVANI MANOEL M. DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 116572		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: RITA DE CÁSSIA NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4727	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 26,60
Nº do documento: 850432		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 1.091,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.976-2
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4725	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 15.747,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 20.599,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4723	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 27.051,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4722	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 8.228,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4721	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 1.186,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4717	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 175,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 1.751,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4708	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 379,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4707	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 111,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 95,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4705	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 475,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4704	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 159,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 190766		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: ALESSANDRO ROBERTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4690	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 18,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4689	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 109,99
Nº do documento: 051536		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 199,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 8.960-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 1.188,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4677	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 374,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4676	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 71,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4675	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 278,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 46,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 796,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 33.792,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 74.291-0
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2042			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4662	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4660	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.395,00
Nº do documento: 116576		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4658	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 852960		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: RODOLFO PARES BRANDÃO PRADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4656	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 2.194,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4654	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4652	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4651	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 7.834,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4650	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.311,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.051-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.254,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4646	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.207,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.910,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4644	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 5.753,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4640	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4639	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 20.429,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 69.166,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4626	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 10.248,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4625	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 16.646,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4624	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 20.541,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4623	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4622	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 247,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4620	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 1.875,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 1.457,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4618	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/08/2013	Valor: 1.647,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4617	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 1.211-4
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 204,00
Nº do documento: 852954		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4600	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: R N TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4597	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4594	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 163,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4593	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 175,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4592	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 265,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 322,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 351,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 124,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4588	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 113,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4587	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 116,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 244,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 635,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 1.770,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: MEGAMAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 1.103,68
Nº do documento: 498803		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: BENEDITO MARCOS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4556	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: RETIFICA LIDER LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: RETIFICA LIDER LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4554	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 453,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 850146		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4552	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4551	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4550	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4548	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 233,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4547	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 343,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4546	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 3.050,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4545	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 4.931,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4544	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4539	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 58,79
Nº do documento: 850145		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4538	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: BAMAQ S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4536	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: LENAMED PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Casa Sulina Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 680,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 384,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 227,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 312,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 5.435,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 478,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4521	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 381,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 8.960-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4520	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 127,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4511	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Sindicato Rural de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4508	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4507	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 297,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4505	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 76.866-9
Credor: T.J.T. POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4504	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 76.866-9
Credor: T.J.T. POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 947,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: MEGAMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4451	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 116577		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: SIGLA PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 1.384,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 190771		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: INTER MIDIA COMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 10.312,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 647.023-6
Credor: HR CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 13.603,25
Nº do documento: 850022		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.823-5
Credor: FORT PRÉ MOLDADOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 12.790,75
Nº do documento: 850023		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.823-5
Credor: FORT PRÉ MOLDADOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4435	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 1.987,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Helma Plasticos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 342,30
Nº do documento: 281029		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 671,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4424	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4423	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: LUIZ ALBERTO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2082			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção da Piscina Pública			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4418	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 17,74
Nº do documento: 190768		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: Cartorio de Registro de Imoveis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 658,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 1.211-4
Credor: Moletok Modas Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.271-2
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.271-2
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 413,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 550,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 63,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 145,00
Nº do documento: 850792		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4406	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 478,00
Nº do documento: 051528		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4405	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 95,00
Nº do documento: 116571		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 690,00
Nº do documento: 116571		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 233,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.138-3
Credor: Moletok Modas Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 316,91
Nº do documento: 850145		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2079			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 127,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: GRAFICA E EDITORA GRAFCENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4391	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 84,00
Nº do documento: 850797		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.832-8
Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4381	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4380	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 850,00
Nº do documento: 051534		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: PAULO SERGIO NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850795		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: PAULO SERGIO NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 298,00
Nº do documento: 850434		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: PAULO SERGIO NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 221,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 7.268,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.138-3
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 3.990,00
Nº do documento: 116579		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: ROTA TELECOM COMÉRCIO DE PROD.ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4367	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4362	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4361	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.138-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4359	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4358	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 4357	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.832-8
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.832-8
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.832-8
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 28,00
Nº do documento: 850432		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 38,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 8.960-5
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 147,00
Nº do documento: 852953		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JC PUBLICIDADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 206,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 120,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 369,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 428,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 423,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 378,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 6.060,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 874,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 241,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 320,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 320,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 594,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 889,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 86,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 129,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 73,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 1.520,00
Nº do documento: 116578		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 266,00
Nº do documento: 851535		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 288,80
Nº do documento: 116578		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 1.734,32
Nº do documento: 116578		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 508,00
Nº do documento: 850793		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 4249	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 5.309,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4247	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 1.505,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 388,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 347,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.832-8
Credor: HABIBI MURAD NETO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 922,50
Nº do documento: 116574		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 491,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 491,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 444,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 444,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 903,84
