Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: RODOLFO PARES BRANDÃO PRADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com rosa vega,que sera utilizada na ornamentação do ambiente onde se realizara a Conferencia Intermunicipal de Cultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4653 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesa com taxa de serviços de 04 emolumentos FEAM.para o empreendimento: na Estação de tratamento d'agua no municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4652 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 7.834,01 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 2.311,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4649 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4648 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 18.223,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 3.254,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4646 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 3.207,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4645 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 3.910,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4644 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 5.753,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 5.197,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 1.712,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4641 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 74.986,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4640 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4639 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 20.429,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4638 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 69.166,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4637 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 3.593,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4636 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 38.776,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 129.558,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4634 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 32.409,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4633 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 8.424,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 13.460,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4631 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 1.322,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4630 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 3.557,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4629 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 31.081,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4628 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 2.495,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4627 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 14.494,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4626 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 10.248,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4625 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 16.646,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4624 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 20.541,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4623 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4622 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Julho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4621 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 247,82 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4615 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 370,00 |
| Credor: MINAS COMPY COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.1037 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamento e Móveis para Secretaria de Cultura, Turismo e M. Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de um monitor para computador de 16'',que sera utilizado pelo funcionario da Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Casa Cirurgica São Lourenço Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao aluguel de concentrador de Oxigênio que sera utilizados pelas seguintes pessoas:Maria Luiza Irineu,Geraldo Almeida de Souza.José B.Oliveira,Edson de C.Fernandes,Terezinha do C.Lima,Eloisy S.Ribeiro,Jorge | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4608 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima correspondente as despesas com alimentação do Sr.José Carle,conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4606 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 51,76 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811190,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 125,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito a Srta acima,e a Sra Anacley Bustamante Abreu,em viagem a cidade de Varginha com objetivo de participar de uma oficina sobre fiscalização sanitaria na agricultura familiar que se realizara no dia 25 e 26 de julho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 322,16 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811365,que funciona no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 351,63 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811962,que funciona na Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4589 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 124,26 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-32811778,que funciona na Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 113,62 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamdas do FAX No 035-32812095,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 116,13 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone na 035-3281-1251,que funciona no Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: Carlos Augusto de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como orientador do PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mês de Julho de 2013. Conforme contrato no 001/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 1.028,21 |
| Credor: Robson Donizeth da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor do PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mês de julho de 2013. Conforme contrato no 002/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Pedro Luiz da Silva Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor de aulas de Jiu-Jitsu promovidas pelo CRAS., relativo ao mês de julho de 2013. Conforme contrato no 005/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4582 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: DENNIS ALCANTARA SILVA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima,referente a prestação de serviços em ministrar aulas da oficina de aeróbica,no mes de julho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4581 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Bruna Luciano Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a profissional acima referente a prestação de serviços como monitora de aulas de Balé, promovidas pelo CRAS. , relativo ao mês de Julho de 2013. Conforme contrato no 003/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4580 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Ocimar Giovani de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor de aulas de Capoeira, promovidas pelo CRAS., relativo ao mês de julhode 2013. Conforme contrato no 007/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4579 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Hayde Chaib Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a profissional acima referente a prestação de serviços como monitora de aulas de costura industrial de luvas de EPI , promovidas pelo CRAS. relativo ao mês de Julho de 2013. Conforme contrato no 006/2013 de 01 d | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4578 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Alexandre José Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor de aulas de Dança de Salão, promovidas pelo CRAS., relativo ao mês de Julho de 2013. Conforme contrato no 004/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 680,00 |
| Credor: Sandra Regina Barbosa de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a profissional acima referente a prestação de serviços como monitora de aulas de Manicura e Pedicura promovidas pelo CRAS, relativo ao mês de Julho de 2013. Conforme contrato no 009/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4576 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: VERA LUCIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de 400 salgados,que serão consumidos pelos participantes da VII coferencia municipal de assistência social que se realizou no dia 11 de julho do corrente ano na Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4575 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 510,86 |
| Credor: Silvana da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Srta acima corresponente as despesas com 17 (Dezessete) bolsas,na Campnha de Vacinação contra Poliomielite no ano de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4574 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 510,86 |
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Srta acima corresponente as despesas com 17 (Dezessete) bolsas,na Campnha de Vacinação contra Poliomielite no ano de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4573 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 510,86 |
| Credor: Ana Maria Silvino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Srta acima corresponente as despesas com 17 (Dezessete) bolsas,na Campnha de Vacinação contra Poliomielite no ano de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 1.770,00 |
| Credor: MEGAMAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 3.000 notas de empenho,que sera utilizada no setor de contabilidade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: MÁRCIA REGINA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Sra.acima,corresponde as despesas com ajuda financeira para custear a segunda série da vicina,no menor Vitor Hugo Lima Santos,por se tratar de familia desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 1.948,10 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até cidade de Belo Horizonte.que ocorreu nos dias 22 e 23 de Julho de 2013,que teve como objetivo a apresentação do projetos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 1.946,25 |
| Credor: Centerlab - Central de Artigos para Laboratórios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos que serão utilizados no laboratório do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 181,07 |
| Credor: Ricardo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Esta despesas refere-se ao ressarcimento dos gastos do Secretario de Esporte,do municipio em viagem a cidade de Belo Horizonte,com objetivo de participar de reunião com o Deputado Duart Becher,e Secretario da Fazenda,Pedro Menekete,para obter recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 147,04 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente ao ressarcimento das despesas com viagem cidade a Belo Horizonte,para entregar a prestação de contas do transporte escolar,ao orgão competente,e protocolar documentos junto ao Tribunal de Constas do Estado de MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4553 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um carimbo,que sera utilizado pela funcionaria do setor de compras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4552 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiulo de placa no JOL-3898,que transporta alunos da cidade de Cristina a São Lourenço conforme Decreto no 1297/12,regulamentado pela lei no1692/2001. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4551 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 850,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiulo de placa no DTA-2773,que transporta alunos da cidade de Cristina a Itajubá conforme Decreto no 1297/12,regulamentado pela lei no1692/2001. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4549 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 2.641,63 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHLF-0487,HMN-7234,HMG-7754,HLF-0486,HLF-0487,HMM-9948,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4548 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 233,02 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-5489,a que se refere a viatura da policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 343,63 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 3.050,45 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nas máquinas e nos veiculos de placa nos HLF-0806,HLF-0805,HMN-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4545 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 4.931,02 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e nos veiculos de placa nosHMH-0414,GNQ-8051,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 625,06 |
| Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a seguradora acima,correspondente ao seguro do veiculo de placa n NXX-0840,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 68,61 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do PABX,do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 190,00 |
| Credor: Julio Barcelar de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um par de placas no OQI-0179 refletiva e serviços de primeiro emplacamento | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 58,79 |
| Credor: TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de trofeus personalizados,e varios tipos de medalhas que serão doados aos participantes do projovem,que participaram do campeonato de futsal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: BAMAQ S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,corresponente ao fornecimento de um conjunto de selenoide para uso na patrol NEW RG 140M,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 73,00 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente a anuidade do Conselho Regional de Farmacia,para uso no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 190,00 |
| Credor: LENAMED PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10 pacotes de gazes 13 fios,para uso no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 647,22 |
| Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/a | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a seguradora acima,correspondente ao seguro em grupo de funcionários desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 54,70 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a seguradora acima,correspondente ao seguro obrigatório do veiculo de placa no OQI-0179,das ativides do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de troca do eixo do tambor das rodas e regulagem de valvulas da patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Casa Sulina Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de troca de vidro do para brisa do veiculo de placa noHMV-6676,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.661,01 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no s- HMN-6655,HLF-0664,HLF-9011,HLF-9010,HMN-6524,GOM-9527,GMN-6653,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4529 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesa com taxa de serviços de 04 emolumentos FEAM.para o empreendimento: na Estação de tratamento d'agua no municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesa com taxa de serviços de 04 emolumentos FEAM.para o empreendimento: na Estação de tratamento d'agua no municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4527 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 680,16 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-1180,HIK.0778,a que se refere a viatura da policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 384,07 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHMG-3007,HMH-9990,a que se refere a polícia civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 227,24 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-6335,do Gabinete e Secretaria da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 312,81 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel,para uso na roçadeira de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 5.435,05 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa noGPM-3721,HLF-6007,HMH-6676,HLF-2889,OPR-6443,HMN-9026,HLF-6006,NXX-0840.HMN-6625,HNH-0513,KCF-8342,BSM-1222,HLF-2899,HMG-5630,HMH-6676.sec.saúd | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 478,98 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GMF-1170,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 381,52 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-7232, do orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 127,94 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-6879,das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 225 litros de leite que serão consumidos pelos alunos da Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 880,00 |
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente ao fornecimento de 550, litros de leite que serão distribuido na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4508 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 5m cúbico de areia que sera utilizado na manutenção da caixa de esgôto do Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4507 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 297,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 5m cúbico de pó de pedra.que sera utilizado na manutenção da caixa de esgoto do Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: T.J.T. POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de substituição de bomba do poço artesiano,para o abastecimento d'agua do Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 2.300,00 |
| Credor: T.J.T. POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de um painel SPD completo,e uma bomba BHS-511-6HP trifasico,que sera utilizado no poço artesiano do Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4503 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.083,79 |
| Credor: CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de calçamento das ruas I,VI,e VII,no Bairro Vargem Alegre. conforme contrato no 305/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 5.091,16 |
| Credor: CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de bloquete sextavado,meio fio de concreto pre moldado,sargeta de concreto,e recularização do subleito com proctor normal e uma placa de obra em chapa galvanizada (1,50m X300m) Gov.do Estado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4501 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: Leila Batista de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Sra.acima,correspondente a ajuda financeira,para realização de uma consulta médica com especialista, que se realizara na cidade de São Paulo no dia 19/07/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4500 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesa com taxa de serviços de 04 emolumentos FEAM.para o empreendimento: na Estação de tratamento d'agua no municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesa com taxa de serviços de 04 emolumentos FEAM.para o empreendimento: na Estação de tratamento d'agua no municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4486 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: JOSIANE EDWIGES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar da Conferencia Intermunicipal Micro de MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4485 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Maria Angela Souza Irineu Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de um curso . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4484 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar da Conferencia intermunicipal Micro de MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4483 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Sebastião do Rio Verde,com objetivo de levar atletas para participar de competições esportiva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 190,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Pouso Alegre,Poços de Caldas,São José dos Campos,para levar paciente para tratamento medico fora do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4481 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,com objetivo de levar documentos desta prefeitura na SUPRAN. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Margareth Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um treinamento para aprimorar o conhecimento técnico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Luana de Lima Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de levar documentação de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Francisco Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre para levar caminhão para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de curso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,com objetivo de participar da Conferencia Itermunicipal Micro de MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de Curso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Itajubá para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de levar prestação de contas a Secretaria de Estado da Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço a Serviço da Secretaria Municipal de Educação, e a cidade de Itajubá com objetivo de protocolar documentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 1.420,00 |
| Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios SP,Varginha,São José dos Campos de levar pacientes em tratamento médico fora do domicíl | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/07/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Varginha,São Lourenço,Lavras,Itajubá, para levar paciente para tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Caxambú,para participar de uma reunião na sede de prefeitura,e na cidade de Itajubá,p/participar de uma reuniao do Circuito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Anacley Pereira Bustamante Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso de capacitação e fiscalização a industria familiar . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, para participar de Reunião junto a GRS e curso de Capacitação de Gestores.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para reunião no INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4464 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,com objetivo de participar de um curso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, buscar vacina, levar água para análise e participar de um curso de pesquisa larval. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município Varginha,São José dos Campos p/ acompanhar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4461 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 2.140,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios São Sebastião,Campinas,BH,Poços de Caldas,SP,Varginha,Campinas,São José dos Campos,Lavras,Sorocaba, para levar pacientes p/ tratamento médico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/07/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias com pernoite do servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Belo Horizonte para levar pacientes para tratamento médico fora do domocílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,e Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: Elias José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Lavras,Varginha,Itajubá,São Lourenço,Alfenas,Caxambú, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4457 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios São Sebastião do Rio Verde,Itajbá,com objetivo de levar atleta para participar de competições esportiva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 670,00 |
| Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Poços de Caldas,Varginha,Lavras,passos,São Lourenço,Itajuba. para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4455 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 110,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,Pouso Alegre,Varginha, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4454 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARCELO DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diaria ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até a cidade de Itajubá,com objetivo de buscar areia,e a cidade de Pouso Alegre para buscar peças para caminhão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4453 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: Joao Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Baependi, São Lourenço e Itajubá para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 3.612,00 |
| Credor: Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com impressões,de 70 volumes do livro "Cristina História",que serão distribuidos na rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.384,97 |
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas na patrol RG L-40 M,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4448 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 3.151,80 |
| Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 180 Kg de carne de 2o.e 180 Kg de coxa e contra coxa,e 72 duzias de ovos,que serão distribuidas na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: INTER MIDIA COMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa cima correspondente a publicação da chamada pública no 001/2013,para aquisição de generos alimenticios atraves de grupos formais de agricultura familiar e de emprendedores familiares rurais constituidos em cooperativas e associa | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4446 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Vila Vicentina de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2057 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Subvenção repassada a entidade acima,conforme Lei no 2016/2012 de 19 de novembro de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 754,63 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811110,que funciona no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 30,32 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do PABX- que funciona no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.660,89 |
| Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas dos telefones celulares de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 245,65 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1443,da Secretaria Municipal de Saúde; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 119,59 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-32811220,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 1.449,29 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do PABX No 035-32811100,que funciona nesta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 375,40 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-32811322,que funciona no predio da polícia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4433 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 4.660,00 |
| Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima correspondente aos serviços de Assessoria Jurídica nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4432 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 589,00 |
| Credor: ANTONIO FRANCISCO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente aos serviços prestados como palestrante na VII conferencia municipal de Assistência Social do municipio de Cristina,MG que se realizara no dia 11/07/2013,que se realizara na Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4431 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: Helma Plasticos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 150 saco de lixo que serão utilizados pelos funcionarios que trabalham na limpeza das vias publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 342,30 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 07 unidades do leite NAN II 800G,que sera doao ao Bruno Rogério Santos Junior,residente no Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 119,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 20 saco de cal para massa que sera utilizado na manutenção da Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden do Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 960,00 |
| Credor: LUIZ ALBERTO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2082 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Piscina Pública | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 01 caixa de algicida de manutenção,e uma caixa de algicida de choque,uma caixa de clarificante e auxiliar de filtração para piscina,e 16 litros de limpa bordas para uso na piscina publica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4411 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 413,84 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a um bico injetor,e uma coifa homocinetica,que sera substituida no veiculo de placa no GMG-7892,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 550,74 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma junta homocinética,e um espelho retrovisor,que sera substituido na Ducato HMG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 145,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a serviços de troca de polia e conserto da ré,nos veuculos de placa nosGMN-6653,HLF-0488,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 478,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços na parte eletrica dos veiculos de placa nosGMZ-8412,GMZ-8912,KCF-8342,GPM-3721, da Secretaria Municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4405 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 95,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de manutenção no arranque deo trator agricola de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 690,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de troca do chicote do alternador,e troca do induzido,e conserto do arranque,da patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 101,16 |
| Credor: Alvaro Jose Junqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 08 Kg de pães,que serão consumidos pelos paticipantes do programa projovem adolescente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 316,91 |
| Credor: TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2079 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de vários trofeus,que serão utilizados pela Secretaria de Esporte de Lazer,no campeonato de futsal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 127,90 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com 10 unidades do anticoagulante enoxaparina sodica 60mg,que sera doado a gestante Diana Mara das Neves Silva,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 223,00 |
| Credor: GRAFICA E EDITORA GRAFCENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de confecção de 300 convites,que sera utilizado na divulgação do lançamento do livro Cristina Historia - 27 de julho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 84,00 |
| Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de confecção de 04 carimbos que serão utilizados pelos funcionarios da Escola Municipal Carneiro de Resende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4390 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 499,00 |
| Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10 barras de ferro de 1/2,e 06 cantoneiras 7/8 X1/8,05 metalon 20X30,e duas barras de ferro 1X1/4,10 dobradiças reforçada de 3" e 03 ferro de 1/2X1/8,que sera utilizado na Escola C.Resende | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 14,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de duas redução 2X1 1/2,e duas junta lider de 4mm,e uma carretilha com aço,que sera utilizado no Ginasio Poliesportivo Dr.Walter Rodrigues. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 34,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 02 Kg de arame Galvanizado no 20,que sera utilizado na quadra poliesportiva do Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 11,65 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente de um Kg de prego 17X21 com cabeça,e um Kg de prego 18X30 2 cabeça,que sera utilizado no Ginasio Poliesportivo Professora D.Maria Kauagem,no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 140,90 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de tintas que serão utilizadas na manutenção da Escola Municipal Coronel Francisco Moreira da Costa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 213,00 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de solda e usinagem no cilindro da roda da patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4381 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um KIT,de embreagem,que sera substituido no veiculo de placa no GMZ-8912,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 850,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de mecanico nos veiculos de placa nosBSM-1222,HMG-5630,KCF-8342,HMN-9026,da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4379 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de mecanicos nos veiculos de placa nosHLF-0480,BTK-4777,HLF-0664,GMN-6653,HMN-6524,GMN-6653,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 298,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de alinhamento, do veiculo de placa no HMH-5489,cambagem,e regulagem da suspenção dianteira,e solda no escapamento intermdiario,montagem de desmontagem do banco do veiculo de placa no HMH-1180 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4377 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 2.370,00 |
| Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de medicamentos,que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4371 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 927,60 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima, correspondente a parcela 02/60 do Processo No 04926001427/2012-96,realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativo a RFFSA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 1.647,56 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com locação de um imóvel pertencente a rede ferroviaria,onde funciona o terminal rodoviario. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4349 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 480,00 |
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 300 litros de leite que serão consumidos pelos alunos da Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4341 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 38,70 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de quardanapo e refrigerantes que serão consumidos pelos participantes da VII Conferencia Municipal de Assistência Social,que acontecera no dia 11 de julho do corrente ano na Camara Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4340 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 147,00 |
| Credor: JC PUBLICIDADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de sonorização para divulgação da VII Coferencia Munipal de Assistência Social que acontecera no dia 11 de Julho na Camara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 842,43 |
| Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com postagem de diversas correspondencia de documentos de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4338 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 135,00 |
| Credor: CIA DE TEC.INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG -PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a companhia acima,correspondente as despesas com á renovação do certificado digital E- CPF A3 emitido pela PRODEMGE pelo período de tres anos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 2.770,32 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas contas de luz,provientes da rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4336 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 220,20 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-32811511,que funciona no predio do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4335 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 17,93 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do PABX No 035-32811100,que funciona no predio da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4334 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 242,25 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811301,que funciona na Escola Municipal Carneiro de Resende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 268,80 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32812158,que funciona no predio da Vigilancia Epidemiologica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4331 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 175,40 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811188,que funciona na Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4330 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 141,64 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035) 3281-1664,que funciona na estação de tratamento d'agua Eta 1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.367,00 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente a 40Kg de Banana Prata,40Kg de batata,40Kg de batata doce,40 unidades de Couve Flor,40Kg de Inhame,e 40Kg de tomate que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4328 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 206,96 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-6335,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4327 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 120,40 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso na roçadeira de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4326 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 369,13 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-6879,das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4325 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 111,84 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-7232,do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4324 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 428,32 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GMP-1170,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4323 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.464,42 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHLF-9010,HLF-0664,GMN-6653,GOM-9527,HMN-6524,HLF-9011,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4322 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 423,69 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no KIK-0788,HMH-1180, a que se refere a viatura da policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4321 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 378,64 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-9990, a que se refere a viatura da policia civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 6.060,60 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos KCF-8342,HLF-6007,HNH-0513,OPR-6443,HLF-6006,GMZ-8912,HMG-5630,NXX-0840,HMH-6676,HMN-6525,HMN-9026,HLF-2899,HMG-9690,BSM-1222,GPM-3721,saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4319 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 874,23 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para o prestador de serviço José Carlê,conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4318 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 280,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 20 tubos de cola,que serão utilizados pelos funcionarios que trabalham a manutenção da rede d'agua do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4317 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 241,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de alimentação aos policiais militares,que realizaram operações no municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.152,00 |
