Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 10.294,98 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (25%) NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 32.704,66 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - 60%), NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: P)agamento feito ao conselho acima,correspondente ART,do projeto de pavimentação de 15 vias publicas a traves do programa promunicipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 16.410,51 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a pagamento da parcela 08/20 da negociação da dívida junto ao INSS, competência 05/2012 e 06/2012 conforme processo no 036.664.347/0001-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 17,74 |
| Credor: Cartorio de Registro de Imoveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao cartório acima,correspondente a emissão de uma certidão de inteiro teor do local onde sera instalado as maquinas e equipamentos do conj.mist.p/ fabricação de ração animal 0389167-20/2012 /mapa /Caixa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 123,00 |
| Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do celular no035-91331050 do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 375,67 |
| Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a seguradora acima correspondente ao seguro do veiculo de placa no HLF-0806 modelo cargo 1317 e turbo 4X2,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 8.242,47 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação propria do municipio,a que se refere ao mes de junho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4367 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso no Centro de Referência da Assistência Social. CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso do PSF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso na Creche Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 413,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso no prédio da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4360 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 93,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Escola Municipal Carneiro de Rezende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4357 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 46,50 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4356 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 93,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio, no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4355 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: LUANA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Jovem a cima,correspondente a ajuda financeira doada ao seu pai Luiz Roberto da Silva,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4354 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 278,30 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com diaria em viagem a cidade de lavras,para participar de uma reunião com representantes do BDMG,com relação á documentação necessaria para viabilizar a contratação do financiamento em tramitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 360,04 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811455.que funciona no predio do PSF,da Rua José Borges de Oliveira Junior. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4352 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 94,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811917,que funciona na estação de tratamento d'agua Eta-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 89,51 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-32811221,que funciona no predio do Centro Especializado da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 433,52 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone n o 035-32811252,que funciona na sala da funcionaria,para agendamento de consulta fora do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 132,66 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 3281-4003,da Escola Municipal Deputado Milton Reis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4287 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4286 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 7.890,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 2.311,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4284 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 18.046,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4282 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 3.390,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4281 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 2.992,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 3.910,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4279 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 5.753,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4278 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 5.091,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 1.712,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 66.234,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4275 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 19.223,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 74.503,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4272 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 4.339,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 47.660,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 156.559,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 34.198,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 12.801,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4267 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 13.295,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4266 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 1.322,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4265 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 5.255,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4264 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 35.445,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4263 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 2.495,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4262 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 15.205,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4261 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 10.248,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 16.646,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4259 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 23.362,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4258 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal - CEF | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesas extraordinarias com a publicação no DOU/tarifa de prorrogação,ref,publicação de termo aditivo ao contrato no0366378-95/2011 ministerio das cidades/ gestão da política de desenvolvimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4237 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal - CEF | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pagamentofeito ao orgão acima,correspondente a despesa com tarifa da publicação de termo aditivo ao contrato no 0373125-75/2011 firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e São Lourenço para levar funcionária para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itanhandu para levar atletas participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4206 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, Lavras, Alfenas para levar paciente para tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4205 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço e Itajubá para tratar de assuntos de interesse dos municípios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e Varginha para levar atletas participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Lavras e Varginha para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e Brasópolis para levar atletas participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Lavras e Itamonte para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima,correspondente as despesas com diaria em viagem ao município de Varginha para buscar veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima,correspondente as despesas com diaria em viagem ao município de São Paulo para levar funcionário para participar da "Feira Natal Show". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima,correspondente as despesas com diaria em viagem aos municípios de São Lourenço e Pouso Alto, Varginha, P. Caldas. para levar atletas participantes dos "Jogos Abertos". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Poços de Caldas e Passos para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARCELO DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com diárias em viagem até o município de Varginha para levar documentação no IGAM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: Joao Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço e Itajubá para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 1.230,00 |
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de , Varginha, S. Paulo, Campinas e P. de Caldas , para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Luana de Lima Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Paulo para participar da " Feira de Natal Show". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de cursos e reuniões. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município Varginha p/ acompanhar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diaria e viagem a cidade de São Lourenço com objetivo de participar de reunião no INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para reunião no INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para participar de reunião sobre "Saúde Mental." | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, BH para participar de Reunião junto a GRS e curso de Capacitação de Gestores.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para reunião sobre Hepatite viral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito a Srta acima,correspondente as despesas com diarias em viagem a cidade de Varginha para participar de reunião sobre vacinação antirábica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4181 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para acompanhar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de Curso da APS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4179 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado referente ao seu deslocamento até o município de Varginha para levar atletas participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço , para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: Elias José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço , Varginha,Itajubá, Caxambu, Lavras para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 110,00 |
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, São Lourenço, Lambari, C. do Jordão, Para tratar de assuntos de interesse do município participar de reunões. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, S. Paulo , Campinas, Baependi , S. J. Campos p/ levar pacientes em tratamento médico fora do domicíl | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, buscar vacina, levar água para análise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 950,00 |
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Sebastião do Paraiso e Belo Horizonte para levar pacientes para tratamento médico fora do domocílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até aos municípios de S. Paulo, Campinas, Varginha, P. de Caldas., S. J. Campos, Lavras p/ levar paciente em tratamento médico fora do domicilio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para levar participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4166 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 38,67 |
