Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4278 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 5.091,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 1.712,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 1.211-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 66.234,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4272 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 4.339,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 47.660,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 156.559,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4262 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 15.205,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 8-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal - CEF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4237 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 8-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal - CEF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852945 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4206 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4205 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Orlando Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Orlando Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 116542 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Orlando Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 116531 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARCELO DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Joao Batista dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 1.230,00 | |
| Nº do documento: 852941 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luana de Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 116542 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 852941 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 852941 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Tatiane Campos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852941 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4179 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116342 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 852945 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Elias José Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 116542 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 852945 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luiz Carlos Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 116542 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 116542 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 116541 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852945 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 38,67 | |
| Nº do documento: 201037 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 4.843,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.860-X | ||
| Credor: Marcos Vinicius Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 201036 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: LEANDRO DA SILVA PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 1.058,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: José Célio Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4117 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: DENNIS ALCANTARA SILVA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: Hayde Chaib Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: CREA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: CREA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4094 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 315,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4093 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 39,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 705,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 625,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: Sandra Regina Barbosa de Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 1.028,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.860-X | ||
| Credor: Robson Donizeth da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: Pedro Luiz da Silva Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: Ocimar Giovani de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: Alexandre José Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.860-X | ||
| Credor: Carlos Augusto de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4063 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 8-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal - CEF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 850043 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: LUCIANA DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: SÉRGIO TAVARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: CAMILA SANTOS PENIDO MATIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.643-2 | ||
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 647,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/a | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 2.590,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 19,45 | |
| Nº do documento: 852950 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ CLOVIS DE ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 24,30 | |
| Nº do documento: 852949 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Bruno Alexandre Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.957,00 | |
| Nº do documento: 853108 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: JAIME JUSTO PERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 51,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 2,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850030 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.488-X | ||
| Credor: José Carlos de Souza Irineu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 216,50 | |
| Nº do documento: 850007 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 102,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 8.960-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.441,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 123,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: TIM CELULAR S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 957,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 27,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 22,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 4.951,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/06/2013 | Valor: 1.647,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 3.558,18 | |
| Nº do documento: 855232 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Fundo Estadual de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 878,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 375,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 1.211-4 | ||
| Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 670,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 442,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 2.203,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3966 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 2.613,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 2.959,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 119,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: 850017 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: CHAVEIRO ITALIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 850319 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: MARIA CELIA ANTONIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 82,19 | |
| Nº do documento: 201030 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: ROGERIO MARTINS SAMIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3945 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 850320 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: Julio Barcelar de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 758,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 322,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.643-2 | ||
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 134,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.643-2 | ||
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 108,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.643-2 | ||
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SILVANA MARLENE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Silvana Rodrigues de Luca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3928 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Francisco Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 832931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Francisco Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 832931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Ana Cássia Quirino Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.060,00 | |
| Nº do documento: 832931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Darci dos Santos Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3919 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 832931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LYLIAN GOULART FERRAZ CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Sidney Antonio Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Vera Lúcia Campos Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852931 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 974,05 | |
| Nº do documento: 281009 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 85,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: CREA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: CREA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 1.509,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 307,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 825,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 881,40 | |
| Nº do documento: 852946 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE CARLOS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 108,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 130,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 201039 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: ENEDINA AFONSO REIS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 507,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 1.708,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TIM CELULAR S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 26.885,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 9.079,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3878 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 1.590,00 | |
| Nº do documento: 850040 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: LUCIANA DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 830,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.956,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 766,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 333,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 218,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 113,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 8.960-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3871 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 683,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 342,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 5.507,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 120,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: CAMILA SANTOS PENIDO MATIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3861 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 979,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 456,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 1.910,00 | |
| Nº do documento: 281007 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: José Carlos de Souza Irineu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3843 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 1.346,00 | |
| Nº do documento: 281008 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Virley Aparecida Delfino Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 545,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 236,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 168,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 274,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3838 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 87,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3837 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 451,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 114,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3835 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 308,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3834 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 34,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 201032 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: CLAUDIA RIBEIRO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 201031 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3825 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 850044 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: RODRIGO SILVA MATIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3824 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 9,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 137,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 344,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 210,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO CIRCUITO DAS AGUAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3819 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 1.512,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: GIULIANO VIEIRA TIBURZIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3818 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 922,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3817 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 386,26 | |