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 720 litros de leite,que serão consumidos pelos alunos da rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4314 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 204,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com alimentação dos funcionarios,que trabalham no serviços de abastecimento d',agua,devido a serviços de emergência prestados fora do expediente, em danos causados na captação d'agua. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4310 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 443,96 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811466,que funciona no estacionamento de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4309 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 122,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32816022,que funciona na Escola Municipal Coronel Francisco Moreira da Costa no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4308 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 28,00 |
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de uma fechadura que sera substituida na porta da Garagem de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 750,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GXA -6549,que transporta alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço conforme Decreto 1297/12,regulamentado pela lei no 1692/01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 850,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no DTA -2773,que transporta alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço conforme Decreto 1297/12,regulamentado pela lei no 1692/01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GVE9599,que transporta alunos da cidade de Cristina até a cidade de Itajubá conforme Decreto 1297/12,regulamentado pela lei no 1692/01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 750,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noGGS-9779,que transporta alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço,conforme Decreto no1297/12 regulamentado pela lei no 1692/01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 86,50 |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de formulario continuo 80 colunas,que sera utilizados pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 129,95 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma unidade do medicamento Dispatalin,Declostir 70mg,que sera doado a pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 61,80 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais que serão utilizados na Escola Municipal Maria da Glria Zaiden | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 89,35 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de arame farpado que sera utilizado na Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 119,80 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de peça que sera substituida no veiculo de placa noHMH-5489,aque se refere a viatura da polícia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 81,50 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 475,28 |
| Credor: Ana Maria Silvino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Srta acima correspondente a 11 (0nze) bolsa,para atender na Campanha de Vacinação contra Influenza no ano de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: NILTON GUIMARÃES CASTRO E CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de mão de obra no rastreamento de defeito do veiculo de placa no HLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4289 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 2.020,00 |
| Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a prestação de serviços de assistência e manutenção de computadores e impressoras de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 73,35 |
| Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento do medicamento Sildenafil 20mg cápsulas (manipuladas,que sera doadas ao Sr.Edson Carvalho Fernandes,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 950,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noHIR-0413,.que transporta alunos de Cristina até a cidade de Itajuba e vice e versa, Conforme Decreto no 1297/12 regulamentado pela Lei no 1692/0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4255 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noDAJ-7446.que transporta alunos de Cristina até a cidade de Itajuba e vice e versa, Conforme Decreto no 1297/12 regulamentado pela Lei no 1692/01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4254 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.520,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 4.000 pães que serão consumidos pelos alunos da Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden do Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4253 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 266,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 700 pães,que foram consumidos pelos funcionarios do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4252 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 288,80 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 750 pães que serão consumidos pelas crianças da Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4251 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.734,32 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 4.564,pães que serão consumidos pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4250 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 508,00 |
| Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima correspondente a diversos tipos de peças que serão substituidas no computador da area de educação; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4249 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 5.309,25 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e no veiculo de placa no HMH-0414,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4248 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 2.587,51 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHMG-7740,HMN-7234,HLF-0488,HMG-7754,HLF-0486,HLF-0487,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.505,38 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para nas maquinas e nos veiculos de placa no HMN-8440,HLF-0805,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4246 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 388,47 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa n oHMG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4245 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 347,82 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-5489,a que se refere a viatura da policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4244 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 3.510,00 |
| Credor: MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acma,correspondente aos serviços de 39 horas trabalhadas de retroescavadeira no serviço de terraplenagem no loteamento vila Esperança II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4243 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 525,00 |
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a locação de máquinas copiadoras e impressoras para uso desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4242 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 475,28 |
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Srta acima correspondente a 11 (0nze) bolsa,para atender na Campanha de Vacinação contra Influenza no ano de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 475,28 |
| Credor: Silvana da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Sra acima correspondente a 11 (0nze) bolsa,para atender na Campanha de Vacinação contra Influenza no ano de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 720,00 |
| Credor: Bruna Luciano Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a profissional acima referente a prestação de serviços como monitora de aulas de Balé, promovidas pelo CRAS. , relativo ao mês de junho de 2013. Conforme contrato no 003/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4239 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 286,91 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811094,que funciona na Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden,bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4236 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: HABIBI MURAD NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 01m quadrado de forro de cedrinho extra cerne,que sera utilizado na manutenção da Escola Municipal Euclides Pereira Cintra do Bairro Lambari. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 30,50 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de prego 10X10 e prego 18X30 duas cabeça,que sera utilizado na Escola Municipal Deputado Euclides Pereira Cintra,do Bairro Lambari. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4233 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 81,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 30m de caibro 5X5 de eucalipto,que sera utilizado na manutenção do telhado da Escola Municipal Deputado Euclides Pereira Cintra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4232 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 780,00 |
| Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de manutenção nos Gabinetes Odontologicos de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4231 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 192,00 |
| Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de um vaso sanitario infantil,que sera utilizado na Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4226 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 88,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HMG-3007,a que se refere a viatura da polícia civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4225 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 110,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de peças que serão utilizadas no veiculo de placa no BTK-4777,da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4224 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 903,84 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com varias copias xerox de documentos utilizados pelos funcionarios da Secretaria de Cultura e Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4223 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 690,00 |
| Credor: Vilmar Oliveira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de propaganda durante a realização dos jogos abertos de 17 a 30 de maio,que se realizou no Ginasio Poliesportivo Dr.Walter Rodrigues. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4220 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Casa Sulina Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de troca de vidro do para brisa do veiculo de placa no HLF-6006 da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4219 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 525,00 |