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Ressarcimento das despesas com viagem,a cidade de Poços de Caldas,com objetivo de levar documentação do municipio, a Caixa Economica Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 4.843,55 |
| Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 213Kg de carne bovina de 2o,e 213 Kg de coxa e conta coxa,100Kg de linguiça calabresa,em embalagem de 2Kg,e 90 duzias de ovos frescos que seram distribuidos na rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/06/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Marcos Vinicius Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor de aulas de dança de rua promovidas pelo CRAS , relativo ao mês de junho de 2013. Conforme contrato no 010/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente aos serviços de transportes dos integrantes da empresa rota para as devidas manutenções na torre de internet do Bairro Cachoeirinha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4152 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: VERA LUCIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a Sra.acima,correspondente ao fornecimento de 15 centro de salgados,que foram consumidos pelos participantes da conferencia Municipal de Educação que se realizou no salão Sebastião Alves Pereira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 70,96 |
| Credor: Cartorio de Registro de Imoveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao cartório acima,correspondente a emissão de certidões de inteiro teor para processo de doação dos predios escolares sito ( Bairro Vargem Alegre,Carneiro de Resende Agua Limpa e Lambari. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4150 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 226,84 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-32812133,que funciona na sede do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4149 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 419,67 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone na 035-32811962,que funciona na Secretaria de Cultura,Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 152,38 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-3281178,que funciona na Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 89,17 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-32812095,do FAX de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 340,04 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa aciima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-3281-1365,que funciona no Centro Especializado da Secretaria Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4145 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 146,94 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,corrrespondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811251,que funciona no Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 1.220,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de alinhamento e balanciamento,cambagem e regulagem de freios e caixa de direção,limpeza de carburador e reaperto do para-choque,e regulagem das portas dos veiculos,do setor de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 308,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços na parte eletrica dos veiculos de placa nos HNH-0513,HMG-4164,GMZ-8912,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4137 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 95,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços na parte eletrica do veiculos de placa nos BTK-4777.GOM-9527.da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 1.058,40 |
| Credor: José Célio Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 40Kg de abobora madura,e 40Kg de aboblinha,40Kg de beteraba,40 unidade de blocolis,40 Kg de cenoura e 40Kg de feijão Vagem,que serão distribuidos na rede municipal de ensino,p/ uso na mere | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4124 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de solda no escapamento regulagem de freio,e solda nos bancos do veiculos de placa nos BTK-4777,HLF-0664,GOM-9527,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 234,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com alinhamento e balanciamento do veiculo de placa no HIL0778,a que se refere a viatura da policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4117 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: DENNIS ALCANTARA SILVA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima,referente a prestação de serviços em ministrar aulas da oficina de aeróbica,no mes de junho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4116 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Hayde Chaib Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a profissional acima referente a prestação de serviços como monitora de aulas de costura industrial de luvas de EPI , promovidas pelo CRAS. relativo ao mes de junho de 2013. conforme contato no 006/2013 de 01 de março de 2013, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente aos serviços de monitoramento,saneamento,limpeza urbana e transporte de residuos sólidos urbanos,varreção e capina, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente aos serviços de monitoramento,saneamento,limpeza urbana e transporte de residuos sólidos urbanos,varreção e capina, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 315,19 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesas com emolumentos de cobrança,taxa florestal de reserva legal, referente ao processo no10010000472/13,relativo a vistoria para fins de averbação de reserva legal do imóvel denominado Lambari MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4093 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 39,45 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do PABX que funciona no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 705,70 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com uma ligação provisoria na praça Santo Antonio,onde se realizou as festividades do café com musica 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 64,45 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de escritorio que serão utilizados pelos funcionarios do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com várias cópias xerox,de documentos da area de saúde do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 103,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com varios xerox,e serviços de encadernação de atos e documentos oficiais,pertencente a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 68,56 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima, correspondente aos serviços de encadernação de atos e documentos oficiais,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 89,60 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima, correspondente a vários xerox de documentos pertencente a farmacia do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 16,50 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a 11 encadernações de documentos pertencente ao CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 14,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a varias copias xerox,de documentos pertencente as equipes do PSF. Programa Saúde em casa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 4,90 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a varias copias xerox,de documentos pertencente a Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 28,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de 400 cópias de documentos utilizados pela policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 625,06 |
| Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a seguradora acima,correspondente ao seguro do veiculo de placa n NXX-0840,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 680,00 |
| Credor: Sandra Regina Barbosa de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a profissional acima referente a prestação de serviços como monitora de aulas de Manicura e Pedicura promovidas pelo CRAS, relativo ao mês de Junho de 2013. Conforme contrato no 009/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 1.028,21 |
| Credor: Robson Donizeth da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor do PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mês de maio de 2013. Conforme contrato no 002/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Pedro Luiz da Silva Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor de aulas de Jiu-Jitsu promovidas pelo CRAS., relativo ao mês de junho de 2013. Conforme contrato no 005/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Ocimar Giovani de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor de aulas de Capoeira, promovidas pelo CRAS., relativo ao mês de junho de 2013. Conforme contrato no 007/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: Alexandre José Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor de aulas de Dança de Salão, promovidas pelo CRAS., relativo ao mês de junho de 2013. Conforme contrato no 004/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: Carlos Augusto de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como orientador do PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mês de Junho de 2013. Conforme contrato no 001/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/06/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com a confecção de um carimbo,para uso dos funcionarios do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4063 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 171,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811664,que funciona na estação de tratamento d'agua Eta 1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/06/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal - CEF | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesas extraordinarias com a publicação no DOU - Ministério MCidades,estas tarifas de prorrogação são referente a publicação de termo aditivo ao Contato no0373125-95/2011/OGU/ME Esp.e Lazer na Cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4060 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 3.075,33 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e nos veiculos de placa no GMQ-8051,HMH-0414,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 1.470,00 |
| Credor: LUCIANA DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de lanches que foram consumidos pelos integrantes de grupos vocais e musicais que se apresentaram no 5o festival café com musica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 54,00 |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 100 reguas transparente 30Cm,e 10 caixa de Giz branco,que serão utilizados na rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 664,98 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noHMH-1180,NIK-0778,a que se refere a viatura da policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 415,00 |
| Credor: SÉRGIO TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente aos serviços de motosserra,realizado na ponte do Bairro Lopes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 175,00 |
| Credor: CAMILA SANTOS PENIDO MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de confecção de uma faixa de 30X0,10,,para divulgação do projeto de reciclagem cada lixo no seu lugar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 310,00 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de medicamentos pregabalina 150MG com 28 CP,que sera utilizado pela Sra Maria Aparecida de Oliveira,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 43,03 |
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de duas mangueiras que serão substituidas na retroescavadeira desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 176,50 |
