Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,30 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 07 unidades do leite NAN II 800G,que sera doao ao Bruno Rogério Santos Junior,residente no Bairro São José. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1289 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 855 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 20 saco de cal para massa que sera utilizado na manutenção da Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden do Bairro São José. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,24 |
| Credor: GILVANI MANOEL M. DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de diversos tipos de parafusos que serão utilizados na manutenção da estação de tratamento d'agua Eta1 Eta2. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1292 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 859 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,50 |
| Credor: GILVANI MANOEL M. DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10 haste 5/16 com 50 porcas e 100 aruelas e dois rolamento 6203ZZ,para uso nas estações de tratamento d'agua Eta1. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1290 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 856 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,10 |
| Credor: GILVANI MANOEL M. DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma bomba de graxa manual,graxa azul para rolamento,e parafusos zincados 3/8 X1 com porca e arruela,parafusos zincados de 1/4 X 1/2 com porca e aruela,para as estaçoes de trat.d'agua ETA 1 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1291 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 857 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4425 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 671,00 |
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma mola tensora,um suporte,e um deslizantes,um par de para barros que sera utilizado no veiculo de placa no HLF-0805,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1293 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 860 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4424 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços nas molas dos veiculo de placa no HLF-0805,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1294 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 861 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
| Credor: LUIZ ALBERTO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2082 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Piscina Pública | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 01 caixa de algicida de manutenção,e uma caixa de algicida de choque,uma caixa de clarificante e auxiliar de filtração para piscina,e 16 litros de limpa bordas para uso na piscina publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1284 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 868 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.294,98 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (25%) NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.704,66 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - 60%), NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: P)agamento feito ao conselho acima,correspondente ART,do projeto de pavimentação de 15 vias publicas a traves do programa promunicipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.410,51 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a pagamento da parcela 08/20 da negociação da dívida junto ao INSS, competência 05/2012 e 06/2012 conforme processo no 036.664.347/0001-8. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,74 |
| Credor: Cartorio de Registro de Imoveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao cartório acima,correspondente a emissão de uma certidão de inteiro teor do local onde sera instalado as maquinas e equipamentos do conj.mist.p/ fabricação de ração animal 0389167-20/2012 /mapa /Caixa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4417 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,80 |
| Credor: Moletok Modas Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 12 calças de brim branca no 44,e 12 camisetas branca G e 12 boné branco,que serão utilizados pelos funcionarios que trabalham no matadouro municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1286 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 852 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4416 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 492,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 04 pneus novos 175/70 - R-13 radial,que sera utilizado no Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2013 | Data: 24/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 492,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 04 pneus novos 175/70 R13 radial,que sera substituido no veiculo de placa no HMN-7232,das atividades do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2013 | Data: 24/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 984,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 08 pneus novo 175/70- R13 radial,que sera substituidos nos veiculos de placa no HLF-6006,HLF-6007,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2013 | Data: 24/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: J.C Gonçalves Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de retifica no cabeçote,do fusca de placa no GMZ-8912, da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1288 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 854 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,00 |
| Credor: Rose da Silva Castro ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de uma cadeira giratoria para computador,que sera utilizada pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1287 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 853 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4411 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 413,84 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a um bico injetor,e uma coifa homocinetica,que sera substituida no veiculo de placa no GMG-7892,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1276 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 842 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,74 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma junta homocinética,e um espelho retrovisor,que sera substituido na Ducato HMG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1277 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 843 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4409 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,58 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de filtro que sera substituidos no veicul de placa no POR-6443,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 267 | Ano: 2012 | Data: 09/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a serviços de troca de polia e conserto da ré,nos veuculos de placa nosGMN-6653,HLF-0488,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1278 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 844 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4407 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,00 |
| Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 100 Kg de hipoclorito de cálcio granulado,marca HYPOCAL,que sera utilizado nas estações de tratamento d'agua do municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços na parte eletrica dos veiculos de placa nosGMZ-8412,GMZ-8912,KCF-8342,GPM-3721, da Secretaria Municipal de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1279 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 845 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4405 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de manutenção no arranque deo trator agricola de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1280 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 846 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de troca do chicote do alternador,e troca do induzido,e conserto do arranque,da patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1281 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 847 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,16 |
| Credor: Alvaro Jose Junqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 08 Kg de pães,que serão consumidos pelos paticipantes do programa projovem adolescente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1282 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 848 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
| Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2082 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Piscina Pública | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 25Kg de elevador de alcalinicidade,e 25Kg,de elevador de PH,e dois teste Kit completo e fita de teste HTH,e uma caixa com 16 unidades de eliminador de óleosidade para uso na piscina public | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1284 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 868 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,51 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de construção e materiais eletricos,que serão utilizados na Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1285 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 851 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4400 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,40 |
| Credor: Moletok Modas Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 06 uniformes que serão utilizados pelos funcionarios que trabalham no serviço de Vigilancia Sanitaria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1283 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 849 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,91 |
| Credor: TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2079 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de vários trofeus,que serão utilizados pela Secretaria de Esporte de Lazer,no campeonato de futsal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 801 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,90 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com 10 unidades do anticoagulante enoxaparina sodica 60mg,que sera doado a gestante Diana Mara das Neves Silva,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 545 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,00 |
| Credor: GRAFICA E EDITORA GRAFCENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de confecção de 300 convites,que sera utilizado na divulgação do lançamento do livro Cristina Historia - 27 de julho de 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1275 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 841 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4396 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.336,67 |
| Credor: Centerlab - Central de Artigos para Laboratórios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais que serão utilizados no laboratório do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1274 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 840 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4395 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais que serão utilizados no laboratório de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1274 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 840 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de confecção de um carimbo automatico que sera utilizado pela farmaceutica do Pronto Atendimento Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1273 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 839 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
| Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do celular no035-91331050 do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,67 |
| Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a seguradora acima correspondente ao seguro do veiculo de placa no HLF-0806 modelo cargo 1317 e turbo 4X2,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
| Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de confecção de 04 carimbos que serão utilizados pelos funcionarios da Escola Municipal Carneiro de Resende. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1270 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 836 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4390 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,00 |
| Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10 barras de ferro de 1/2,e 06 cantoneiras 7/8 X1/8,05 metalon 20X30,e duas barras de ferro 1X1/4,10 dobradiças reforçada de 3" e 03 ferro de 1/2X1/8,que sera utilizado na Escola C.Resende | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1269 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 835 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de duas redução 2X1 1/2,e duas junta lider de 4mm,e uma carretilha com aço,que sera utilizado no Ginasio Poliesportivo Dr.Walter Rodrigues. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1268 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 834 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 02 Kg de arame Galvanizado no 20,que sera utilizado na quadra poliesportiva do Bairro São José. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1267 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 833 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,65 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente de um Kg de prego 17X21 com cabeça,e um Kg de prego 18X30 2 cabeça,que sera utilizado no Ginasio Poliesportivo Professora D.Maria Kauagem,no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4386 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 911,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de filmes para Raio X que sera utilizado no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1266 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 832 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento do medicamento Clopidogrrel 75mg,que sera doados ao Sr.Jesus Rodrigues dos Santos,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1265 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 831 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,90 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de tintas que serão utilizadas na manutenção da Escola Municipal Coronel Francisco Moreira da Costa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1264 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 830 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,00 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de solda e usinagem no cilindro da roda da patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1262 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 828 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4382 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
| Credor: DRAGA ITAJUBÁ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços na mão de obra da troca de hastte do cilindro da direção da patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1261 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 827 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4381 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um KIT,de embreagem,que sera substituido no veiculo de placa no GMZ-8912,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1260 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 826 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de mecanico nos veiculos de placa nosBSM-1222,HMG-5630,KCF-8342,HMN-9026,da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1259 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 825 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4379 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de mecanicos nos veiculos de placa nosHLF-0480,BTK-4777,HLF-0664,GMN-6653,HMN-6524,GMN-6653,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1258 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 824 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de alinhamento, do veiculo de placa no HMH-5489,cambagem,e regulagem da suspenção dianteira,e solda no escapamento intermdiario,montagem de desmontagem do banco do veiculo de placa no HMH-1180 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1257 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 823 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4377 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.370,00 |
| Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de medicamentos,que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 545 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4376 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,80 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de medicamentos que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 545 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4375 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,00 |
| Credor: Prolifarma Farmaceutica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de medicamentos que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 545 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4374 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 796,00 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de medicamentos que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 545 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4373 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.924,25 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de medicamentos que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 545 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4372 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10 pacotes de algodão,e 05 fita crepe,que serão utilizados pelos funcionarios da vigilancia sanitaria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1271 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 837 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4371 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 927,60 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima, correspondente a parcela 02/60 do Processo No 04926001427/2012-96,realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativo a RFFSA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.647,56 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com locação de um imóvel pertencente a rede ferroviaria,onde funciona o terminal rodoviario. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.242,47 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação propria do municipio,a que se refere ao mes de junho de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.980,00 |
| Credor: ROTA TELECOM COMÉRCIO DE PROD.ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de configuração e ativação da rede de internet publica do municipio | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1234 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 800 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4367 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso no Centro de Referência da Assistência Social. CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso do PSF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso do Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso na Creche Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 413,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso no prédio da prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4360 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Escola Municipal Carneiro de Rezende. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4358 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,50 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Polícia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4357 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,50 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4356 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio, no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2008 | Data: 15/02/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/02/2008 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4355 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: LUANA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Jovem a cima,correspondente a ajuda financeira doada ao seu pai Luiz Roberto da Silva,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4354 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,30 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com diaria em viagem a cidade de lavras,para participar de uma reunião com representantes do BDMG,com relação á documentação necessaria para viabilizar a contratação do financiamento em tramitação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,04 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811455.que funciona no predio do PSF,da Rua José Borges de Oliveira Junior. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4352 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811917,que funciona na estação de tratamento d'agua Eta-2 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,51 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-32811221,que funciona no predio do Centro Especializado da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,52 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone n o 035-32811252,que funciona na sala da funcionaria,para agendamento de consulta fora do municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4349 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 300 litros de leite que serão consumidos pelos alunos da Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2011 | Data: 27/11/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/11/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4348 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 582,00 |
| Credor: MILLER FERREIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 350 blocos de concreto com pedrisco 20X20X40,e 150 tijolo furado 20X20X10Cm com 08 furos,que serão utilizados na Escola Municipal Maria da Gloria Ferraz Zaiden. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 5m cubico de areia que sera utilizado na Escola Maria da Gloria Zaiden, no Bairro São José. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4346 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 16.239,16 |
| Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de engenharia por empreitada por preço global,para ampliação da Escola Municipal Maria da Gloria Ferraz Zaiden no Bairro São José. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 233 | Ano: 2012 | Data: 29/02/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 29/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4345 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 63,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10 sacos de argamassa,marca ligatex,que sera utilizado na Escola Maria da Gloria Zaidn. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4344 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 20 sacos de cimento,que sera utilizado na Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4343 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 08 fita crepe,que sera utilizado pela Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1254 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 819 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4342 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão consumidos,pelos participantes da VII Conferência Municipal de Assistência Social que acontecera dia 11 de Julho do corrente ano,na Camara | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1256 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 821 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4341 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,70 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de quardanapo e refrigerantes que serão consumidos pelos participantes da VII Conferencia Municipal de Assistência Social,que acontecera no dia 11 de julho do corrente ano na Camara Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1256 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 821 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4340 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
| Credor: JC PUBLICIDADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de sonorização para divulgação da VII Coferencia Munipal de Assistência Social que acontecera no dia 11 de Julho na Camara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1255 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 822 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 842,43 |
| Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com postagem de diversas correspondencia de documentos de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4338 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: CIA DE TEC.INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG -PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a companhia acima,correspondente as despesas com á renovação do certificado digital E- CPF A3 emitido pela PRODEMGE pelo período de tres anos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.770,32 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas contas de luz,provientes da rede municipal de ensino. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4336 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,20 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-32811511,que funciona no predio do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4335 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,93 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do PABX No 035-32811100,que funciona no predio da prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4334 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,25 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811301,que funciona na Escola Municipal Carneiro de Resende. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,66 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 3281-4003,da Escola Municipal Deputado Milton Reis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,80 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32812158,que funciona no predio da Vigilancia Epidemiologica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4331 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,40 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811188,que funciona na Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4330 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,64 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035) 3281-1664,que funciona na estação de tratamento d'agua Eta 1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.367,00 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente a 40Kg de Banana Prata,40Kg de batata,40Kg de batata doce,40 unidades de Couve Flor,40Kg de Inhame,e 40Kg de tomate que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2011 | Data: 27/11/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/11/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4328 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,96 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-6335,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4327 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,40 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso na roçadeira de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4326 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,13 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-6879,das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4325 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,84 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-7232,do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4324 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 428,32 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GMP-1170,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4323 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.464,42 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHLF-9010,HLF-0664,GMN-6653,GOM-9527,HMN-6524,HLF-9011,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4322 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,69 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no KIK-0788,HMH-1180, a que se refere a viatura da policia militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4321 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,64 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-9990, a que se refere a viatura da policia civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.060,60 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos KCF-8342,HLF-6007,HNH-0513,OPR-6443,HLF-6006,GMZ-8912,HMG-5630,NXX-0840,HMH-6676,HMN-6525,HMN-9026,HLF-2899,HMG-9690,BSM-1222,GPM-3721,saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4319 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 874,23 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para o prestador de serviço José Carlê,conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4318 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 20 tubos de cola,que serão utilizados pelos funcionarios que trabalham a manutenção da rede d'agua do municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1239 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 805 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4317 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de alimentação aos policiais militares,que realizaram operações no municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1238 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 804 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.152,00 |
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 720 litros de leite,que serão consumidos pelos alunos da rede municipal de ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2011 | Data: 27/11/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/11/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4314 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com alimentação dos funcionarios,que trabalham no serviços de abastecimento d',agua,devido a serviços de emergência prestados fora do expediente, em danos causados na captação d'agua. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1237 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 803 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4313 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 641,50 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma caixa com 40 unidades de fluido para hidraulico de freio,e uma caixa com12 unidades de fluidos para radiadores com solução inorganica com 01 litro,de uso nos veiculos do setor de Educa | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 519 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.620,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 60 curva curta 90o X 150mm 6" PVC,que serão utilizadas na manutenção da rede de esgoto do municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 423 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4311 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.189,39 |
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversas peças que serão substituidas no veiculo de placa no HMM-7949,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 267 | Ano: 2012 | Data: 09/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4310 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 443,96 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811466,que funciona no estacionamento de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4309 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32816022,que funciona na Escola Municipal Coronel Francisco Moreira da Costa no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4308 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de uma fechadura que sera substituida na porta da Garagem de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1248 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 813 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.400,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 800 metros de tubo 63mm ( 2") politileno que sera utilizado na manutenção da rede de esgôto dos Bairros Matinha,Beleza,e Fazendinha. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 246 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,72 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de preservativo,que sera utilizado na realização de exame de utrasson com urgencia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1240 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 806 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.943,00 |