| Credor: Liga Desportiva de Sao Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2079 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de arbitragem,de natureza eventual,por arbitros devidamente filiados e credenciados,que atuara no campeonato intermunicipal de futebol - categoria de base.que se realizara no Est.M.J.J Flausino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4218 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com a confecção de 1.000 Jogos de ficha de controle de conta corrente para uso do setor de tesouraria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4214 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 2.880,00 |
| Credor: REGIANE MARIA BARROS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com hospedagem de 04 professores e dois músico de apoio que participaram do quinto café com música,que se realizou na praça Santo Antônio,na cidade de Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4213 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 608,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com alimentação do funcionario José Carlê,conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4212 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 285,00 |
| Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a confecção de 50 blocos de solicitação de exame,e 03 blocos de acompanhamento de hipertenso, e 10 blocos de ficha ambulatorial individual,que serão utilizados pelos funcionarios das equipes do PSF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: JC PUBLICIDADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de propaganda com objetivo de divulga a campanha de vacinação antirábica que se realizara no no mes de Julho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: DJG REMOÇÕES E SERVIÇOS CONGENERES LTDA. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com remoção do Sr.Paulo Roberto Abdenor, em ambulancia UTI com equipe médica do Hospital de Cristina até a Cidade de Muriaé | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4170 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 310,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão consumidos,pelos participantes do benefeciario da cohab,que participarão de uma palestra que acontecera no dia 02/07/2013 ás 19 horas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 30,48 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de quardanapo e refrigerantes,que serão consumidos pelos beneficiarios do projeto da cohab que participarão de uma palestra no dia 02/07/2013 ás 19 horas no salão da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4165 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 446,00 |
| Credor: Vilmar Oliveira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento 100 metros de tabua de 30 cm que sera utilizado no palco,para as festividades do café com musica. que se realizou na praça Santo Antonio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4164 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 85,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de tintas para pintura de placas de sinalização que serão utilizadas nas Ruas e Av.da Cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4163 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 203,90 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a duas cestas básicas,que sera doadas a instituição para tratamento de dependente quimicos conforme lei municipal no 1864/2007. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 22.530,95 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de alimentos que compôem a cestas básicas que serão distribuidas ao funcionários desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4160 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 30.200,00 |
| Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.1033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículo/Equipamentos para Centro Referência Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de um veiculo FIAT MOD MILLE FIRE WAY 4p zero Km,que sera utilizado no Centro de Referencia de Assistência Social 'Cras" e o departamento do programa Bolsa Familia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 790,00 |
| Credor: CRABI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Galerias e Drenagens | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10 tubos de concreto DN0,60x1,00 metro com armação ponta e bolsa,que serão utilizados nas estradas vicinais para o escoamento d'agua pluvial | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 184,00 |
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de conserto e montagem de pneus e balanciamento dos veiculos de placa nosHLF-0487,HLF-9951,GOM-9527,HLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4135 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 506,00 |
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de conserto e montagem de pneus dos veiculos de placa nos HMC-5630,HLF-6006,HNH-0513,GMZ-8912,HMN-6525,NXX-0840,HMN-9026,KCF-8342,HLF-6007,HMG-4154,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4134 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de conserto e montagem de pneus do trator,carreta e nos caminhões de placa nosHLF-0806,HLF-0805,HMM-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4133 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 536,00 |
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com conserto e montagem de pneus da patrol e tretro de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 49,00 |
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de conserto e montagem de peneus que serão utilizados nos veiculos de placa nos HMH-5489,HMH-1180,HIK-0778,as despesas refere-se as viaturas da policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4131 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de conserto e montagem de pneus e balanciamento do veiculo de placa no HMN-6879,das atividades do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 111,70 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão consumidos pelos alunos da oficina de costura Industrial de EPI e da oficina de manicuri,pedicuri realizado pelo Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 119,00 |
| Credor: LENAMED PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de uma caixa de compressa de gaze hidrofila,que sera utilizada,no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4122 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 810,00 |
| Credor: Pneusul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima, correspondente aos serviços de ressolagem de 03 pneus 900X20 para uso no caminhão de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4121 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 244,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa n HLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4120 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 720,00 |
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversas npeças que serão substituidas no veiculo de placa noBTKI-4777,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4119 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 720,00 |
| Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de mecanico e na parte eletrica do veiculo de placa no HMN-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4118 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 145,00 |
| Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de um filtro de ar,que sera substituido no veiculo de placa no HMN-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 732,00 |
| Credor: Pouso Cap Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de ressolagem de pneu 175-7014 e 175-7013,no veiculo Dublo,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4113 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: RETIFICA LIDER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de mecanico,e mão de bra na retifica do veiculo de placa no HMG-7740,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4112 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 539,00 |
| Credor: RETIFICA LIDER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa No HMG-7740,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de uma bateria automotiva de 60 amperes de 12v,que sera substituidas no veiculo de placa noHLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4106 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de uma bateria automotiva de 60 amperes de 12v,que sera substituidas no veiculo de placa noGMZ-8912,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4105 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de uma bateria automotiva de 60 amperes de 12v,que sera substituidas no veiculo de placa no GMF-1170,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 130,00 |
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de peça que sera substituida na patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 200,06 |
| Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de peças que serão substituidas na retro LB90 de propriedade desta prefeitura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4102 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 105,70 |
| Credor: Pneusul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de alinhamento de balanciamento do veiculo de placa no HLF-9951,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4101 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Pneusul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com ressolagem de 05 pneus 900X20 borrachudo que serão utilizados nos caminhões de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 426,70 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com medicamentos que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4099 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 830,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de medicamentos que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 304,50 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de enoxaparina sodica 40 mg,que sera utilizado pela Sra.Deisa de Lourdes Rodrigues Pereira por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.540,35 |
| Credor: GRÁFICA E EDITORA PANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de impressão de guias de IPTU,que serão utilizadas no exercicio de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de duas torneiras,que serão substituidas no Posto de Saúde do Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.738,98 |
| Credor: JOSÉ RAIMUNDO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de limpeza que serão utilizados na rede Municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 499,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de 370 unidades de elementos vazados que serão utilizado no Ginasio Poliesportivo Professora Dona Maria Kauage,no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 345,80 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos de limpeza,que serão distribuidos na rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4066 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 775,50 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de limpeza que serão distribuidos na rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 944,00 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversos tipos de produtos de limpeza que serão utilizados na rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 16,50 |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de um livro de ponto contendo 160 folhas,que sera utilizados pelos funcionarios da Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 185,00 |
| Credor: JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de mecanico na ambulancia dublo de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços em diversas molas do veiculo de placa HMG-7740,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 393,00 |
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas na mola do veiculo de placa no HMG-7740,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 2.466,60 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais escolares que serão distribuidos na rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 2.155,70 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais que serão utilizados pelos alunos da rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 406,96 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com arame recozido,e vergalhão,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 210,85 |