| Credor: Cadmodel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesass com serviços de plotagem,copias A3,A1,e A2,que sera utilizada pelo funcionario do setor de engenharia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 647,22 |
| Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/a | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a seguradora acima,correspondente ao seguro em grupo de funcionários desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noGOL-3898 para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço conforme Decreto no1297/12 reg.pela Lei no1692/01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noGVE-9599,para uso no transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de Itajubá conforme Decreto no1297/12 reg.pela Lei no1692/01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 2.590,22 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos-HMG-7754,HLF-0488,HLF-0486,HMG-7740,HMN-7234,HLF-0488,HLF-0487,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.706,26 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e nos veiculos de placa no HLF-0806,HMN-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4031 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 402,35 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-0414,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 362,32 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4029 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 340,71 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHMH-5489,HIK-0778,a que se refere a viatura da policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 19,45 |
| Credor: JOSÉ CLOVIS DE ARRUDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado que ira participar do Seminario Caixa, sobre repasse de recursos do Orçamento Geral da União,e Tramitação de projetos entre Prefeitura e a Caixa,Sistema de convênios (Siconv) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 24,30 |
| Credor: Bruno Alexandre Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado que ira participar do Seminario Caixa, sobre repasse de recursos do Orçamento Geral da União,e Tramitação de projetos entre Prefeitura e a Caixa,Sistema de convênios (Siconv) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.957,00 |
| Credor: JAIME JUSTO PERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com frete de uma retroescavadeira da cidade de Boa Esperança até a cidade de Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 51,76 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811190,que funciona na sala da policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 2,65 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-328111220,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a ajuda para o funeral da Sra Maria Ondina de Jesus,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 640,00 |
| Credor: MEGAMAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de envelopes que serão utilizados por esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 141,12 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de material de limpeza,que sera utilizado por esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 216,50 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com alimentação para equipe dos profissionais da Campanha de Glaucoma do programa Vibra Visão Brasil no periodo de 08 a 09/05/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/06/2013 | Valor: 356,93 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 07 unidades do leite Nan II 800gr,que sera doado ao paciente Rogerio Santos Junior por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 5.629,19 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos OPR-6443,HMH-6676,NXX-0840,KCF-8342,HLF-6007,HNH-0513,HLF-6006,HLF-2899,GMG-8912,HMN-9026,GMQ-5465,BSM-1222,HMG-5630,HMN-6525,da Sec.Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 189,27 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de combustivel para uso na roçadeira de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 372,24 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculs de placa no HMH-9990,HMG3007,a que se refere a viatura da policia civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 456,25 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos- HMN-6879,das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 102,34 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-7232.do orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 371,13 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GMF-1170,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 269,28 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos-HMN-6335,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 1.441,89 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos BTK-4777,HLF-0664,HLF-9010,GOM-9527,HMN-6524,HLF-9011,HMN-6524,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 123,00 |
| Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-91331050,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 1.735,60 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 957,26 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 27,63 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Patamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811020,do Gabinete e Secretaria da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 22,94 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as diversas chamadas do PABX No 035-32811290,que funciona no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/06/2013 | Valor: 4.951,44 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondenta a 1% da arrecadação propria do municipio,a que se refere ao mes de maio de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/06/2013 | Valor: 1.647,56 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com locação de um imóvel pertencente a rede ferroviaria, onde funciona o terminal rodoviario. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/06/2013 | Valor: 3.558,18 |
| Credor: Fundo Estadual de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Repasse feito ao Fundo Estadual de Saúde,referente ao plano de assistência a farmacia basica,conforme termo de adesão firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 31.504,70 |
| Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito ao consórcio acima referente a consultas e exames conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 878,00 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 40 Kg de banana prata,40Kg de batata,40kg de batata doce,e 40 unidade de Couve Flor,40Kg de Inhame,e 40 Kg de tomate,que serão distribuidos nas escolas Municipais para uso na merenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente ao fornecimento de 40Kg de doce de banana(Bananinha) que serão distribuidos nas escolas municipais para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/06/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente ao fornecimento de 40Kg de queijo fresco,que serão distribuidos nas escolas Municipais para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 1.352,50 |
| Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de óleo lubrificantes SAE 15W40 ou superior a embalagem com 01 litro cada em caixa com 24 unidades motor a alcool,gasolina e dois fardo de estopa para uso desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 280,00 |
| Credor: ANDRÉ LUIZ PINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de 120 livros provinha do Brasil primeiro e segundo ano e 160 almanaque digital de 06 a 08 anos,que serão utilizados na rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 369,47 |
| Credor: QUIRELI COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com uma cantoneira,1 1/2X1/8 e uma peça de aço 60X60X6,35,e um Kit para choque,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 375,67 |
| Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a seguradora acima correspondente ao seguro do veiculo de placa no HLF-0806 modelo cargo 1317 e turbo 4X2,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 2.390,00 |
| Credor: DRAGA ITAJUBÁ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de reforma das rodas da patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/06/2013 | Valor: 102,00 |
| Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de cloro,e um quilograma de corrente,que sera utilizada no Matadouro Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 1.068,72 |
| Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HLF-0488,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: INTER MIDIA COMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de públicação em jornais comerciais,e publicação em jornais de grande circuiação tomada de preço 005/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3971 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 293,40 |
| Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de duas unidades de metalon 50X30,roldana 2" X12" e uma cantoneira 3/4 X1/8, e 08 lamina raiada galvanizada,materiais utilizados pelo serralheiro desta prefeitura, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 670,41 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 442,98 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-5489, veiculo utilizado pela polícia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 750,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HNG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 2.203,74 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e nos caminhões de placa nos HLF-0805,HMN-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3966 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 2.613,44 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHLF-0488,HMN-7234,HMG-7254,HLF-0482,HLF-0486,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 2.959,14 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e no caminhão de placa noHMH-0414,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no transporte de alunos da cidade de Cristina a Itajubá,conforme Decreto 1297/12 regulamentado pela lei no 1692/2001. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para transporte de alunos de Cristina a Itajubá,conforme Decreto no1297 regulamentado pela lei no 1692/2001. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/06/2013 | Valor: 750,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de combustivel para o transporte de alunos da cidade de Cristina a São Lourenço e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/06/2013 | Valor: 22.530,95 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 221 cestas basicas que serão distribuidass entre os funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/06/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Vilmar Oliveira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de sonorização,para divulgação dos eventos realizados no aniversario da cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/06/2013 | Valor: 203,90 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a duas cestas básicas,que sera doadas a instituição para tratamento de dependente quimicos conforme lei municipal no 1864/2007. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 119,55 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de medicamento risperidona 2MG,com 30 cp,e 03 caixa de torval CR 300mg com 30 cp,que serão doadas a pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 204,00 |
| Credor: CHAVEIRO ITALIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de afiação de alicates de unha,que serão utilizados no curso profissionalizante realizado pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 388,90 |