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de cartuchos que serão utilizados nas impressoras de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1241 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 807 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GXA -6549,que transporta alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço conforme Decreto 1297/12,regulamentado pela lei no 1692/01 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no DTA -2773,que transporta alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço conforme Decreto 1297/12,regulamentado pela lei no 1692/01 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GVE9599,que transporta alunos da cidade de Cristina até a cidade de Itajubá conforme Decreto 1297/12,regulamentado pela lei no 1692/01 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noGGS-9779,que transporta alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço,conforme Decreto no1297/12 regulamentado pela lei no 1692/01 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Cecília Siqueira Damas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 09 telhas translucida 2,44X50,que sera substituida na delegacia da Comarca de Cristina MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1249 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 814 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,50 |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de formulario continuo 80 colunas,que sera utilizados pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1246 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 811 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,95 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma unidade do medicamento Dispatalin,Declostir 70mg,que sera doado a pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1153 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 717 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,80 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais que serão utilizados na Escola Municipal Maria da Glria Zaiden | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1250 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 815 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,35 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de arame farpado que sera utilizado na Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,80 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de peça que sera substituida no veiculo de placa noHMH-5489,aque se refere a viatura da polícia militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1251 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 816 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4293 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,50 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1252 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 817 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,28 |
| Credor: Ana Maria Silvino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Srta acima correspondente a 11 (0nze) bolsa,para atender na Campanha de Vacinação contra Influenza no ano de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: NILTON GUIMARÃES CASTRO E CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de mão de obra no rastreamento de defeito do veiculo de placa no HLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1253 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 818 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 108,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 40m de caibro 5X5 tipo eucalipito para uso em imóvel de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4289 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.020,00 |
| Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a prestação de serviços de assistência e manutenção de computadores e impressoras de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2010 | Data: 25/02/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/02/2010 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,35 |
| Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento do medicamento Sildenafil 20mg cápsulas (manipuladas,que sera doadas ao Sr.Edson Carvalho Fernandes,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1242 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 808 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4287 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4286 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.890,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4285 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.311,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4284 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.046,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4282 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.390,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4281 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.992,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4280 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.910,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4279 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.753,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4278 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.091,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.712,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 66.234,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4275 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4274 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.223,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 74.503,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4272 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.339,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.660,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 156.559,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 34.198,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.801,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4267 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.295,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4266 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.322,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4265 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.255,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4264 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.445,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4263 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.495,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4262 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.205,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4261 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.248,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.646,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4259 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.362,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4258 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noHIR-0413,.que transporta alunos de Cristina até a cidade de Itajuba e vice e versa, Conforme Decreto no 1297/12 regulamentado pela Lei no 1692/0 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4255 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noDAJ-7446.que transporta alunos de Cristina até a cidade de Itajuba e vice e versa, Conforme Decreto no 1297/12 regulamentado pela Lei no 1692/01 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4254 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.520,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 4.000 pães que serão consumidos pelos alunos da Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden do Bairro São José. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4253 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 700 pães,que foram consumidos pelos funcionarios do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4252 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,80 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 750 pães que serão consumidos pelas crianças da Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4251 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.734,32 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 4.564,pães que serão consumidos pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4250 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 508,00 |
| Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima correspondente a diversos tipos de peças que serão substituidas no computador da area de educação; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 809 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4249 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.309,25 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e no veiculo de placa no HMH-0414,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4248 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.587,51 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHMG-7740,HMN-7234,HLF-0488,HMG-7754,HLF-0486,HLF-0487,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.505,38 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para nas maquinas e nos veiculos de placa no HMN-8440,HLF-0805,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4246 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,47 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa n oHMG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4245 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,82 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-5489,a que se refere a viatura da policia militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4244 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.510,00 |
| Credor: MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acma,correspondente aos serviços de 39 horas trabalhadas de retroescavadeira no serviço de terraplenagem no loteamento vila Esperança II. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 810 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4243 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a locação de máquinas copiadoras e impressoras para uso desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2008 | Data: 24/07/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 24/07/2008 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4242 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,28 |
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Srta acima correspondente a 11 (0nze) bolsa,para atender na Campanha de Vacinação contra Influenza no ano de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,28 |
| Credor: Silvana da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Sra acima correspondente a 11 (0nze) bolsa,para atender na Campanha de Vacinação contra Influenza no ano de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: Bruna Luciano Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a profissional acima referente a prestação de serviços como monitora de aulas de Balé, promovidas pelo CRAS. , relativo ao mês de junho de 2013. Conforme contrato no 003/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4239 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,91 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811094,que funciona na Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden,bairro São José. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal - CEF | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesas extraordinarias com a publicação no DOU/tarifa de prorrogação,ref,publicação de termo aditivo ao contrato no0366378-95/2011 ministerio das cidades/ gestão da política de desenvolvimento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4237 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal - CEF | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pagamentofeito ao orgão acima,correspondente a despesa com tarifa da publicação de termo aditivo ao contrato no 0373125-75/2011 firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4236 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: HABIBI MURAD NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 01m quadrado de forro de cedrinho extra cerne,que sera utilizado na manutenção da Escola Municipal Euclides Pereira Cintra do Bairro Lambari. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1233 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 799 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4235 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.845,00 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de papel sulfite, tamanho A-4 210X297mm 75g em embalagem com 10 pacotes de 500 folhas que serão utilizadas pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1215 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 780 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4234 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,50 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de prego 10X10 e prego 18X30 duas cabeça,que sera utilizado na Escola Municipal Deputado Euclides Pereira Cintra,do Bairro Lambari. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4233 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 30m de caibro 5X5 de eucalipto,que sera utilizado na manutenção do telhado da Escola Municipal Deputado Euclides Pereira Cintra. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4232 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
| Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de manutenção nos Gabinetes Odontologicos de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1232 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 798 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4231 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
| Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de um vaso sanitario infantil,que sera utilizado na Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1231 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 797 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4230 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,80 |
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de óleo diesel S10,que sera utilizado no veiculo Ducato de placa HLF-9951 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1216 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 781 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,80 |
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de óleo diesel S10,que serão utilizados nos veiculos de placa nosHLF-9949 E HLF-9950,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1217 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 782 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4228 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 982,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a 1m de brita no 1 e um metro de pedrisco,que serão utilizados na conservação dos bens publicos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4227 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 889,24 |
| Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de uma mangueira,duas braçadeiras,e uma correia que sera substituida na retro LB-90,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 398 | Ano: 2012 | Data: 26/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4226 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HMG-3007,a que se refere a viatura da polícia civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1220 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 786 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4225 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de peças que serão utilizadas no veiculo de placa no BTK-4777,da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1219 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 785 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4224 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 903,84 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com varias copias xerox de documentos utilizados pelos funcionarios da Secretaria de Cultura e Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1223 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 789 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4223 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
| Credor: Vilmar Oliveira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de propaganda durante a realização dos jogos abertos de 17 a 30 de maio,que se realizou no Ginasio Poliesportivo Dr.Walter Rodrigues. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1230 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 796 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4221 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 256,17 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de peça que sera substituida no veiculo DUCATO, de placa no HLF-9951,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 267 | Ano: 2012 | Data: 09/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4220 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Casa Sulina Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de troca de vidro do para brisa do veiculo de placa no HLF-6006 da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1221 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 787 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4219 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
| Credor: Liga Desportiva de Sao Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2079 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de arbitragem,de natureza eventual,por arbitros devidamente filiados e credenciados,que atuara no campeonato intermunicipal de futebol - categoria de base.que se realizara no Est.M.J.J Flausino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1222 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 788 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4218 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com a confecção de 1.000 Jogos de ficha de controle de conta corrente para uso do setor de tesouraria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1225 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 791 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4217 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 153,09 |
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de peça que sera substituida no trator agricola de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 398 | Ano: 2012 | Data: 26/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 584,60 |
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que sera substituida no caminhão Cargo,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 267 | Ano: 2012 | Data: 09/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4214 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.880,00 |
| Credor: REGIANE MARIA BARROS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com hospedagem de 04 professores e dois músico de apoio que participaram do quinto café com música,que se realizou na praça Santo Antônio,na cidade de Cristina MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1224 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 790 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4213 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 608,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com alimentação do funcionario José Carlê,conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1226 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 792 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4212 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
| Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a confecção de 50 blocos de solicitação de exame,e 03 blocos de acompanhamento de hipertenso, e 10 blocos de ficha ambulatorial individual,que serão utilizados pelos funcionarios das equipes do PSF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1227 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 793 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JC PUBLICIDADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de propaganda com objetivo de divulga a campanha de vacinação antirábica que se realizara no no mes de Julho de 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1228 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 794 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e São Lourenço para levar funcionária para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,00 |
| Credor: DJG REMOÇÕES E SERVIÇOS CONGENERES LTDA. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com remoção do Sr.Paulo Roberto Abdenor, em ambulancia UTI com equipe médica do Hospital de Cristina até a Cidade de Muriaé | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1229 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 795 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itanhandu para levar atletas participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4206 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, Lavras, Alfenas para levar paciente para tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4205 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço e Itajubá para tratar de assuntos de interesse dos municípios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e Varginha para levar atletas participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Lavras e Varginha para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e Brasópolis para levar atletas participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Lavras e Itamonte para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima,correspondente as despesas com diaria em viagem ao município de Varginha para buscar veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima,correspondente as despesas com diaria em viagem ao município de São Paulo para levar funcionário para participar da "Feira Natal Show". | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima,correspondente as despesas com diaria em viagem aos municípios de São Lourenço e Pouso Alto, Varginha, P. Caldas. para levar atletas participantes dos "Jogos Abertos". | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Poços de Caldas e Passos para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MARCELO DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com diárias em viagem até o município de Varginha para levar documentação no IGAM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Joao Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço e Itajubá para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.230,00 |
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de , Varginha, S. Paulo, Campinas e P. de Caldas , para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Luana de Lima Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Paulo para participar da " Feira de Natal Show". | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de cursos e reuniões. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município Varginha p/ acompanhar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diaria e viagem as cidades de São Lourenço e Varginha para participar de reuniões. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diaria e viagem a cidade de São Lourenço com objetivo de participar de reunião no INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para reunião no INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para participar de reunião sobre "Saúde Mental." | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, BH para participar de Reunião junto a GRS e curso de Capacitação de Gestores.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para reunião sobre Hepatite viral. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito a Srta acima,correspondente as despesas com diarias em viagem a cidade de Varginha para participar de reunião sobre vacinação antirábica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4181 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para acompanhar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de Curso da APS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4179 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado referente ao seu deslocamento até o município de Varginha para levar atletas participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço , para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: Elias José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço , Varginha,Itajubá, Caxambu, Lavras para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, São Lourenço, Lambari, C. do Jordão, Para tratar de assuntos de interesse do município participar de reunões. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, S. Paulo , Campinas, Baependi , S. J. Campos p/ levar pacientes em tratamento médico fora do domicíl | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, buscar vacina, levar água para análise. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Sebastião do Paraiso e Belo Horizonte para levar pacientes para tratamento médico fora do domocílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até aos municípios de S. Paulo, Campinas, Varginha, P. de Caldas., S. J. Campos, Lavras p/ levar paciente em tratamento médico fora do domicilio | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para levar participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4170 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão consumidos,pelos participantes do benefeciario da cohab,que participarão de uma palestra que acontecera no dia 02/07/2013 ás 19 horas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1218 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 784 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,48 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de quardanapo e refrigerantes,que serão consumidos pelos beneficiarios do projeto da cohab que participarão de uma palestra no dia 02/07/2013 ás 19 horas no salão da prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1218 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 784 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.068,00 |
| Credor: Sindicato Rural de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente a locação do imóvel para abrigar a EMATER,conforme cláusula 4 Item1. 2 do termo de convênio no205010085/2004 firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4167 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 613,55 |
| Credor: CARTÓRIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao cartorio acima,correspondente as despesas com registro de edital de convocação,ata da eleição e reforma de estatuto,termo de posse,estatuto,reforma e lista de presença da caixa escolar Maria da Gloria Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4166 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,67 |
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Ressarcimento das despesas com viagem,a cidade de Poços de Caldas,com objetivo de levar documentação do municipio, a Caixa Economica Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4165 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,00 |
| Credor: Vilmar Oliveira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento 100 metros de tabua de 30 cm que sera utilizado no palco,para as festividades do café com musica. que se realizou na praça Santo Antonio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1214 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 779 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4164 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de tintas para pintura de placas de sinalização que serão utilizadas nas Ruas e Av.da Cidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1213 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 778 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4163 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,90 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a duas cestas básicas,que sera doadas a instituição para tratamento de dependente quimicos conforme lei municipal no 1864/2007. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1228 | Ano: 2012 | Data: 20/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 13/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.530,95 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de alimentos que compôem a cestas básicas que serão distribuidas ao funcionários desta Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1228 | Ano: 2012 | Data: 20/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 13/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.843,55 |
| Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 213Kg de carne bovina de 2o,e 213 Kg de coxa e conta coxa,100Kg de linguiça calabresa,em embalagem de 2Kg,e 90 duzias de ovos frescos que seram distribuidos na rede municipal de ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1198 | Ano: 2012 | Data: 07/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4160 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.200,00 |
| Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.1033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículo/Equipamentos para Centro Referência Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de um veiculo FIAT MOD MILLE FIRE WAY 4p zero Km,que sera utilizado no Centro de Referencia de Assistência Social 'Cras" e o departamento do programa Bolsa Familia | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1107 | Ano: 2013 | Data: 29/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 20/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Marcos Vinicius Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor de aulas de dança de rua promovidas pelo CRAS , relativo ao mês de junho de 2013. Conforme contrato no 010/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.309,17 |
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HMM-7949,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 267 | Ano: 2012 | Data: 09/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4157 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 32 lanches que serão consumidos pelos funcionarios que trabalharam na campanha de vacinação antirrábica,no ano de 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1178 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 742 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4156 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 39.606,01 |
| Credor: JPMIG CONSTRUTORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima, correspondente ao calçamento de Ruas Nossa Senhora de Lurdes, e Ismael Marcolino Noronha, no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 475 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4155 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 27.700,16 |
| Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Iluminação de Praças Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com a iluminação das quadras poliesportiva,nos bairros da Pedra,São José conforme convenio no 626/10 SETOP MG | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 552 | Ano: 2013 | Data: 08/05/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: LEANDRO DA SILVA PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente aos serviços de transportes dos integrantes da empresa rota para as devidas manutenções na torre de internet do Bairro Cachoeirinha. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4152 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: VERA LUCIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a Sra.acima,correspondente ao fornecimento de 15 centro de salgados,que foram consumidos pelos participantes da conferencia Municipal de Educação que se realizou no salão Sebastião Alves Pereira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1212 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 777 | Data da Licitaçao: 24/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,96 |
| Credor: Cartorio de Registro de Imoveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao cartório acima,correspondente a emissão de certidões de inteiro teor para processo de doação dos predios escolares sito ( Bairro Vargem Alegre,Carneiro de Resende Agua Limpa e Lambari. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4150 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,84 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-32812133,que funciona na sede do CRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4149 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,67 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone na 035-32811962,que funciona na Secretaria de Cultura,Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,38 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-3281178,que funciona na Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,17 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-32812095,do FAX de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,04 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa aciima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-3281-1365,que funciona no Centro Especializado da Secretaria Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4145 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,94 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,corrrespondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811251,que funciona no Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.220,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de alinhamento e balanciamento,cambagem e regulagem de freios e caixa de direção,limpeza de carburador e reaperto do para-choque,e regulagem das portas dos veiculos,do setor de educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1191 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 754 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 937,80 |
| Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 06 balde de óleo lubrificante SAE 15 w40 multiviscoso motores a diesel,que serão utilizados nos veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 519 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.349,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 50 sacos de cimento,e 300 telhas para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 249,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de ripa tipo eucalipto,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4140 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 255,00 |
| Credor: MILLER FERREIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisção 300 blocos de concreto com pedrisco 20X10X40,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
| Credor: CRABI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Galerias e Drenagens | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10 tubos de concreto DN0,60x1,00 metro com armação ponta e bolsa,que serão utilizados nas estradas vicinais para o escoamento d'agua pluvial | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2013 | Data: 11/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços na parte eletrica dos veiculos de placa nos HNH-0513,HMG-4164,GMZ-8912,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 752 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4137 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços na parte eletrica do veiculos de placa nos BTK-4777.GOM-9527.da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1188 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 751 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,00 |
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de conserto e montagem de pneus e balanciamento dos veiculos de placa nosHLF-0487,HLF-9951,GOM-9527,HLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1185 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 748 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4135 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 506,00 |
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de conserto e montagem de pneus dos veiculos de placa nos HMC-5630,HLF-6006,HNH-0513,GMZ-8912,HMN-6525,NXX-0840,HMN-9026,KCF-8342,HLF-6007,HMG-4154,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1201 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 764 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4134 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de conserto e montagem de pneus do trator,carreta e nos caminhões de placa nosHLF-0806,HLF-0805,HMM-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1200 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 763 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4133 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 536,00 |
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com conserto e montagem de pneus da patrol e tretro de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1199 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 762 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4132 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,00 |
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de conserto e montagem de peneus que serão utilizados nos veiculos de placa nos HMH-5489,HMH-1180,HIK-0778,as despesas refere-se as viaturas da policia militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1184 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 747 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4131 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de conserto e montagem de pneus e balanciamento do veiculo de placa no HMN-6879,das atividades do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1183 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 746 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,70 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão consumidos pelos alunos da oficina de costura Industrial de EPI e da oficina de manicuri,pedicuri realizado pelo Cras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1207 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 770 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4129 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.118,50 |
| Credor: Moletok Modas Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima correspondente ao fornecimento de 100 camisetas de airóbica,25 camisetas de dança de salão,15 camisetas Street Dance,que serão utilizados pelos participantes das atividades do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1210 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 774 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4128 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,35 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de escritório,que serão utilizados pelos funcionarios dos serviços de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1211 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 775 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4127 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,80 |
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de escritório que serão utilizados pelos funcionarios da area da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1211 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 775 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.058,40 |
| Credor: José Célio Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 40Kg de abobora madura,e 40Kg de aboblinha,40Kg de beteraba,40 unidade de blocolis,40 Kg de cenoura e 40Kg de feijão Vagem,que serão distribuidos na rede municipal de ensino,p/ uso na mere | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2011 | Data: 27/11/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/11/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,00 |
| Credor: LENAMED PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de uma caixa de compressa de gaze hidrofila,que sera utilizada,no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1236 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 802 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4124 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de solda no escapamento regulagem de freio,e solda nos bancos do veiculos de placa nos BTK-4777,HLF-0664,GOM-9527,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1202 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 765 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com alinhamento e balanciamento do veiculo de placa no HIL0778,a que se refere a viatura da policia militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1203 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 766 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4122 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
| Credor: Pneusul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima, correspondente aos serviços de ressolagem de 03 pneus 900X20 para uso no caminhão de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1193 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 776 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4121 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa n HLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1197 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 760 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4120 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversas npeças que serão substituidas no veiculo de placa noBTKI-4777,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1196 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 759 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4119 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de mecanico e na parte eletrica do veiculo de placa no HMN-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1195 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 758 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4118 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
| Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de um filtro de ar,que sera substituido no veiculo de placa no HMN-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1194 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 757 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4117 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: DENNIS ALCANTARA SILVA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima,referente a prestação de serviços em ministrar aulas da oficina de aeróbica,no mes de junho de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4116 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Hayde Chaib Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a profissional acima referente a prestação de serviços como monitora de aulas de costura industrial de luvas de EPI , promovidas pelo CRAS. relativo ao mes de junho de 2013. conforme contato no 006/2013 de 01 de março de 2013, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Fernando Adriano Albado | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de mecanico no veiculo de placa noKCF-8342,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1192 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 755 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 732,00 |
| Credor: Pouso Cap Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de ressolagem de pneu 175-7014 e 175-7013,no veiculo Dublo,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1190 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 753 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4113 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
| Credor: RETIFICA LIDER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de mecanico,e mão de bra na retifica do veiculo de placa no HMG-7740,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1187 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 750 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4112 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 539,00 |
| Credor: RETIFICA LIDER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa No HMG-7740,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 749 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 666,00 |
| Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de uma camara de ar nova que sera utilizada no pneu 1400X20,da patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2013 | Data: 24/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4110 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.044,00 |
| Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de 04 pneus novos 205/70 R15 radial,que serão substituidos na Ducato da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2013 | Data: 24/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4109 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 166,40 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de duas pastilha de freio que sera substituidas no veiculo de placa NXX-0840.da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 267 | Ano: 2012 | Data: 09/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4108 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 613,12 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de um radiador que sera utilizado no veiculo de placa no HMH-6676,da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 267 | Ano: 2012 | Data: 09/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de uma bateria automotiva de 60 amperes de 12v,que sera substituidas no veiculo de placa noHLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1205 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 768 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4106 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de uma bateria automotiva de 60 amperes de 12v,que sera substituidas no veiculo de placa noGMZ-8912,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1176 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 740 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4105 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de uma bateria automotiva de 60 amperes de 12v,que sera substituidas no veiculo de placa no GMF-1170,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1204 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 767 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de peça que sera substituida na patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1182 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 745 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,06 |
| Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de peças que serão substituidas na retro LB90 de propriedade desta prefeitura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 398 | Ano: 2012 | Data: 26/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4102 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,70 |