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma pia de cozinha granitada de um metro,e uma lata de tinta latex,que sera utilizada na conservação de bens publico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um gabinete de um metro que sera utilizado no salão de reunião,Sebastião Alves Pereira,localizado a Rua Aureliano Ribeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 54,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de dois pares de botina de segurança no 40 e 41,que serão utilizados pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 64,50 |
| Credor: Eletro RM Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de lampadas fluorecente 25 Watts,que sera utilizada no Centro de Atendimento Especializado da Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4002 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.712,54 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 501,07 |
| Credor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de 18 capas de chuvas,que serão utilizadas pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3989 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.479,30 |
| Credor: RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de cartuchos que serão utilizados nos equipamentos dos agentes de saúde. Programa Saúde em Casa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.955,00 |
| Credor: RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de cartuchos que serão utilizados nos equipamentos de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 425,80 |
| Credor: RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de cartuchos que serão utilizados pelos funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 690,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 05m de areia lavada grossa,e 10m de areia lavada media,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 162,50 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um quilograma de corrente metalica 3/8 que sera utilizada na Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 893,00 |
| Credor: W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10 bolas oficial de futebol de campo com 12 gomos PVC miolo slip system removivel,para uso da Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com 04 diarias de José Manoel Rodrigues,com acompanhante e 08 diarias de Geralda Ferreira Rodrigues com acompanhante e 26 diarias de Geraldo da Silva,e ambos pessoas desprovidas de recuros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 616,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de produtos alimenticios e refrigerantes que serão consumidos pelos participantes do programa Projovem,promovido pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um metro cabo,que sera utilizado pelo funcionario do matadouro municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 36,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de margarina para uso na copa desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 14,03 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de guardanapo e produtos alimenticios,que serão consumidos pelos funcionarios da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 65,44 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 460,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10m cúbico de areia lavada media que serão utilizadas na manutenção dos imoveis de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: RR LOCAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de locação de tendas,mesas e 500 cadeiras plasticas,e vinte jogos de mesa com dadeira plastica e duas tendas tamanho 10X10,para realização do 5o festival café com musica na pça Santo Antonio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 710,74 |
| Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais hospitalares que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de ferramentas que serão utilizados pelos funcionarios da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 480,00 |
| Credor: Fundaçao Amae Parara Educaçao e Cultura | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a 04 Assinatura da Revista "Amae Educando,por perído de um ano para as escolas da rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 205,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 04 fechaduras,e cinco cadeados E35 e meio metro de corrente metalica,que serão utilizadas na Escola Municipal Carneiro de Resende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Luiz Fabio Anselmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de eletricista nos locais onde serão utilizados para aprestação das festidade do café com musica 2013 na cidade de Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 153,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um jogo de chave combinado 6mm a 24mm,e um jogo de chave phillips de 1 1/4 a 2 1/4 e um alicate de pressão que sera utilizados pelos funcionarios que trabalham no serviço d'agua. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 695,47 |
| Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais eletricos que serão substituidos nas praças da cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 499,00 |
| Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1024 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para a Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de um liguidificador industrial com capacidade para 04 litros,para uso na Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um aro traseiro 28" que sera utilizado no trator agricola de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 711,42 |
| Credor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 209,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 88 lanches,presunto e queijo,e 11 refrigerantes de dois litros que serão consumidos pelos funcionarios que ira trabalhar na campanha de vacinação contra poliomielite no periodo 08 a 21 ju | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3625 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 1.437,00 |
| Credor: Convicsom Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima correspondente a diversos tipos de palhetas e dois pares de baquetas 7A com ponta de nylon,que serão utilizados na manutenção dos instrumentos da Banda municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma pistola de ar de material com tambor para cima (Arplex mod.12,para uso desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 881,40 |
| Credor: José Vitor Vaz | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Relativo a parcela 1/2 do pagamento 02 meses de férias prémio convertida em especie por opção do servidor conforme inciso XVIII do art.49 da lei Orgânica Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 190,00 |
| Credor: LOCGEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a locação de uma bomba de sucção,mais gerador de 1,5,por um período de tres dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 39,95 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 05 caixa de isopor termica com capacidade de 08 litros,que serão utilizadas pelos funcionarios da Vigilancia Sanitaria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 230,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de 5m cúbico de areia,doada para Senhora Deniza Aparecida Pereira,conforme Lei Municipal no1323 de 31 de Julho de 1991,por se tratar de pessoa desprovidas de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: MSG - ASSES. CONT. MANUT. COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços técnicos especializados "in loco" nas áreas de Contabilidade Pública e Treinamento de Pessoal para a Prefeitura Municipal de Cristina / MG , relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme 6o Termo Aditivo ao Contrato nr. 102/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 475,80 |
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de óleo diesel S-10 para os veículos placas: HLF-9951 de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 713,70 |
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de óleo diesel S-10 para os veículos placas: HLF-9949 e HLF-9950 de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 673,00 |
| Credor: GIOVANNI COCENZA ARRUDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diarias com estadia de esportista que vieram ao municipio,para realizar um estudo de viabilidade da pratica radicais no local e gravação de um programa na serra da pedra branca. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 436,00 |
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de óleo lubrificante para o veículo placa: HLF-9951 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 59,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 20 sacos de cal para massa,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4544 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10m cúbico de brita para uso na manutenção dos predios publicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2013 | Valor: 15,88 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 05 sacos de 20Kg de argamassa marca ligatex,que sera utilizado na manutenção da Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 947,50 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima correspondente aos serviços de manutenção, limpeza e teste da lavadora de alta pressão KARCHER HD-800 de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2013 | Valor: 246,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 04 pneus novos 175/70 - R-13 radial,que sera utilizado no Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2013 | Valor: 246,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 04 pneus novos 175/70 R13 radial,que sera substituido no veiculo de placa no HMN-7232,das atividades do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2013 | Valor: 492,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 08 pneus novo 175/70- R13 radial,que sera substituidos nos veiculos de placa no HLF-6006,HLF-6007,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2013 | Valor: 3.990,00 |
| Credor: ROTA TELECOM COMÉRCIO DE PROD.ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de configuração e ativação da rede de internet publica do municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2013 | Valor: 115,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 5m cubico de areia que sera utilizado na Escola Maria da Gloria Zaiden, no Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4346 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2013 | Valor: 16.239,16 |
| Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de engenharia por empreitada por preço global,para ampliação da Escola Municipal Maria da Gloria Ferraz Zaiden no Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4345 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2013 | Valor: 31,75 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10 sacos de argamassa,marca ligatex,que sera utilizado na Escola Maria da Gloria Zaidn. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4313 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 320,75 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma caixa com 40 unidades de fluido para hidraulico de freio,e uma caixa com12 unidades de fluidos para radiadores com solução inorganica com 01 litro,de uso nos veiculos do setor de Educa | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2013 | Valor: 810,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 60 curva curta 90o X 150mm 6" PVC,que serão utilizadas na manutenção da rede de esgoto do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4311 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2013 | Valor: 594,70 |
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversas peças que serão substituidas no veiculo de placa no HMM-7949,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 800 metros de tubo 63mm ( 2") politileno que sera utilizado na manutenção da rede de esgôto dos Bairros Matinha,Beleza,e Fazendinha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2013 | Valor: 889,00 |
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de cartuchos que serão utilizados nas impressoras de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2013 | Valor: 54,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 40m de caibro 5X5 tipo eucalipito para uso em imóvel de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4235 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2013 | Valor: 922,50 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de papel sulfite, tamanho A-4 210X297mm 75g em embalagem com 10 pacotes de 500 folhas que serão utilizadas pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4228 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 491,25 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a 1m de brita no 1 e um metro de pedrisco,que serão utilizados na conservação dos bens publicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4227 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2013 | Valor: 444,62 |
| Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de uma mangueira,duas braçadeiras,e uma correia que sera substituida na retro LB-90,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.154,58 |
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HMM-7949,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4156 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2013 | Valor: 17.426,40 |
| Credor: JPMIG CONSTRUTORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima, correspondente ao calçamento de Ruas Nossa Senhora de Lurdes, e Ismael Marcolino Noronha, no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4155 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2013 | Valor: 14.318,44 |
| Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Iluminação de Praças Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com a iluminação das quadras poliesportiva,nos bairros da Pedra,São José conforme convenio no 626/10 SETOP MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2013 | Valor: 674,50 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 50 sacos de cimento,e 300 telhas para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 124,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de ripa tipo eucalipto,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2013 | Valor: 932,86 |
| Credor: JOSÉ RAIMUNDO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversos tipos de materiais de limpeza que serão utilizados nesta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2013 | Valor: 155,50 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos de limpeza que serão utilizados nesta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2013 | Valor: 528,00 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos de limpeza que serão utilizados nesta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2013 | Valor: 257,55 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de limpeza que serão utilizados pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 324,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 20 tubos 50mm 1 1/2" X 6m cola marca plastubos para manutenção nas redes de esgotos do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 93,35 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de pregos,que serão utilizados no Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 51,75 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de pregos para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 30,85 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de construção que serão utilizados na manutenção do Ginasio Poliesportivo Professora Dona Maria Kauge,no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2013 | Valor: 167,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 20 sacos cal e 100m linear de tabua que serão utilizadas na manutenção do Ginasio Poliesportivo Professora Dona Maria Kauagem,no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 148,75 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 05 m cubico de pó de pedra,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.036,00 |
| Credor: LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 800 KG,de cal hidratado CA (OH) 2 Marca Cisne,fluorssilicato de sódio NA2 SIF6,Marca Quirios,para uso no tratamento d'agua Eta1,Eta2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2013 | Valor: 670,00 |
| Credor: Distribuidora Veicular Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de dois pneu novo 900X20 borrachudo,marca pirelli mod.RT59,para uso no caminhão de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.305,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 06 registro de 4" com gaveta bronze,marca DOCOL que sera utilizado na estação de tratamento d'agua Eta1 Eta 2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2013 | Valor: 115,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 5m cubicos de areia grossa que sera utilizada na manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2013 | Valor: 345,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 05 metro cúbico de areia lavada tipo fina,e 05m cúbico de areia lavada grossa,e 05m de areia lavada media que serão utilizadas nas obras desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2013 | Valor: 345,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 05m de areia fina e 10m de areia grossa,que sera utilizada na manutenção da Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2013 | Valor: 1.508,80 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais hidraulicos que serão utilizados pelos funcionarios na manutenção da rede d'agua do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2013 | Valor: 115,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 5m cúbico de areia,que sera utilizada na manutenção do Ginasio Poliesportivo Dr.Walter Rodrigues,e Professora Dona Maria Kauagem no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2013 | Valor: 59,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 20 sacos de cal para massa,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4544 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10m cúbico de brita para uso na manutenção dos predios publicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2013 | Valor: 15,87 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 05 sacos de 20Kg de argamassa marca ligatex,que sera utilizado na manutenção da Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2013 | Valor: 947,50 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima correspondente aos serviços de manutenção, limpeza e teste da lavadora de alta pressão KARCHER HD-800 de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2013 | Valor: 246,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 04 pneus novos 175/70 - R-13 radial,que sera utilizado no Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2013 | Valor: 246,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 04 pneus novos 175/70 R13 radial,que sera substituido no veiculo de placa no HMN-7232,das atividades do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2013 | Valor: 492,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 08 pneus novo 175/70- R13 radial,que sera substituidos nos veiculos de placa no HLF-6006,HLF-6007,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4373 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2013 | Valor: 221,25 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de medicamentos que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2013 | Valor: 3.990,00 |
| Credor: ROTA TELECOM COMÉRCIO DE PROD.ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de configuração e ativação da rede de internet publica do municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2013 | Valor: 115,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 5m cubico de areia que sera utilizado na Escola Maria da Gloria Zaiden, no Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4345 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2013 | Valor: 31,75 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10 sacos de argamassa,marca ligatex,que sera utilizado na Escola Maria da Gloria Zaidn. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4313 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2013 | Valor: 320,75 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma caixa com 40 unidades de fluido para hidraulico de freio,e uma caixa com12 unidades de fluidos para radiadores com solução inorganica com 01 litro,de uso nos veiculos do setor de Educa | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2013 | Valor: 810,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 60 curva curta 90o X 150mm 6" PVC,que serão utilizadas na manutenção da rede de esgoto do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4311 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 594,69 |
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversas peças que serão substituidas no veiculo de placa no HMM-7949,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 800 metros de tubo 63mm ( 2") politileno que sera utilizado na manutenção da rede de esgôto dos Bairros Matinha,Beleza,e Fazendinha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2013 | Valor: 889,00 |
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de cartuchos que serão utilizados nas impressoras de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2013 | Valor: 54,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 40m de caibro 5X5 tipo eucalipito para uso em imóvel de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4235 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2013 | Valor: 922,50 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de papel sulfite, tamanho A-4 210X297mm 75g em embalagem com 10 pacotes de 500 folhas que serão utilizadas pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4228 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2013 | Valor: 491,25 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a 1m de brita no 1 e um metro de pedrisco,que serão utilizados na conservação dos bens publicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4227 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2013 | Valor: 444,62 |
| Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de uma mangueira,duas braçadeiras,e uma correia que sera substituida na retro LB-90,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Sindicato Rural de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente a locação do imóvel para abrigar a EMATER,conforme cláusula 4 Item1. 2 do termo de convênio no205010085/2004 firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.154,59 |
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HMM-7949,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4156 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.936,27 |
| Credor: JPMIG CONSTRUTORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima, correspondente ao calçamento de Ruas Nossa Senhora de Lurdes, e Ismael Marcolino Noronha, no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4155 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/07/2013 | Valor: 13.381,72 |
| Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Iluminação de Praças Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com a iluminação das quadras poliesportiva,nos bairros da Pedra,São José conforme convenio no 626/10 SETOP MG OBS:segunda medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 674,50 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 50 sacos de cimento,e 300 telhas para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2013 | Valor: 124,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de ripa tipo eucalipto,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2013 | Valor: 932,86 |
| Credor: JOSÉ RAIMUNDO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversos tipos de materiais de limpeza que serão utilizados nesta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2013 | Valor: 155,50 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos de limpeza que serão utilizados nesta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2013 | Valor: 528,00 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos de limpeza que serão utilizados nesta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2013 | Valor: 257,55 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de limpeza que serão utilizados pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2013 | Valor: 324,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 20 tubos 50mm 1 1/2" X 6m cola marca plastubos para manutenção nas redes de esgotos do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2013 | Valor: 93,35 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de pregos,que serão utilizados no Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2013 | Valor: 51,75 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de pregos para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2013 | Valor: 30,85 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de construção que serão utilizados na manutenção do Ginasio Poliesportivo Professora Dona Maria Kauge,no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2013 | Valor: 167,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 20 sacos cal e 100m linear de tabua que serão utilizadas na manutenção do Ginasio Poliesportivo Professora Dona Maria Kauagem,no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2013 | Valor: 148,75 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 05 m cubico de pó de pedra,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/07/2013 | Valor: 670,00 |