| Credor: AMV COMÉRCIO PROMOÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima, correspondente ao fornecimento de 10 bolas oficial de futebol de campo com 08 gomos PU miolo slip system removivel,para uso da Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/06/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: MARIA CELIA ANTONIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de corte e solda,recuperação e montagem do suporte ( Jumelo) da retroescavadeira e desempeno dos braços de apoio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/06/2013 | Valor: 861,00 |
| Credor: SUPERLUB DIVSÃO ATACADISTA REPRES.IMPORT.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com duas unidades de fluido de transmissão automatica,e 15 galões com 05 litros cada de ativado,15 galões com 5 litros de solupan,15 galões com 05 litros cada de shampoo,para uso desta prefeitura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 82,19 |
| Credor: ROGERIO MARTINS SAMIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesas refere-se a restituição de numerarios que não foram gastos pelo Sr.Rogerio Martins Samia.e Marcela Freitas de Castro,que participaram de um curso de noções basicas de licitações e contratos administrativos.realizado na sede da AMAG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Julio Barcelar de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com fornecimento de dois pares de placas refletivas que serão utilizadas nos seguintes veiclos de placa no HMN-8440,HLF-0806,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 925,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de vários tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 79,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa noHNH-0513,do veiculo da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 758,22 |
| Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com postagem de diversas correspondencia de documentos de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/06/2013 | Valor: 322,48 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento dos seguintes medicamentos: uma unidade de spiriva,2,5mcg,e uma caixa com 20 unidades bamifix 300mcg,e uma unidade duovent N,que sera doado a pessoa desprivida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 1.188,00 |
| Credor: CLÍNICA ZAMBRANA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a ajuda financeira para realização de uma cirurgia no paciente Miguel Roque da Silva,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/06/2013 | Valor: 134,40 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 08 de 1 grama triaxin,para uso de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 108,85 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma caixa de bissulfato de clopidogrel 75mg,para , e uma unidade blok plus.que sera nutilizado pelo paciente Jesus Rodrigues dos Santos,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e Poços de Caldas para levar documentação na CEF e IGAM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: SILVANA MARLENE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de Curso "Orinentação Guia de revisão e reoganização" PIP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Silvana Rodrigues de Luca | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de Curso "Orinentação Guia de revisão e reoganização" PIP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de Curso "Orinentação Guia de revisão e reoganização" PIP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e Lavras para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de P. Alegre e S.S. do Paraiso para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Cambuquira, Itanhandu e Itajubá para levar atletas participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, São Lourenço para buscar materiais de construção. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itanhandu e Pouso Alegre para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3928 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de tamonte e Lambari para levar atletas participantes dos jogos abertos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Francisco Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, Itajubá e Itanhandu para levar participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Francisco Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre para levar caminhão para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Ana Cássia Quirino Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de curso sobre Consórcio Intermunicipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.060,00 |
| Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá ,Varginha, Lavras P. Caldas, Sorocaba e Guará para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até os municípios de P. Alegre, S. Lourenço, Itajubá e Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o município de Baependi para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3919 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até o município de Caxambu para levar funcionário para participar de Curso na AMAG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até os municípios de Varginha e Poços de Caldas para levar funcionários ao SEMAD e CEF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima indentificado referente ao seu deslocamento até os municípios de Baebendi, Varginha e Itanhandu para levar atletas participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até a cidade de Conceição do Rio Verde, para participar do Curso HINI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: LYLIAN GOULART FERRAZ CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até a cidade de Conceição do Rio Verde, para participar do Curso HINI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Sidney Antonio Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até a cidade de Itajubá para participar do Curso PIP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Vera Lúcia Campos Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até a cidade de Itajubá para participar do Curso PIP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até o município de Itajubá para levar atletas participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para levar documentos na CEF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá, para levar paciente para tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 974,05 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com diaria em viagem a cidade de Belo Horizonte,com objetivo de autenticar documentos pendentes da prestação de contas do transporte escolar,e a entrega de projetos em varias secretarias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 85,06 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesas com nova selagem de placa do veiculosHMN- de placa no HLF-0806,HMN-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Ressarcimento de despesa em viagem a cidade de Belo Horizonte,com objetivo de entregar,projeto na FUNASA,assinatura de documentos na Secretaria Estadual de Educação,e entrega de projetos no SEDRU,e assinatura de documentos na Cohab. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Vilmar Oliveira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com propaganda volante,sobre a coleta seletiva de lixo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 525,00 |
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a locação de máquinas copiadoras e impressoras para uso desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/06/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão,acima,correspondente ART,de pavimentação para calçamento de ruas, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesas com a compensação de reserva legal devido a perfuração de poço artesiano no Bairro Lambari. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 353,40 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 930,pães,que serão consumidos pelos alunos da rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.509,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811100,que funciona nesta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 307,37 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035,32811322,que funciona na Sala da polícia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 825,08 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no035-32811110 que funciona no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 881,40 |
| Credor: JOSE CARLOS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Relativo ao pagamento 01 mes de férias prémio convertida em especie por opção do servidor conforme inciso XVIII do art.49 da lei Orgânica Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 108,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811220,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 130,26 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811443,que funciona na Secretaria Muniicipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: ENEDINA AFONSO REIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acma,correspondente a ajuda financeira para realização da Jovem Elizangela Reis Ferreira por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 507,20 |
| Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de publicação em jornais comerciais publicação da tomada de preço no 005/2013,em Jornais de grande circulação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.708,65 |
| Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversasa chamadas dos celulares de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 294,00 |
| Credor: CRABI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Galerias e Drenagens | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 12 tubos de concreto DN-0,30 X1,00 sem armação ponta e bolsa,que serão utilizadas nas estradas vicinais para escoamento d'agua pluvial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3878 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 1.590,00 |
| Credor: LUCIANA DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 75 unidades,de agua mineral,e 120 lanches que foram consumidos pelos participantes no aniversario da cidade no período de 10 a 13 de maio de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 830,73 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso do funcionario José Carlê,conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.956,91 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos- HLF-9011,HLF-0664,HLF-9010,GOM-9527,HMN-6524,BTK-4777,GMN-6653,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 766,69 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-6879,das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 333,48 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo dd placa noHMN-6335,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 218,13 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noGMF-1170,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 113,84 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-7232,do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 683,02 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-1180,HIK-1180,que se refere a viatura da polícia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 342,34 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uo no veiculo de placa noHMH-9990,a que se refere a viatura da policia civil.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 5.507,44 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHMH-6676,NXX-0840,HLF-6006,KCF-8342,HNH-0513,OPR6443,HLF-6007,HMG-5630,HMN-6525,HMN-9026,GPM-3721,HLF-2899,BSM-1222,da Secretaria M.de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 120,40 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de combustivel para uso na roçadeira de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3866 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 840,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 40 unidades do medicamento enoxoparina sódica 60mg,que sera doados a pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/06/2013 | Valor: 190,00 |