| Credor: Pneusul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de alinhamento de balanciamento do veiculo de placa no HLF-9951,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1198 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 761 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4101 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Pneusul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com ressolagem de 05 pneus 900X20 borrachudo que serão utilizados nos caminhões de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1206 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 769 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 426,70 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com medicamentos que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1180 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 744 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4099 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 830,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de medicamentos que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1180 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 744 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,50 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de enoxaparina sodica 40 mg,que sera utilizado pela Sra.Deisa de Lourdes Rodrigues Pereira por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 545 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.540,35 |
| Credor: GRÁFICA E EDITORA PANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de impressão de guias de IPTU,que serão utilizadas no exercicio de 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1174 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 738 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente aos serviços de monitoramento,saneamento,limpeza urbana e transporte de residuos sólidos urbanos,varreção e capina, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente aos serviços de monitoramento,saneamento,limpeza urbana e transporte de residuos sólidos urbanos,varreção e capina, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4094 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,19 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesas com emolumentos de cobrança,taxa florestal de reserva legal, referente ao processo no10010000472/13,relativo a vistoria para fins de averbação de reserva legal do imóvel denominado Lambari MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4093 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,45 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do PABX que funciona no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 705,70 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com uma ligação provisoria na praça Santo Antonio,onde se realizou as festividades do café com musica 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,45 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de escritorio que serão utilizados pelos funcionarios do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1168 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 732 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com várias cópias xerox,de documentos da area de saúde do municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1166 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 730 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com varios xerox,e serviços de encadernação de atos e documentos oficiais,pertencente a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1165 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 729 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,56 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima, correspondente aos serviços de encadernação de atos e documentos oficiais,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1164 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 728 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,60 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima, correspondente a vários xerox de documentos pertencente a farmacia do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1163 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 727 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de duas torneiras,que serão substituidas no Posto de Saúde do Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1169 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 733 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,50 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a 11 encadernações de documentos pertencente ao CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1171 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 735 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a varias copias xerox,de documentos pertencente as equipes do PSF. Programa Saúde em casa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1167 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 731 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,90 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a varias copias xerox,de documentos pertencente a Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1172 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 736 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de 400 cópias de documentos utilizados pela policia militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1173 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 737 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,06 |
| Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a seguradora acima,correspondente ao seguro do veiculo de placa n NXX-0840,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.865,72 |
| Credor: JOSÉ RAIMUNDO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversos tipos de materiais de limpeza que serão utilizados nesta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1162 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 726 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.738,98 |
| Credor: JOSÉ RAIMUNDO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de limpeza que serão utilizados na rede Municipal de ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1161 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 725 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
| Credor: Sandra Regina Barbosa de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a profissional acima referente a prestação de serviços como monitora de aulas de Manicura e Pedicura promovidas pelo CRAS, relativo ao mês de Junho de 2013. Conforme contrato no 009/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.028,21 |
| Credor: Robson Donizeth da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor do PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mês de maio de 2013. Conforme contrato no 002/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Pedro Luiz da Silva Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor de aulas de Jiu-Jitsu promovidas pelo CRAS., relativo ao mês de junho de 2013. Conforme contrato no 005/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Ocimar Giovani de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor de aulas de Capoeira, promovidas pelo CRAS., relativo ao mês de junho de 2013. Conforme contrato no 007/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Alexandre José Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como monitor de aulas de Dança de Salão, promovidas pelo CRAS., relativo ao mês de junho de 2013. Conforme contrato no 004/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Carlos Augusto de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao profissional acima referente a prestação de serviços como orientador do PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mês de Junho de 2013. Conforme contrato no 001/2013 de 01 de março de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 311,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos de limpeza que serão utilizados nesta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1162 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 726 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.056,00 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos de limpeza que serão utilizados nesta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1162 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 726 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com a confecção de um carimbo,para uso dos funcionarios do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1155 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 719 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de 370 unidades de elementos vazados que serão utilizado no Ginasio Poliesportivo Professora Dona Maria Kauage,no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1139 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 703 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,80 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos de limpeza,que serão distribuidos na rede municipal de ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1161 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 725 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4066 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,50 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de limpeza que serão distribuidos na rede municipal de ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1161 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 725 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 944,00 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversos tipos de produtos de limpeza que serão utilizados na rede municipal de ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1161 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 725 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 515,10 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de limpeza que serão utilizados pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1162 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 726 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4063 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811664,que funciona na estação de tratamento d'agua Eta 1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 19.147,92 |
| Credor: MAURO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 1/12 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.595,66 cada. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal - CEF | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesas extraordinarias com a publicação no DOU - Ministério MCidades,estas tarifas de prorrogação são referente a publicação de termo aditivo ao Contato no0373125-95/2011/OGU/ME Esp.e Lazer na Cidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4060 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.075,33 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e nos veiculos de placa no GMQ-8051,HMH-0414,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
| Credor: LUCIANA DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de lanches que foram consumidos pelos integrantes de grupos vocais e musicais que se apresentaram no 5o festival café com musica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1159 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 723 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,50 |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de um livro de ponto contendo 160 folhas,que sera utilizados pelos funcionarios da Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 718 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de mecanico na ambulancia dublo de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1156 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 720 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços em diversas molas do veiculo de placa HMG-7740,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1158 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 722 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 393,00 |
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas na mola do veiculo de placa no HMG-7740,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1157 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 721 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 648,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 20 tubos 50mm 1 1/2" X 6m cola marca plastubos para manutenção nas redes de esgotos do municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 246 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.466,60 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais escolares que serão distribuidos na rede municipal de ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1146 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 710 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 100 reguas transparente 30Cm,e 10 caixa de Giz branco,que serão utilizados na rede municipal de ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1146 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 710 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.155,70 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais que serão utilizados pelos alunos da rede municipal de ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1146 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 710 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 04 cartucho de toner para impressora,remanufaturado HP Lazer P1102W,para uso desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1152 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 716 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 664,98 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noHMH-1180,NIK-0778,a que se refere a viatura da policia militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,00 |
| Credor: SÉRGIO TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente aos serviços de motosserra,realizado na ponte do Bairro Lopes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1150 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 714 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
| Credor: CAMILA SANTOS PENIDO MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de confecção de uma faixa de 30X0,10,,para divulgação do projeto de reciclagem cada lixo no seu lugar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1151 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 715 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de medicamentos pregabalina 150MG com 28 CP,que sera utilizado pela Sra Maria Aparecida de Oliveira,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1149 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 713 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,03 |
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de duas mangueiras que serão substituidas na retroescavadeira desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1148 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 712 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,50 |
| Credor: Cadmodel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesass com serviços de plotagem,copias A3,A1,e A2,que sera utilizada pelo funcionario do setor de engenharia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1147 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 711 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,96 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com arame recozido,e vergalhão,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 647,22 |
| Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/a | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a seguradora acima,correspondente ao seguro em grupo de funcionários desta prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 186,70 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de pregos,que serão utilizados no Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,85 |
