Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 1.948,10 | |
| Nº do documento: 116559 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4486 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 116563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSIANE EDWIGES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4485 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Maria Angela Souza Irineu Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4484 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 116563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4483 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 116563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 116546 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4481 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 116563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 116546 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 116563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Margareth Moreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 116546 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luana de Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 116563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Francisco Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 116563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 116563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 116563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 116563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 116546 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Orlando Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 1.420,00 | |
| Nº do documento: 116556 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luiz Carlos Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/07/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 116558 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 116558 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Anacley Pereira Bustamante Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 116558 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Tatiane Campos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 116556 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4464 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116546 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 116558 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 116.563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4461 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 2.140,00 | |
| Nº do documento: 116546 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/07/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 116558 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 116563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 116563 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Elias José Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 116556 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: 116558 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Darci dos Santos Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 116546 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116546 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARCELO DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 116558 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Joao Batista dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4354 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 278,30 | |
| Nº do documento: 116553 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.291,40 |