| Credor: CAMILA SANTOS PENIDO MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a confecção de duas faixas 4.00X070 - Cone que sera utilizada para divulgação da conferencia Municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.663,26 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 4.377,pães que serão consumidos pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 252,70 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento 665,pães que serão consumidos pelos funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 1.155,20 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima, correspondente ao fornecimento de 3.040,pães que serão consumidos pelos alunos da rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3861 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 979,20 |
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente ao fornecimento de 612 litros de leite que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 456,00 |
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 285 litros de leite que serão consumidos pelos alunos da Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/06/2013 | Valor: 1.910,00 |
| Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a prestação de serviços de assistência e manutenção de computadores e impressoras de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 780,00 |
| Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de manutenção nos consultorios odontologicos de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/06/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 545,19 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811252,que funciona onde trabalha a funcionaria que faz o agendamento das consultas fora do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 236,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811301,que funciona na Escola Municipal Carneiro de Resende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/06/2013 | Valor: 168,84 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811188,que funciona na Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 274,19 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811511,que funciona na sede do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3838 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 87,13 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correpondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811917,que funciona na Estação de tratamento d'agua Eta-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3837 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 451,48 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811455,que funciona na sede do PSF, José Borges de Oliveira Junior. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 114,41 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811221,que funciona no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3835 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 308,87 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32812158,que funciona na sede da Vigilancia Epidemiologica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3834 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 34,51 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do PABX No 035-32811100,que funciona nesta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: CLAUDIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Sra.acima,correspondente a ajuda financeira para custear as despesas com alimentação por se tratar de pessoa desprovidas de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagament0 feito a Sra acima,correspondente a ajuda financeira para realização de uma consulta médica,na Santa Casa de Misericordia de itajubá por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 735,00 |
| Credor: CRABI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Galerias e Drenagens | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 30 tubos de concretosn DN 0,30 X1,00 metro sem armação ponta e bolsa,que serão utilizadas nas estradas municipais para uso no escoamento d'agua pluvial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: RODRIGO SILVA MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente aos serviços de locução que se realizara no quinto café com musica no periodo de 29 a 01/06,na praça Santo Antônio,na cidade de Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/06/2013 | Valor: 9,65 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 03532811110,que funciona no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 137,79 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-32818022,que funciona na escola Municipal Coronel Francisco Moreira da Costa no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 344,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811466,que funciona no estacionamento locado por esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 210,57 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811094,que funciona na escola Municipal Maria da Gloria Zaiden | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/06/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO CIRCUITO DAS AGUAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a associação acima,correspondente as despesas com duas inscrições para participar do curso de noções basicas de licitações e contratos Administrativos que se realizara no período de 06 a 07 de Junho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3819 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/06/2013 | Valor: 1.512,50 |
| Credor: GIULIANO VIEIRA TIBURZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a prestação de serviços como musico de apoio no quinto festival café com musica no no periodo de 30 a 02 de junho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 922,06 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima, correspondente a parcela 02/60 do Processo No 04926001427/2012-96,realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativo a RFFSA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 73.619,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Maio/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 4.756,00 |
| Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 208KG de carne bovina de 2o,e 208KG de coxa e contra coxa,linguiça calabresa.com embalagem de 2KG,e 88 duzias de ovos frescos que serão consumidos pelos alunos da rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3783 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 117,41 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32814003,que funciona na Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa noGMF-1170,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 479,80 |
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa correspondente ao fornecimento de óleo diesel S10,para uso no veiculo de placa no HLF-9951,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/06/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de óleo lubrificantes dois tempos,que sera utilizado na roçadeira de proprieade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 191,18 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa n HLF-6006,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3776 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/06/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: D & A PRODUÇÕES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente aos serviços de publicação em jornais,comerciais,aviso de licitação tomada de preço no 004/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/06/2013 | Valor: 507,20 |
| Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de publicidades em jornais comerciais aviso de licitação tomada de preços 004/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Casa Cirurgica São Lourenço Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao aluguel de concentrador de Oxigênio que sera utilizados pelas seguintes pessoas:Maria Luiza Irineu,Geraldo Almeida de Souza.José B.Oliveira,Edson de C.Fernandes,Terezinha do C.Lima,Eloisy S.Ribeiro,Jorge | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/06/2013 | Valor: 7.980,00 |
| Credor: STAR SHOW E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de sonorização e iluminação para apresentação artisticas durante o 5o festival café com musica que se realizara na praça Santo Antonio na Cidade de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/06/2013 | Valor: 1.512,50 |
| Credor: DIOVANI VICENTE BUSTAMANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com a apresentação de musico no quinto festival café com musica,que se realizara na praça Santo Antônio na cidade de Cristina MG, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/06/2013 | Valor: 3.138,00 |
| Credor: BERNARDO VESCOVI FABRIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com a apresentação de musico no quinto festival café com musica,que se realizara na praça Santo Antônio na cidade de Cristina MG, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/06/2013 | Valor: 3.138,00 |
| Credor: SERGIO DE FIGUEIREDO ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente aos serviços de contratação de ministrante de oficina musical no 5o festival café com musica que se realizara na praça Santo Antônio,na cidade de Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/06/2013 | Valor: 2.330,00 |
| Credor: LUIZ GUILHERME WOLF BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com a apresentação de musico no quinto festival café com musica,que se realizara na praça Santo Antônio na cidade de Cristina MG, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/06/2013 | Valor: 1.512,50 |
| Credor: LILIANA PEREIRA BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com a apresentação de musico no quinto festival café com musica,que se realizara na praça Santo Antônio na cidade de Cristina MG, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/06/2013 | Valor: 3.138,00 |
| Credor: PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com a apresentação de musico no quinto festival café com musica,que se realizara na praça Santo Antônio na cidade de Cristina MG, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/06/2013 | Valor: 2.828,00 |
| Credor: ELDER SILVA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com a apresentação de musico no quinto festival café com musica,que se realizara na praça Santo Antônio na cidade de Cristina MG, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/06/2013 | Valor: 3.094,00 |
| Credor: MATHEUS JOSÉ DE MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com a apresentação de musico no quinto festival café com musica,que se realizara na praça Santo Antônio na cidade de Cristina MG, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/06/2013 | Valor: 1.512,50 |
| Credor: CLEVERSON MIRANDA NATALI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente a contratação de musicos de apoio Cleverson,Miranda,Natali, que irão participar do 5o festival do café com musica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 147,00 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de duas unidades do medicamento respiridona 2mg,para o Sr.Antonio Israel da Costa,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 297,12 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos hospitalares que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 6.150,00 |
| Credor: ZERO GRAU COMÉRCIO DE GELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de locação de 09 tendas 8X8 com 02 lonas 5X5 e 14 lonas de fechamento lateral,que serão instalada na praça Santo Antonio na cidade de Cristina MG, para realização do quinto evento café com music | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 568,38 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de atadura crepe e seringa descartavel,que serão utilidos no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 480,00 |