Nº do documento: 850049		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.051-5
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Casa Sulina Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 525,00
Nº do documento: 852957		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Liga Desportiva de Sao Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2079			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 2.880,00
Nº do documento: 850430		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: REGIANE MARIA BARROS ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 852952		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JC PUBLICIDADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 310,00
Nº do documento: 850111		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 8.960-5
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 30,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 8.960-5
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Sindicato Rural de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Sindicato Rural de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 613,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: CARTÓRIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 446,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: Vilmar Oliveira Correa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 203,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 22.530,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 1.154,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.154,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 20.243,34
Nº do documento: 000002		Banco: 0104	Agencia: 16897-6	Conta: 43-2
Credor: JPMIG CONSTRUTORA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 70,96
Nº do documento: 190768		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: Cartorio de Registro de Imoveis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 468,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 674,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 674,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: CRABI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.1015			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Galerias e Drenagens			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 184,00
Nº do documento: 850794		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 506,00
Nº do documento: 051533		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 850433		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 536,00
Nº do documento: 850433		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 49,00
Nº do documento: 850433		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 850433		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 111,70
Nº do documento: 850020		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 2.118,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: Moletok Modas Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 46,80
Nº do documento: 850112		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 8.960-5
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 732,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Pouso Cap Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 105,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 426,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 1.540,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: GRÁFICA E EDITORA PANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 932,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ RAIMUNDO CORREA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 932,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ RAIMUNDO CORREA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 1.738,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.832-8
Credor: JOSÉ RAIMUNDO CORREA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 850146		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 499,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 345,80
Nº do documento: 850163		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.832-8
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 944,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.832-8
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 257,55
Nº do documento: 116570		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 257,55
Nº do documento: 116570		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.595,66
Nº do documento: 498811		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: MAURO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 2.155,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 210,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Gabinete e Secretaria			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 51,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 51,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4028	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.084,80
Nº do documento: 498810		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 4015	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 64,50
Nº do documento: 850796		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: Eletro RM Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 356,93
Nº do documento: 051529		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 4011	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 343,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4001	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 1.735,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.832-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3995	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 440,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3989	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 1.479,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.271-2
Credor: RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 1.955,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 425,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 119,88
Nº do documento: 850151		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 58.041-4
Credor: Francisco Claret de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3981	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3979	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: ANDRÉ LUIZ PINHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 3975	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 2.390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: DRAGA ITAJUBÁ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 190771		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: INTER MIDIA COMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

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Número do empenho: 3960	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.051-5
Credor: Vilmar Oliveira Correa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3956	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 229,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: CLÍNICA ZAMBRANA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 353,40
Nº do documento: 116578		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 825,00
Nº do documento: 8525951		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: PRIMER 3000 CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.1015			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Galerias e Drenagens			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 616,00
Nº do documento: 850020		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 68,00
Nº do documento: 850432		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 1.663,26
Nº do documento: 116578		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 252,70
Nº do documento: 051535		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 1.155,20
Nº do documento: 116578		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 1.697,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 76.866-9
Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.138-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 36,00
Nº do documento: 116570		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 1.948,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: Vizu Distribuidora de Livros Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 14,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Casa Cirurgica São Lourenço Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 778,88
Nº do documento: 850429		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Francisco Claret de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 710,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 850797		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 852959		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Maurilio Roberto da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 54,20
Nº do documento: 850041		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: Nova Comunicaçao Visual Serviços Serigraficos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 2.067,50
Nº do documento: 116578		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 1.298,89
Nº do documento: 116580		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Premoldados e Construçoes Sao Lourenço Ind.Com. e Eng.Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 1.784,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 209,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.976-2
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 775,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 881,40
Nº do documento: 498806		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: DARIA SUZANA DOS SANTOS CAETANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 1.333,33
Nº do documento: 850435		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Irineu Claudio de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 949,20
Nº do documento: 498812		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: DELFIM RIBEIRO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/08/2013	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 462,22
Nº do documento: 116578		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 85,00
Nº do documento: 850432		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 41,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 41,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2025			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 39,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.976-2
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 407,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 410,60
Nº do documento: 051532		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 797,70
Nº do documento: 850011		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.271-2
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 114,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 111,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 111,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 3.627,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 1.508,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 76.866-9
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 1.508,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 76.866-9
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 2.780,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 76.866-9
Credor: CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 2.780,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 76.866-9
Credor: CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 861,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 613,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.468,86
Nº do documento: 498804		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: ANGELICA ROSAURA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 2.123,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 14,00
Nº do documento: 850432		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.921-9
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.220,40
Nº do documento: 498807		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: SEBASTIÃO CASSIANO TEODORO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 94,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 94,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.084,80
Nº do documento: 498808		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: VICENTE RAIMUNDO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 455,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 183,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.1037			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamento e Móveis para Secretaria de Cultura, Turismo e M. Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: MSG - ASSES. CONT. MANUT. COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2025			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 475,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 713,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 673,00
Nº do documento: 116569		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: GIOVANNI COCENZA ARRUDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 1.566,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: Fatima Aparecida de Almeida Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 2.247,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 3.670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 1.517,00
Nº do documento: 116568		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 1.138,50
Nº do documento: 850231		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 76.866-9
Credor: JOSÉ CARLÊ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.138,50
Nº do documento: 850233		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 76.866-9
Credor: JOSÉ CARLÊ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 6.670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 35,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.976-2
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 752,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 1.276,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.921-9
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 1.952,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 8.892-7
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 116567		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: João Acácio de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850431		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 1.484,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.23.695.0012.2078			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 436,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 531,00
Nº do documento: 850143		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: KALUEMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 76.866-9
Credor: Rufens Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 7.566,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1048			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminhos da Escola			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 10.430,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 1597-0	Conta: 02.475-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 11.559,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 1597-0	Conta: 02.475-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 27.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 351,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 1.315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 1.286,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA			Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2091			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 665,83
Nº do documento: 850050		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.051-5
Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.581,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 3.581,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 3.581,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 4.171,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 0,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 23,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 457,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 101,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 76.866-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 7,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 0,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 2.010,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 4,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Total dos pagamentos:

1.281.749,72