| Credor: Distribuidora Veicular Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de dois pneu novo 900X20 borrachudo,marca pirelli mod.RT59,para uso no caminhão de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.305,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 06 registro de 4" com gaveta bronze,marca DOCOL que sera utilizado na estação de tratamento d'agua Eta1 Eta 2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.333,33 |
| Credor: Irineu Claudio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de terraplanagem no loteamento Vila Esperança II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2013 | Valor: 115,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 5m cubicos de areia grossa que sera utilizada na manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2013 | Valor: 345,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 05 metro cúbico de areia lavada tipo fina,e 05m cúbico de areia lavada grossa,e 05m de areia lavada media que serão utilizadas nas obras desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.097,28 |
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos do Bairro Lambari até a cidade de Cristina e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2013 | Valor: 345,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 05m de areia fina e 10m de areia grossa,que sera utilizada na manutenção da Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2013 | Valor: 1.508,80 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais hidraulicos que serão utilizados pelos funcionarios na manutenção da rede d'agua do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2013 | Valor: 115,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 5m cúbico de areia,que sera utilizada na manutenção do Ginasio Poliesportivo Dr.Walter Rodrigues,e Professora Dona Maria Kauagem no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2013 | Valor: 165,00 |
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de cartuchos que serão utilizados nas impressoras de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/07/2013 | Valor: 426,72 |
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos do Bairro Lambari até a cidade de Cristina e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.296,00 |
| Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos do Bairro da Gloria até a cidade de Cristina e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/07/2013 | Valor: 339,00 |
| Credor: MARIA DO CARMO RODRIGUES MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a Sra acima correspondente as despesas com locação do imóvel onde funciona AG. Pagamento feito a Sra acima,correspondente as despesas com locação de um imóvel onde funciona AG.Satelite do correio do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/07/2013 | Valor: 599,99 |
| Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de coleta e transportes de resíduos hospitalares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2013 | Valor: 4.801,50 |
| Credor: Francisco Carlos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos dos Bairros da Pdera,Zé Henriqueta,Vargem Alegre,até a cidade de Cristina e Vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.641,60 |
| Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos dos Bairros Fazendinha,Gloria,até a cidade de Cristina e Vice Versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2013 | Valor: 3.726,00 |
| Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com transporte de alunos dos Bairros Lopes,Vargem Alegre,Sete de Abril,Barrinha,Barra Grande,Corrego das Pedras e Vice Versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2013 | Valor: 3.515,22 |
| Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com transporte de alunos dos Bairro Tocos,Beleza,Pedra,Alto da Linha,Lambari,e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2013 | Valor: 4.920,72 |
| Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com transportes de alunos dos Bairros Sertãozinho,Vargem Alegre e vice e versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/07/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: Rufens Barbosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a serviços como qímico, para assistência das estações de tratamento de água deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.517,00 |
| Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: P)agamento feito ao Sr.acima correspondente aos serviços de serralheria prestados a esta prefeitura no mes de Julho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.138,50 |
| Credor: JOSÉ CARLÊ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com a prestação de serviços na manutenção hidraulica nas Etas 1 e 2,e na rede d'gua em geral no mes de Julho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/07/2013 | Valor: 6.670,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços técnicos especializados na área de auditoria e consultoria contábil, administrativa financeira e de gestão em administração pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2013 | Valor: 2.880,90 |
| Credor: Francisco Carlos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos dos Bairros da Pdera,Zé Henriqueta,Vargem Alegre,até a cidade de Cristina e Vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2013 | Valor: 2.403,00 |
| Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com transporte de alunos dos Bairros Lopes,Vargem Alegre,Sete de Abril,Barrinha,Barra Grande,Corrego das Pedras e Vice Versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2013 | Valor: 8.064,90 |
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos do Bairros Soares,Paciencia,Jaboticabal,Agua Limpa,Pinhal,até a cidade de Cristina e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2013 | Valor: 2.666,40 |
| Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com transportes de alunos dos Bairros Sertãozinho,Vargem Alegre e vice e versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: PAULO ROBERTO ABDENOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a locação de imóvel para utilização como lavador, estacionamento e garagem de veículos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: João Acácio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor pago referente a locação de imóvel com terreno de 200 m2 para armazenamento de bens desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de aluguel de imóvel com área total de 250 m2 e um galpão coberto de 209 m2, utilizado como garagem e estacionamento da frota desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: Rufens Barbosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a serviços como qímico, para assistência das estações de tratamento de água deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/07/2013 | Valor: 1.286,46 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito ao consórcio acima correspondente ao repasse para custear as despesas provinientes da coleta de lixo deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/07/2013 | Valor: 2.262,60 |
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos do Bairros Soares,Paciencia,Jaboticabal,Agua Limpa,Pinhal,até a cidade de Cristina e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: João Acácio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor pago referente a locação de imóvel com terreno de 200 m2 para armazenamento de bens desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de aluguel de imóvel com área total de 250 m2 e um galpão coberto de 209 m2, utilizado como garagem e estacionamento da frota desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2013 | Valor: 7.563,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1048 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminhos da Escola | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima correspondente a quadragessima terceira parcela da aquisição dos micro ônibus, Caminhos da Escola. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/07/2013 | Valor: 672,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a associação acima correspondente a mensalidade, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13.500,00 |
| Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2091 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Subvenção repassada a entidade acima, conforme lei 2022 de 20/12/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2013 | Valor: 665,83 |
| Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Sa acima referente a prestação de serviços como historiadora, conforme solicitação da Secretaria municipal de cultura, turismo e meio ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/07/2013 | Valor: 2.247,33 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com a contratação da empresa especializada para fornecimento de link de acesso á internet de 03 Mbps no período de 12 meses | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/07/2013 | Valor: 3.292,80 |
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos do Bairros Soares,Paciencia,Jaboticabal,Agua Limpa,Pinhal,até a cidade de Cristina e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/07/2013 | Valor: 3.670,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com a contratação da empresa especializada para fornecimento de link de acesso á internet de 03 Mbps no período de 12 meses | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/07/2013 | Valor: 50.000,00 |
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Subvenção repassada a entidade acima conforme lei no 2016/2012 de 19/11/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/07/2013 | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Subvenção repassada a entidade acima conforme lei no 2016/2012 de 19/11/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/07/2013 | Valor: 12.391,56 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de energia elétrica aos prédios municipais e iluminação pública nas vias urbanas e rurais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 16/07/2013 | Valor: 13.362,73 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de energia elétrica aos prédios municipais e iluminação pública nas vias urbanas e rurais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/07/2013 | Valor: 1.465,37 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com a ligação provisoria,para realização das festividades Café com Musica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/07/2013 | Valor: 3.348,22 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Transferência feita a empresa acima, conforme convênio no 29501008/2004, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 02/07/2013 | Valor: 126,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima referente a tarifas cobradas de folha de pagamento de funcionários desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/07/2013 | Valor: 3.348,22 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Transferência feita a empresa acima, conforme convênio no 29501008/2004, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 02/07/2013 | Valor: 12,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesas com tarifas cobradas no recebimento de diversas guias de arrecadação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 31/07/2013 | Valor: 351,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a tarifa cobradas por serviços prestados a esta prefeitura, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.315,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao recebimento de diversas tarifas cobradas no recebimento diversas guias de arrecadação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 62 | Data: 05/07/2013 | Valor: 583,77 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP. Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da segunda parcela do FPM,do mes de julho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 63 | Data: 05/07/2013 | Valor: 0,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ITR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 64 | Data: 11/07/2013 | Valor: 93,37 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação oriundas da lei no 75/25 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 65 | Data: 11/07/2013 | Valor: 8,12 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do IPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 66 | Data: 19/07/2013 | Valor: 1.935,78 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1%da terceira parcela do repasse do FPM,do mes de julho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 67 | Data: 25/07/2013 | Valor: 12,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadaçao do ICMS conforme lei no 87/96 da desoneração do ICMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 68 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3,61 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. | ||||
| Total das liquidações: | 1.146.925,35 | |||