| Credor: Editora Lancer Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com assinatura do informativo MAI DE ENSINO pelo periodo de 12meses que sera utilizado na rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com a confecção de diversos tipos de carimbos que serão utilizados pelos funcionarios da Escola Municipal Carneiro de Resende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 126,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 70 folhas de E.V.A, que serão utilizados na Escola Municipal Carneiro de Resende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 100,40 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de peças que serão substituidas no veiculo de placa no GMQ-8912,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/06/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um galão de tinta 3600,que sera utilizado na manutenção do matadouro municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 652,00 |
| Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma caixa d'agua de 2.000 litros polietileno,para servir os moradores do Bairro Lambari de Baixo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: JEOVANI LUIZ ONOFRE - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de contratação de equipe de segurança durante as festividades do quinto festival café com musica,que se realizara na Praça Santo Antônio,na cidade Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 212,00 |
| Credor: QUIRELI COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma viga laminada 4" que sera utilizada no veiculo de placa no HLF-0806,dos Serviços de Obras,Viação e Serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.148,85 |
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um rotor da bomba Scheneider 3" de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 31,56 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversos tipos de materiais de limpeza que serão utilizados pelos funcionarios da Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 102,40 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um reservatório do radiador do veiculo de placa noHMH-6676,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 375,00 |
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma bateria automotiva 12v 150 Amp,que sera utilizada no veiculo de placa n GMQ-8051,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/06/2013 | Valor: 320,00 |
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de peça que sera substituida no veiculo de placa noKCF-8342,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/06/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Maurilio Roberto da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviço de conserto do radiador,do veiculo de placa no HMH-0414,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/06/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma roda (Aro 16") que sera substituida na carreta do trator agricola de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 108,00 |
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de duas latas de tinta latex palha suvinil,que sera utilizado na manutenção do Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/06/2013 | Valor: 382,50 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de passes que serão doados para transeuntes conforme lei municipal no 2007/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/06/2013 | Valor: 54,20 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão consumidos pelos alunos da "Oficina de Costura Industrial para produção de luvas de EPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/06/2013 | Valor: 2.067,50 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão consumidos nas festividades do café com musica que se realizara na praça Santo Antônio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/06/2013 | Valor: 890,40 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um livro de banho,e um baú para brinquedos,e diversos Kit de Jogos,que serão utilizados pelos alunos da Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: Rádio Transmineral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas na radio para divulgação do quinto festival café com musica que se realizara na praça Santo Antonio na cidade de Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: EMPREENDIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas na radio para divulgação do quinto festival café com musica que se realizara na praça Santo Antonio na cidade de Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 04 laminas metisa 08 furos,e vinte parafuso com porca que sera utilizado na patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3649 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/06/2013 | Valor: 2.432,20 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/06/2013 | Valor: 19,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de um cadeado que sera utilizado no matadouro municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 32.878,23 |
| Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito ao consórcio acima referente a consultas e exames conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 27,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 50 pacotes de papel vegetal,que sera utilizados nas atividades da Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 153,70 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HMN-6879 das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 540,00 |
| Credor: SOM ART DISCOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.1033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículo/Equipamentos para Centro Referência Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de 02 caixa amplificada multiuso com entrada para mic e instrumento,marca oneal CCM-126,que sera utilizado na sede do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 1.199,03 |
| Credor: MARIA SUELLI TARGINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Relativo ao pagamento 01 mes de férias prémio convertida em especie por opção do servidor conforme inciso XVIII do art.49 da lei Orgânica Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/06/2013 | Valor: 35,48 |
| Credor: Cartorio de Registro de Imoveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Cartório acima,correspondente as despesas: Ônus com ações,emolumentos e cópias de registro taxa F.Juridica,de documentos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 473,24 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de participar da revisão do Instituto de Desenvolvimento integrado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/06/2013 | Valor: 4.660,00 |
| Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima correspondente aos serviços de Assessoria Jurídica nesta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma Bateria Automotiva.12 VA 45 Amp,para uso na policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/06/2013 | Valor: 209,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de duas torneira bica móvel para lavatorio,e um vaso que sera utilizado em banheiro publico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/06/2013 | Valor: 249,20 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de tintas,que serão utilizados em predio publico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10 fita crepe para uso dos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/06/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de peça que sera substituida no veiculo de placa no KCF-8342.da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 881,40 |
| Credor: José Vitor Vaz | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Relativo a parcela 2/2 do pagamento 02 meses de férias prémio convertida em especie por opção do servidor conforme inciso XVIII do art.49 da lei Orgânica Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 479,80 |
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 200 litros de óleo diesel S 10 que serão utilizado no veiculo de placa no HLF-9951,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 479,80 |
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 200 litros de óleo diesel S 10,que sera utilizados nos veiculo de placa n sHLF-9050,HLF-9949,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um rolo de lã que sera utilizado pela Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/06/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de encadernação do PCA do exercicio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/06/2013 | Valor: 162,10 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noGMF-1662,da Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 589,60 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/06/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de conserto no para-choque do veiculo de placa no HLF-0488 do micro-onibus de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 580,00 |
| Credor: Pneusul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de resolagem de dois pneus 900X20 liso que sera utilizado no veiculo de placa no HMN-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 31,75 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 20 sacos de argamassa marca ligatex,que sera utilizados na manutenção de predios publicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/06/2013 | Valor: 462,22 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão consumidos pelas crianças e adolecentes,durante a programação do aniversario de Cristina,e pelos menbros do grupo batucada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 247,50 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 150 pasta plastica com grampos que serão utilizados pelos funcionarios da Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 72,00 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 03 unidades bamifix 300mcg com 20cp,que sera consumidos pelo Sr.José Jacinto Felix,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 479,80 |
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de óleo diesel S10,que sera utilizado no veiculo de placa no HLF-9951,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 479,80 |
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de óleo diesel S 10 que sera utilizado no veiculo de placa no HLF-9949,HLF-9950,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 870,00 |
| Credor: J.C Gonçalves Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de retifica do cabeçote e carcaça,bielas do veiculo de placa no BTK-4777,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 70,90 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 06 cadernos espiral, e duas caixa de clips no 02,que serão utilizados pelos funcionarios da Secretaria Municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/06/2013 | Valor: 797,70 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios,que serão consumidos pelos participantes do evento de promoção a saúde que sera realizado no dia 10 de maio de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 95,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 05 livros de pontos que serão utilizados nas escolas Municipais: Carneiro de Resende,Maria da Gloria Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/06/2013 | Valor: 607,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 450 elementos vazados diagonal redondo dim que sera utilizado na manutenção do Ginasio Poliesportivo Professora Dona Maria Kauage,sito no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 13,50 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma almofada para carimbo,um Grampeador,e um estrator de grampo,que sera utilizados pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 87,60 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de escritório que serão utilizados pelos funcionarios do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/06/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 04 toner que sera utilizado na impressora brother TN-410,que sera utilizada pelos funcionarios do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 9,60 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de uma calculadora de mesa para uso do funcionarios que trabalha no controle de veiculo desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/06/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: MSG - ASSES. CONT. MANUT. COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços técnicos especializados "in loco" nas áreas de Contabilidade Pública e Treinamento de Pessoal para a Prefeitura Municipal de Cristina / MG , relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme 6o Termo Aditivo ao Contrato nr. 102/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/06/2013 | Valor: 822,50 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um metro cubico de pedra de mão, e um metro cubico de brita,para manutenção do Almoxarifado dos Serviços de Obras,Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 55,00 |