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma pia de cozinha granitada de um metro,e uma lata de tinta latex,que sera utilizada na conservação de bens publico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1145 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 709 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um gabinete de um metro que sera utilizado no salão de reunião,Sebastião Alves Pereira,localizado a Rua Aureliano Ribeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1144 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 708 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 103,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de pregos para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noGOL-3898 para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço conforme Decreto no1297/12 reg.pela Lei no1692/01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noGVE-9599,para uso no transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de Itajubá conforme Decreto no1297/12 reg.pela Lei no1692/01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.590,22 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos-HMG-7754,HLF-0488,HLF-0486,HMG-7740,HMN-7234,HLF-0488,HLF-0487,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.706,26 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e nos veiculos de placa no HLF-0806,HMN-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4031 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,35 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-0414,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,32 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4029 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,71 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHMH-5489,HIK-0778,a que se refere a viatura da policia militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 15.187,20 |
| Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima correspondente a parcela 1/14 relativo as ferias premio tendo em vista sua aposentadoria. O presente pagamento e feito em parcelas iguais e consecutivas de 1.084,80 cada. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,45 |
| Credor: JOSÉ CLOVIS DE ARRUDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado que ira participar do Seminario Caixa, sobre repasse de recursos do Orçamento Geral da União,e Tramitação de projetos entre Prefeitura e a Caixa,Sistema de convênios (Siconv) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,30 |
| Credor: Bruno Alexandre Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado que ira participar do Seminario Caixa, sobre repasse de recursos do Orçamento Geral da União,e Tramitação de projetos entre Prefeitura e a Caixa,Sistema de convênios (Siconv) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.957,00 |
| Credor: JAIME JUSTO PERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com frete de uma retroescavadeira da cidade de Boa Esperança até a cidade de Cristina MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,76 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811190,que funciona na sala da policia militar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,65 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-328111220,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de dois pares de botina de segurança no 40 e 41,que serão utilizados pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1134 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 698 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a ajuda para o funeral da Sra Maria Ondina de Jesus,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1137 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 701 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 61,70 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de construção que serão utilizados na manutenção do Ginasio Poliesportivo Professora Dona Maria Kauge,no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 334,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 20 sacos cal e 100m linear de tabua que serão utilizadas na manutenção do Ginasio Poliesportivo Professora Dona Maria Kauagem,no Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
| Credor: MEGAMAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de envelopes que serão utilizados por esta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1136 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 700 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,12 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de material de limpeza,que sera utilizado por esta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1135 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 699 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,50 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com alimentação para equipe dos profissionais da Campanha de Glaucoma do programa Vibra Visão Brasil no periodo de 08 a 09/05/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1140 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 704 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,50 |
| Credor: Eletro RM Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de lampadas fluorecente 25 Watts,que sera utilizada no Centro de Atendimento Especializado da Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1142 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 706 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4014 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,93 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 07 unidades do leite Nan II 800gr,que sera doado ao paciente Rogerio Santos Junior por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1141 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 705 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.629,19 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos OPR-6443,HMH-6676,NXX-0840,KCF-8342,HLF-6007,HNH-0513,HLF-6006,HLF-2899,GMG-8912,HMN-9026,GMQ-5465,BSM-1222,HMG-5630,HMN-6525,da Sec.Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,27 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de combustivel para uso na roçadeira de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 687,36 |
| Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de óleo lubrificante Sae 20W50 com embreagens de 01 ,cada caixa com 24 unidades,motores a gasolina e alcool. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 519 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,24 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculs de placa no HMH-9990,HMG3007,a que se refere a viatura da policia civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,25 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos- HMN-6879,das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,34 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-7232.do orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,13 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GMF-1170,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,28 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos-HMN-6335,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.441,89 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos BTK-4777,HLF-0664,HLF-9010,GOM-9527,HMN-6524,HLF-9011,HMN-6524,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
| Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-91331050,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4002 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.712,54 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1204 | Ano: 2012 | Data: 09/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 13/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.735,60 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1204 | Ano: 2012 | Data: 09/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 13/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 957,26 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1204 | Ano: 2012 | Data: 09/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 13/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 501,07 |
| Credor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1204 | Ano: 2012 | Data: 09/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 13/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de 18 capas de chuvas,que serão utilizadas pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1143 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 707 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,63 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Patamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811020,do Gabinete e Secretaria da prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,94 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as diversas chamadas do PABX No 035-32811290,que funciona no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 881,95 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HMG-4164,da Ducato da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 267 | Ano: 2012 | Data: 09/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.951,44 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondenta a 1% da arrecadação propria do municipio,a que se refere ao mes de maio de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.647,56 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com locação de um imóvel pertencente a rede ferroviaria, onde funciona o terminal rodoviario. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.558,18 |
| Credor: Fundo Estadual de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Repasse feito ao Fundo Estadual de Saúde,referente ao plano de assistência a farmacia basica,conforme termo de adesão firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.504,70 |
| Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito ao consórcio acima referente a consultas e exames conforme convênio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3989 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.479,30 |
| Credor: RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de cartuchos que serão utilizados nos equipamentos dos agentes de saúde. Programa Saúde em Casa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1129 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 694 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.955,00 |
| Credor: RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de cartuchos que serão utilizados nos equipamentos de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1130 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 695 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,80 |
| Credor: RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de cartuchos que serão utilizados pelos funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1128 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 693 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,03 |
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de confecção de mangueira hidraulica,que sera substituida na retroescavadeira de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1131 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 696 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 878,00 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 40 Kg de banana prata,40Kg de batata,40kg de batata doce,e 40 unidade de Couve Flor,40Kg de Inhame,e 40 Kg de tomate,que serão distribuidos nas escolas Municipais para uso na merenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2011 | Data: 27/11/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/11/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente ao fornecimento de 40Kg de doce de banana(Bananinha) que serão distribuidos nas escolas municipais para uso na merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2011 | Data: 27/11/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/11/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente ao fornecimento de 40Kg de queijo fresco,que serão distribuidos nas escolas Municipais para uso na merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2011 | Data: 27/11/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/11/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,88 |
| Credor: Francisco Claret de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de chapa de vidro miniboreal,que sera utilizado na manutenção do predio,onde trabalham os agentes comunitarios. Programa Saúde em Casa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1132 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 697 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
| Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 04 balde de 20 litros de óleo lubrificante hidraulico HD-68,em bombonas plasticas de 20 litros,marca incol - lub,para uso nas maquinas de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 519 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.352,50 |
| Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de óleo lubrificantes SAE 15W40 ou superior a embalagem com 01 litro cada em caixa com 24 unidades motor a alcool,gasolina e dois fardo de estopa para uso desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 519 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: ANDRÉ LUIZ PINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de 120 livros provinha do Brasil primeiro e segundo ano e 160 almanaque digital de 06 a 08 anos,que serão utilizados na rede municipal de ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1208 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 773 | Data da Licitaçao: 10/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,47 |
| Credor: QUIRELI COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com uma cantoneira,1 1/2X1/8 e uma peça de aço 60X60X6,35,e um Kit para choque,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1118 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 683 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,67 |
| Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a seguradora acima correspondente ao seguro do veiculo de placa no HLF-0806 modelo cargo 1317 e turbo 4X2,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,50 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais de escritório,quie serão utilizados no setor de compras e licitações desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1123 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 688 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.390,00 |
| Credor: DRAGA ITAJUBÁ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de reforma das rodas da patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1125 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 690 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
| Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de cloro,e um quilograma de corrente,que sera utilizada no Matadouro Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1124 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 689 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.068,72 |
| Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HLF-0488,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 267 | Ano: 2012 | Data: 09/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: INTER MIDIA COMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de públicação em jornais comerciais,e publicação em jornais de grande circuiação tomada de preço 005/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1112 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 691 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3971 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,40 |
| Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de duas unidades de metalon 50X30,roldana 2" X12" e uma cantoneira 3/4 X1/8, e 08 lamina raiada galvanizada,materiais utilizados pelo serralheiro desta prefeitura, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1127 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 692 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,41 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,98 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-5489, veiculo utilizado pela polícia militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HNG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.203,74 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e nos caminhões de placa nos HLF-0805,HMN-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3966 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.613,44 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHLF-0488,HMN-7234,HMG-7254,HLF-0482,HLF-0486,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.959,14 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e no caminhão de placa noHMH-0414,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para uso no transporte de alunos da cidade de Cristina a Itajubá,conforme Decreto 1297/12 regulamentado pela lei no 1692/2001. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para transporte de alunos de Cristina a Itajubá,conforme Decreto no1297 regulamentado pela lei no 1692/2001. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de combustivel para o transporte de alunos da cidade de Cristina a São Lourenço e vice versa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2012 | Data: 29/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.530,95 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 221 cestas basicas que serão distribuidass entre os funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1228 | Ano: 2012 | Data: 20/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 13/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Vilmar Oliveira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de sonorização,para divulgação dos eventos realizados no aniversario da cidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1170 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 734 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,90 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a duas cestas básicas,que sera doadas a instituição para tratamento de dependente quimicos conforme lei municipal no 1864/2007. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1228 | Ano: 2012 | Data: 20/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 13/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 297,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 05 m cubico de pó de pedra,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,55 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de medicamento risperidona 2MG,com 30 cp,e 03 caixa de torval CR 300mg com 30 cp,que serão doadas a pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1122 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 05m de areia lavada grossa,e 10m de areia lavada media,para o Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
| Credor: CHAVEIRO ITALIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de afiação de alicates de unha,que serão utilizados no curso profissionalizante realizado pelo CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1117 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 682 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,50 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um quilograma de corrente metalica 3/8 que sera utilizada na Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1118 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 683 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 551,02 |
| Credor: TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais esportivos que serão utilizados pelos árbitros,que tua no campeonato municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 406 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 893,00 |
| Credor: W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10 bolas oficial de futebol de campo com 12 gomos PVC miolo slip system removivel,para uso da Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 406 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,90 |
| Credor: AMV COMÉRCIO PROMOÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima, correspondente ao fornecimento de 10 bolas oficial de futebol de campo com 08 gomos PU miolo slip system removivel,para uso da Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 406 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: MARIA CELIA ANTONIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de corte e solda,recuperação e montagem do suporte ( Jumelo) da retroescavadeira e desempeno dos braços de apoio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1119 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 684 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 148,00 |
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de um filtro hidraulico que sera utilizado no trator agricola de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 398 | Ano: 2012 | Data: 26/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 458,64 |
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no GMF-1170 de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 267 | Ano: 2012 | Data: 09/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 861,00 |
| Credor: SUPERLUB DIVSÃO ATACADISTA REPRES.IMPORT.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com duas unidades de fluido de transmissão automatica,e 15 galões com 05 litros cada de ativado,15 galões com 5 litros de solupan,15 galões com 05 litros cada de shampoo,para uso desta prefeitura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 519 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,19 |
| Credor: ROGERIO MARTINS SAMIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesas refere-se a restituição de numerarios que não foram gastos pelo Sr.Rogerio Martins Samia.e Marcela Freitas de Castro,que participaram de um curso de noções basicas de licitações e contratos administrativos.realizado na sede da AMAG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3945 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Julio Barcelar de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com fornecimento de dois pares de placas refletivas que serão utilizadas nos seguintes veiclos de placa no HMN-8440,HLF-0806,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 925,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com fornecimento de vários tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 685 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa noHNH-0513,do veiculo da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1121 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 686 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 758,22 |
| Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com postagem de diversas correspondencia de documentos de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,48 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento dos seguintes medicamentos: uma unidade de spiriva,2,5mcg,e uma caixa com 20 unidades bamifix 300mcg,e uma unidade duovent N,que sera doado a pessoa desprivida de recursos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1115 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 680 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.188,00 |
| Credor: CLÍNICA ZAMBRANA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a ajuda financeira para realização de uma cirurgia no paciente Miguel Roque da Silva,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1138 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 702 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,40 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 08 de 1 grama triaxin,para uso de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1114 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 679 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,85 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma caixa de bissulfato de clopidogrel 75mg,para , e uma unidade blok plus.que sera nutilizado pelo paciente Jesus Rodrigues dos Santos,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 678 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e Poços de Caldas para levar documentação na CEF e IGAM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: SILVANA MARLENE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de Curso "Orinentação Guia de revisão e reoganização" PIP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Silvana Rodrigues de Luca | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de Curso "Orinentação Guia de revisão e reoganização" PIP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de Curso "Orinentação Guia de revisão e reoganização" PIP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e Lavras para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de P. Alegre e S.S. do Paraiso para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Cambuquira, Itanhandu e Itajubá para levar atletas participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, São Lourenço para buscar materiais de construção. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itanhandu e Pouso Alegre para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3928 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de tamonte e Lambari para levar atletas participantes dos jogos abertos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Francisco Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, Itajubá e Itanhandu para levar participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Francisco Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre para levar caminhão para revisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Ana Cássia Quirino Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de curso sobre Consórcio Intermunicipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.060,00 |
| Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá ,Varginha, Lavras P. Caldas, Sorocaba e Guará para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até os municípios de P. Alegre, S. Lourenço, Itajubá e Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o município de Baependi para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3919 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até o município de Caxambu para levar funcionário para participar de Curso na AMAG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até os municípios de Varginha e Poços de Caldas para levar funcionários ao SEMAD e CEF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima indentificado referente ao seu deslocamento até os municípios de Baebendi, Varginha e Itanhandu para levar atletas participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até a cidade de Conceição do Rio Verde, para participar do Curso HINI. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: LYLIAN GOULART FERRAZ CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até a cidade de Conceição do Rio Verde, para participar do Curso HINI. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Sidney Antonio Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até a cidade de Itajubá para participar do Curso PIP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Vera Lúcia Campos Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até a cidade de Itajubá para participar do Curso PIP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado referente ao seu deslocamento até o município de Itajubá para levar atletas participantes do evento "Jogos Abertos". | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para levar documentos na CEF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá, para levar paciente para tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 974,05 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com diaria em viagem a cidade de Belo Horizonte,com objetivo de autenticar documentos pendentes da prestação de contas do transporte escolar,e a entrega de projetos em varias secretarias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,06 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesas com nova selagem de placa do veiculosHMN- de placa no HLF-0806,HMN-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Ressarcimento de despesa em viagem a cidade de Belo Horizonte,com objetivo de entregar,projeto na FUNASA,assinatura de documentos na Secretaria Estadual de Educação,e entrega de projetos no SEDRU,e assinatura de documentos na Cohab. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.064,00 |
| Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com 04 diarias de José Manoel Rodrigues,com acompanhante e 08 diarias de Geralda Ferreira Rodrigues com acompanhante e 26 diarias de Geraldo da Silva,e ambos pessoas desprovidas de recuros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1177 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 741 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Vilmar Oliveira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com propaganda volante,sobre a coleta seletiva de lixo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1179 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 743 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a locação de máquinas copiadoras e impressoras para uso desta prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2008 | Data: 24/07/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 24/07/2008 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão,acima,correspondente ART,de pavimentação para calçamento de ruas, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente as despesas com a compensação de reserva legal devido a perfuração de poço artesiano no Bairro Lambari. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,40 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 930,pães,que serão consumidos pelos alunos da rede municipal de ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.509,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811100,que funciona nesta prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,37 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035,32811322,que funciona na Sala da polícia militar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,08 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no035-32811110 que funciona no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 881,40 |
| Credor: JOSE CARLOS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Relativo ao pagamento 01 mes de férias prémio convertida em especie por opção do servidor conforme inciso XVIII do art.49 da lei Orgânica Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811220,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,26 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811443,que funciona na Secretaria Muniicipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ENEDINA AFONSO REIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acma,correspondente a ajuda financeira para realização da Jovem Elizangela Reis Ferreira por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,20 |
| Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com serviços de publicação em jornais comerciais publicação da tomada de preço no 005/2013,em Jornais de grande circulação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1111 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 676 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.708,65 |
| Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversasa chamadas dos celulares de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,00 |
| Credor: PRIMER 3000 CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Galerias e Drenagens | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 25 tubos de concretos DN-040 X1,00 metro sem armação de ponta e bolsa,que serão utilizados nas galerias do Bairro Vargem Alegre,para o escoamento d'agua pluvial. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2013 | Data: 11/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,00 |
| Credor: CRABI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Galerias e Drenagens | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 12 tubos de concreto DN-0,30 X1,00 sem armação ponta e bolsa,que serão utilizadas nas estradas vicinais para escoamento d'agua pluvial. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2013 | Data: 11/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de produtos alimenticios e refrigerantes que serão consumidos pelos participantes do programa Projovem,promovido pelo CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1116 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 681 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 673,00 |
| Credor: GIOVANNI COCENZA ARRUDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diarias com estadia de esportista que vieram ao municipio,para realizar um estudo de viabilidade da pratica radicais no local e gravação de um programa na serra da pedra branca. | ||||
| Total dos empenhos: | 1.192.492,29 | |||