| Nº do documento: 850416 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3816 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 2.311,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 11.734-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 15.880,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 20.224,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 73.619,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 35.187,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 9.102,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 14.216,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 1.017,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 3.681,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3793 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 35.747,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 2.495,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3788 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 19.967,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3787 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 764,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: José Célio Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 4.756,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3783 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 117,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 479,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3776 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: D & A PRODUÇÕES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 507,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 201029 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: JOÃO DONIZETE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 7.980,00 | |
| Nº do documento: 850041 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: STAR SHOW E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.512,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: DIOVANI VICENTE BUSTAMANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 3.138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: BERNARDO VESCOVI FABRIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 3.138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: SERGIO DE FIGUEIREDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3766 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 2.330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: LUIZ GUILHERME WOLF BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.512,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: LILIANA PEREIRA BOTELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 3.138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 2.828,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: ELDER SILVA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 3.094,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: MATHEUS JOSÉ DE MACEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 1.512,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: CLEVERSON MIRANDA NATALI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 389,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 165,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.643-2 | ||
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: Editora Lancer Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 850786 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 100,40 | |
| Nº do documento: 855229 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 652,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: JEOVANI LUIZ ONOFRE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 850010 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.481-2 | ||
| Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: 850314 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 206,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3722 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Construnil Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 850161 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1022 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3720 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 17,74 | |
| Nº do documento: 850318 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: Cartorio de Registro de Imoveis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: CAMILA SANTOS PENIDO MATIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 382,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.488-X | ||
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 1.298,89 | |
| Nº do documento: 281003 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Premoldados e Construçoes Sao Lourenço Ind.Com. e Eng.Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 253,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 107,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 144,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 425,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 890,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.651-3 | ||
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 852932 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 217,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 281018 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: ASP - Acessórios Suprimentos e Perif. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 2.677,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 326,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 267,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 2.315,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: Rádio Transmineral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 850042 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: EMPREENDIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 5.263,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 200,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 330,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3658 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 370,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 593,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3656 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 589,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 575,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 8.006-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3649 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 2.432,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 32.878,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 74.291-0 | ||
| Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 281025 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 855235 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 281011 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 153,70 | |
| Nº do documento: 852933 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 2.230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: Vilmar Oliveira Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 8.960-5 | ||
| Credor: SOM ART DISCOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.1033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Veículo/Equipamentos para Centro Referência Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 8.960-5 | ||
| Credor: Convicsom Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 1.199,03 | |
| Nº do documento: 850413 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MARIA SUELLI TARGINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 35,48 | |
| Nº do documento: 850318 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: Cartorio de Registro de Imoveis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 473,24 | |
| Nº do documento: 281020 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 4.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 171,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 1.607,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 281025 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 579,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 850784 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS SILVERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 850785 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Fernando Adriano Albado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 855236 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Fernando Adriano Albado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 137,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: Cadmodel Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 372,00 | |
| Nº do documento: 281022 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 2.593,00 | |
| Nº do documento: 281011 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 881,40 | |
| Nº do documento: 281002 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: DARIA SUZANA DOS SANTOS CAETANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 881,40 | |
| Nº do documento: 850415 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: José Vitor Vaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 479,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 479,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850316 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 292,60 | |
| Nº do documento: 855233 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 1.888,98 | |
| Nº do documento: 281004 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 471,20 | |
| Nº do documento: 281004 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 1.672,00 | |
| Nº do documento: 281004 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 1.333,34 | |
| Nº do documento: 281010 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Irineu Claudio de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 949,20 | |
| Nº do documento: 850416 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: DELFIM RIBEIRO DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 413,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 162,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 679,20 | |
| Nº do documento: 850006 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: NEO MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 1.645,14 | |
| Nº do documento: 850414 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Lousiane Falci Aley Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 46,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 46,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 3.784,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 589,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 18.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: BANDA LEX LUTHOR PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 131,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: DISPEK DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 429,00 | |
| Nº do documento: 852933 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: FILTROESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: FILTROESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 850784 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS SILVERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 1.510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: Pousoban Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 247,50 | |
| Nº do documento: 281025 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.643-2 | ||
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 5.269,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 285,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 285,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 819,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Ramuth & Ramuth Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 166,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Casa Cirurgica São Lourenço Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 852944 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 721,00 | |
| Nº do documento: 852944 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 281,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MANUEL MAIA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.249,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 22.225,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 203,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 2.730,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: SOCIEDADE BIBLICA DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 995,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 995,76 | |