| Credor: SIDNEI MARCELO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a serviços de cópia de chave para a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Sindicato Rural de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente a locação do imóvel para abrigar a EMATER,conforme cláusula 4 Item1. 2 do termo de convênio no205010085/2004 firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2013 | Valor: 468,90 |
| Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 06 balde de óleo lubrificante SAE 15 w40 multiviscoso motores a diesel,que serão utilizados nos veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.595,66 |
| Credor: MAURO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 1/12 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.595,66 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.084,80 |
| Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 1/14 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.084,80 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2013 | Valor: 343,68 |
| Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de óleo lubrificante Sae 20W50 com embreagens de 01 ,cada caixa com 24 unidades,motores a gasolina e alcool. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2013 | Valor: 440,98 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HMG-4164,da Ducato da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 04 balde de 20 litros de óleo lubrificante hidraulico HD-68,em bombonas plasticas de 20 litros,marca incol - lub,para uso nas maquinas de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2013 | Valor: 74,00 |
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um filtro hidraulico que sera utilizado no trator agricola de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2013 | Valor: 229,32 |
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no GMF-1170 de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2013 | Valor: 1.697,50 |
| Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 500KG de hipoclorito de cálcio granulado marca HYPOCAL,que sera utilizado no tratamento d'agua nas estações Eta1 ETA 2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2013 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 4.000 KG de sulfato de aluminio isento de pó,marca caldas quimicas,para uso nas estações de tratamento d'agua que abastece a cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.948,00 |
| Credor: Vizu Distribuidora de Livros Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de 316 volumes de literatura infantil,infanto juvenil e clássicos da literatura brasileira que serão utilizados nas escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2013 | Valor: 760,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 80 sacos de cimento,que sera utilizado na manutenção da ponte do Bairro da Pedra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2013 | Valor: 1.333,34 |
| Credor: Irineu Claudio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de terraplanagem no loteamento Vila Esperança II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.380,00 |
| Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a fundação acima,correspondente aos serviços de implementação e manutenção do desenvolvimento do sistema do controle de administração escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2013 | Valor: 41,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 1m linear de ripa tipo encalipto,que sera utilizados na manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2013 | Valor: 294,02 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversas peças que sera substituidas no veiculo de placa no HMN-7232,do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2013 | Valor: 1.097,28 |
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos do Bairro Lambari até a cidade de Cristina e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2013 | Valor: 414,00 |
| Credor: Distribuidora Veicular Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 06 pneu 5,60-15 liso marca pirelli mod.tornado nos veiculos do setor de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2013 | Valor: 2.780,75 |
| Credor: CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais hidraulicos que serão utilizados na manutenção da rede d'agua e esgoto do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2013 | Valor: 228,48 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 35 saco de argamassa marca latex,90m de tabua de pinho 2,5X15 e 10 vergalhão 3/16 Ca 50,que sera utilizado na manutenção do Ginasio Poliesportivo Dr.Walter Rodrigues. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diaria e viagem as cidades de São Lourenço e Varginha para participar de reuniões. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2013 | Valor: 468,90 |
| Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 06 balde de óleo lubrificante SAE 15 w40 multiviscoso motores a diesel,que serão utilizados nos veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.595,66 |
| Credor: MAURO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela2/12 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.595,66 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.084,80 |
| Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 2/14 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.084,80 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2013 | Valor: 343,68 |
| Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de óleo lubrificante Sae 20W50 com embreagens de 01 ,cada caixa com 24 unidades,motores a gasolina e alcool. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2013 | Valor: 440,97 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HMG-4164,da Ducato da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 04 balde de 20 litros de óleo lubrificante hidraulico HD-68,em bombonas plasticas de 20 litros,marca incol - lub,para uso nas maquinas de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2013 | Valor: 74,00 |
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um filtro hidraulico que sera utilizado no trator agricola de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2013 | Valor: 229,32 |
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no GMF-1170 de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/06/2013 | Valor: 1.697,50 |
| Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 500KG de hipoclorito de cálcio granulado marca HYPOCAL,que sera utilizado no tratamento d'agua nas estações Eta1 ETA 2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/06/2013 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 4.000 KG de sulfato de aluminio isento de pó,marca caldas quimicas,para uso nas estações de tratamento d'agua que abastece a cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.948,00 |
| Credor: Vizu Distribuidora de Livros Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de 316 volumes de literatura infantil,infanto juvenil e clássicos da literatura brasileira que serão utilizados nas escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2013 | Valor: 760,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 80 sacos de cimento,que sera utilizado na manutenção da ponte do Bairro da Pedra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2013 | Valor: 41,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 1m linear de ripa tipo encalipto,que sera utilizados na manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2013 | Valor: 294,01 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversas peças que sera substituidas no veiculo de placa no HMN-7232,do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2013 | Valor: 414,00 |
| Credor: Distribuidora Veicular Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 06 pneu 5,60-15 liso marca pirelli mod.tornado nos veiculos do setor de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2013 | Valor: 2.780,75 |
| Credor: CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais hidraulicos que serão utilizados na manutenção da rede d'agua e esgoto do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2013 | Valor: 1.368,00 |
| Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos do Bairro da Gloria até a cidade de Cristina e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.595,66 |
| Credor: MAURO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 3/12 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.595,66 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.084,80 |
| Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 3/14 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.084,80 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.595,66 |
| Credor: MAURO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 4/12 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.595,66 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.084,80 |
| Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 4/14 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.084,80 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2013 | Valor: 599,99 |
| Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de coleta e transportes de resíduos hospitalares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/06/2013 | Valor: 4.976,10 |
| Credor: Francisco Carlos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos dos Bairros da Pdera,Zé Henriqueta,Vargem Alegre,até a cidade de Cristina e Vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2013 | Valor: 1.732,80 |
| Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos dos Bairros Fazendinha,Gloria,até a cidade de Cristina e Vice Versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2013 | Valor: 3.933,00 |
| Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com transporte de alunos dos Bairros Lopes,Vargem Alegre,Sete de Abril,Barrinha,Barra Grande,Corrego das Pedras e Vice Versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2013 | Valor: 3.710,51 |
| Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com transporte de alunos dos Bairro Tocos,Beleza,Pedra,Alto da Linha,Lambari,e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/06/2013 | Valor: 5.066,16 |
| Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com transportes de alunos dos Bairros Sertãozinho,Vargem Alegre e vice e versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.595,66 |
| Credor: MAURO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 5/12 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.595,66 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.084,80 |
| Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 5/14 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.084,80 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2013 | Valor: 1.517,00 |
| Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: P)agamento feito ao Sr.acima correspondente aos serviços de serralheria prestados a esta prefeitura no mes de junho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2013 | Valor: 1.138,50 |
| Credor: JOSÉ CARLÊ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a serviços de manutenção, nas estações de tratamento de água, poços artesianos e nos reservatórios de água. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2013 | Valor: 6.670,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços técnicos especializados na área de auditoria e consultoria contábil, administrativa financeira e de gestão em administração pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2013 | Valor: 8.367,60 |
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos do Bairros Soares,Paciencia,Jaboticabal,Agua Limpa,Pinhal,até a cidade de Cristina e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2013 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: PAULO ROBERTO ABDENOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a locação de imóvel para utilização como lavador, estacionamento e garagem de veículos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: João Acácio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor pago referente a locação de imóvel com terreno de 200 m2 para armazenamento de bens desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de aluguel de imóvel com área total de 250 m2 e um galpão coberto de 209 m2, utilizado como garagem e estacionamento da frota desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.286,46 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito ao consórcio acima correspondente ao repasse para custear as despesas provinientes da coleta de lixo deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.595,66 |
| Credor: MAURO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 6/12 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.595,66 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.084,80 |
| Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 6/14 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.084,80 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2013 | Valor: 2.247,33 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com a contratação da empresa especializada para fornecimento de link de acesso á internet de 03 Mbps no período de 12 meses | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/06/2013 | Valor: 7.712,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1048 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminhos da Escola | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima correspondente a quadragessima segunda parcela da aquisição dos micro ônibus, Caminhos da Escola. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2013 | Valor: 672,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a associação acima correspondente a mensalidade, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2013 | Valor: 14.000,00 |
| Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2091 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Subvenção repassada a entidade acima, conforme lei 2022 de 20/12/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2013 | Valor: 665,83 |
| Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Sa acima referente a prestação de serviços como historiadora, conforme solicitação da Secretaria municipal de cultura, turismo e meio ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2013 | Valor: 16.315,82 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a pagamento da parcela 07/20 da negociação da dívida junto ao INSS, competência 05/2012 e 06/2012 conforme processo no 036.664.347/0001-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2013 | Valor: 508,00 |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição mensal à entidade acima conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.595,66 |
| Credor: MAURO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 7/12 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.595,66 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.084,80 |
| Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 7/14 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.084,80 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/06/2013 | Valor: 3.670,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com a contratação da empresa especializada para fornecimento de link de acesso á internet de 03 Mbps no período de 12 meses | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2013 | Valor: 508,00 |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição mensal à entidade acima conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.595,66 |
| Credor: MAURO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 8/12 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.595,66 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.084,80 |
| Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 8/14 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.084,80 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.595,66 |
| Credor: MAURO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 9/12 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.595,66 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.084,80 |
| Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 9/14 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.084,80 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.595,66 |
| Credor: MAURO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 10/12 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.595,66 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.084,80 |
| Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 10/14 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.084,80 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.595,66 |
| Credor: MAURO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 11/12 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.595,66 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.084,80 |
| Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 11/14 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.084,80 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.595,66 |
| Credor: MAURO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 12/12 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.595,66 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.084,80 |
| Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 12/14 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.084,80 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/06/2013 | Valor: 50.000,00 |
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Subvenção repassada a entidade acima conforme lei no 2016/2012 de 19/11/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.084,80 |
| Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 13/14 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.084,80 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/06/2013 | Valor: 35.000,00 |
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Subvenção repassada a entidade acima conforme lei no 2016/2012 de 19/11/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.084,80 |
| Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 14/14 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.084,80 cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/06/2013 | Valor: 12.859,43 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de energia elétrica aos prédios municipais e iluminação pública nas vias urbanas e rurais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/06/2013 | Valor: 3.348,22 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Transferência feita a empresa acima, conforme convênio no 29501008/2004, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/06/2013 | Valor: 10.031,71 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de energia elétrica aos prédios municipais e iluminação pública nas vias urbanas e rurais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/06/2013 | Valor: 3.348,22 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Transferência feita a empresa acima, conforme convênio no 29501008/2004, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/06/2013 | Valor: 3.348,22 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Transferência feita a empresa acima, conforme convênio no 29501008/2004, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/06/2013 | Valor: 3.348,22 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Transferência feita a empresa acima, conforme convênio no 29501008/2004, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/06/2013 | Valor: 1.484,96 |
| Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.23.695.0012.2078 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima, correspondente a mensalidade do mes deJunho 2013, conforme convênio firmado em 14/01/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/06/2013 | Valor: 216,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesas com tarifas cobras por serviços prestados na folha de pagamento do mes de maio de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 26/06/2013 | Valor: 231,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente a tarifa cobrada por serviços prestados a esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 26/06/2013 | Valor: 657,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesas com tarifas cobrada no recebimento de diversas guias de arrecadação do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/06/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente a tarifa cobrada por serviços prestados no pagamento de funcionarios do mes de junho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 50 | Data: 10/06/2013 | Valor: 3.673,64 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da primeira parcela do FPM do mes de maio de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 51 | Data: 13/06/2013 | Valor: 1.318,46 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a segunda parcela do FPM,do mes de junho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 52 | Data: 13/06/2013 | Valor: 0,05 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ITR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 53 | Data: 10/06/2013 | Valor: 21,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correpondente a 1% da rrecadação do IPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 54 | Data: 24/06/2013 | Valor: 7,67 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do IPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 55 | Data: 26/06/2013 | Valor: 85,08 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconfo feito pelo orgão acima,correspondente ao 1% do repasse da lei no 7525. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 56 | Data: 26/06/2013 | Valor: 2.138,98 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da terceira parcela do FPM,do mes de junho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 57 | Data: 26/06/2013 | Valor: 12,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação oriundas da Lei no87/96 da desoneração do ICMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 58 | Data: 26/06/2013 | Valor: 4,89 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do IPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 60 | Data: 27/06/2013 | Valor: 2.558,69 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da segunda parcela do FPM,do mes de Julho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 61 | Data: 28/06/2013 | Valor: 21,58 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do IPI. | ||||
| Total das liquidações: | 1.351.020,70 | |||