| Nº do documento: 850005 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 2.221,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Gilsiano Souza de Mello | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 802938 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: INTER MIDIA COMUNICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 338,00 | |
| Nº do documento: 852932 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Construnil Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 624,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 624,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 7.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: CRABI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Galerias e Drenagens | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 855228 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: PETERSON J0SÉ FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 69,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 479,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 479,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.097,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 8.892-7 | ||
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 92,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 92,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: Distribuidora Veicular Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: Distribuidora Veicular Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 132,50 | |
| Nº do documento: 852933 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850317 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: JOÃO CARLOS MOREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 123,76 | |
| Nº do documento: 855230 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 70,90 | |
| Nº do documento: 855237 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Vilmar Oliveira Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 532,40 | |
| Nº do documento: 852947 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MIRIAM NORONHA REZENDE BOSHI - Cartório 2º Ofício | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: Construnil Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 332,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 332,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 737,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 850039 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: PETERSON J0SÉ FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 850786 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: 852948 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: REGIANE MARIA BARROS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: GRAFICA E EDITORA GRAFCENTER LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 3.305,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 2.496,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 607,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 855229 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: MARMORARIA E MAT DE CONST VALE DO SOL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: Cecília Siqueira Damas - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 1.204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 1.468,86 | |
| Nº do documento: 850420 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: ANGELICA ROSAURA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 924,50 | |
| Nº do documento: 281026 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 159,60 | |
| Nº do documento: 855238 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 13,50 | |
| Nº do documento: 281025 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 852939 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Maurilio Roberto da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 852939 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Maurilio Roberto da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 852939 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Maurilio Roberto da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 1.368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 1.220,40 | |
| Nº do documento: 281001 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO CASSIANO TEODORO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 253,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 253,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 1.084,80 | |
| Nº do documento: 850417 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: VICENTE RAIMUNDO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 87,60 | |
| Nº do documento: 850018 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 237,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Construnil Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 228,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 228,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Construnil Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 38,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 38,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 453,00 | |
| Nº do documento: 852932 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 501,00 | |
| Nº do documento: 852932 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 512,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 512,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 183,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.1037 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamento e Móveis para Secretaria de Cultura, Turismo e M. Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855236 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Fernando Adriano Albado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 9,60 | |
| Nº do documento: 281025 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: MSG - ASSES. CONT. MANUT. COMPUTADORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 201034 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 822,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: JSA Mineração Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 302,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: Policontrol Instrumentos de Controle Ambiental Ind.eCom.Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Sistema de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 1.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: Policontrol Instrumentos de Controle Ambiental Ind.eCom.Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Sistema de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: 855229 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.080,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA AMERICANA SÃO LOURENÇO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 1.566,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Fatima Aparecida de Almeida Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 2.247,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 3.670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 852939 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Maurilio Roberto da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 123,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 863,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: PRODUTOS SAP LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 1.517,00 | |
| Nº do documento: 281008 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 1.030,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 1.138,50 | |
| Nº do documento: 85023 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: JOSÉ CARLÊ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 850782 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: SIDNEI MARCELO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 855231 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: SIDNEI MARCELO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850315 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: SIDNEI MARCELO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 850016 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: SIDNEI MARCELO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: SIDNEI MARCELO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 14.474,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: EDITORA POSITIVO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 1.552,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 6.670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 281,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 281,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 599,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 4.976,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 8.892-7 | ||
| Credor: Francisco Carlos Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 1.732,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 3.933,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 8.367,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 8.892-7 | ||
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 3.710,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 8.892-7 | ||
| Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 5.066,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 8.892-7 | ||
| Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 1.175,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 709,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 850412 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO ROBERTO ABDENOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 853106 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: João Acácio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 850411 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.484,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.23.695.0012.2078 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 958,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 958,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 958,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 958,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 472,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 2.276,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: KALUEMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: 852935 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Vila Vicentina de Cristina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2057 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 1.214,00 | |
| Nº do documento: 850783 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: INTER MIDIA COMUNICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 852940 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BMW PEDRAS DECORATI VAS IND.E COM.LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 7.712,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1048 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminhos da Escola | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 772,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Nélio Pádua | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.691,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 12.859,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 1597-0 | Conta: 02.475-5 | ||
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 10.031,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 1597-0 | Conta: 02.475-5 | ||
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 50.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 35.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 287,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 532,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 216,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.286,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 14.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2091 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: 201034 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 665,83 | |
| Nº do documento: 852045 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 855234 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 16.315,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 3.348,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 3.348,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 3.348,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 508,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 3.673,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.318,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 0,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.069-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 21,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 7,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 85,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 2.138,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 12,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 4,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 71,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 8.960-5 | ||
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 281019 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.200.408,27 |