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Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 131,40
Nº do documento: 850415 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 16.904,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.638,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.712,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 63.963,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.864,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 40.815,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 129.430,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 31.274,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 9.102,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 14.944,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.769,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 3.658,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 34.759,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.154,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 301,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.416,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.323-9
Credor: Maria Raquel Faria Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850401 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ALBERTINA NOGUEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 292,00
Nº do documento: 852878 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Pedro Luiz da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 5.337,27
Nº do documento: 855213 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Alexandre José Nogueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: Carlos Augusto de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: Hayde Chaib Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Marcos Vinicius Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Sandra Regina Barbosa de Assis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Ocimar Giovani de Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.028,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: Robson Donizeth da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/04/2013 Valor: 43,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 850306 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: ANELISE NOGUEIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 746,00
Nº do documento: 6720038 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: José Célio Mendes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850305 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: SIMONE NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 79,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 647,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/a
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 3.672,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 974,05
Nº do documento: 850399 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 850304 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: VERA LUCIA CALDERUCCI JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 201020 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: SÔNIA APARECIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 310,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 201019 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: PAOLA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 201018 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: JOSÉ MARCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 143,00
Nº do documento: 850399 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.326,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 662,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA SA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 281012 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: ANELISE NOGUEIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.283,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.369,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 986,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 225,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 295,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 105.420,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 647.020-1
Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 14.904,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 647.020-1
Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 198,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 872,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 59,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 550,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 79,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 286,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 204,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 232,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 370,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 189,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 335,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.148,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 200,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 117,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.835,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 135,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 409,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 38,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 38,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 28.865,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 74.291-0
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2042 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 375,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 51,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 54,77
Nº do documento: 850303 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Robson da Costa Moreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 230,00
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joao Batista dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: HILDA CANDIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Thiago Batista Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Francisco Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Vanda Arruda Ribeiro Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Jucimara Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: TELMA DA SILVA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Marlene Rafaela de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SILVANA MARLENE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.810,00
Nº do documento: 852882 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luiz Carlos Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Marcelo Pereira Azevedo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Tatiane Campos Pinto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2.675,00
Nº do documento: 852881 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Jose Carvalho Ferrer
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Salomao Odilon Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 470,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 852879 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 410,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Elias José Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO EDSON NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Darci dos Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.418,51
Nº do documento: 580765 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 28011 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: ANELISE NOGUEIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 278,30
Nº do documento: 281010 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 26.240,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.156,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 15.446,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 9.688,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.243,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 49,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 510,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 585,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 5.101,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850072 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.323-9
Credor: COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 426,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.084,80
Nº do documento: 850393 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: VICENTE RAIMUNDO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 256,39
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.084,80
Nº do documento: 850394 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: SILAS AVELINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 375,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 798,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 165,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.703,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 665,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 263,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 225,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 249,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 572,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 218,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 199,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 199,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Convicsom Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 115,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 115,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: GRAFICA E EDITORA GRAFCENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: RAQUEL FULY DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 852875 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: AUREA MARIA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.017,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 486,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 6.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 850302 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: JOÃO BATISTA MORAES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 653,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: José Carlos de Souza Irineu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.692,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 108,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 389,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 194,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 173,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 3,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 7.643,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.311,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.734-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.992,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3.910,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 7.187,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 23.705,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 71.042,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 7.850,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 19.044,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 19.710,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 485,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 694,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Agencia Nacional de Telecomunicaçoes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 850387 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 74,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.501,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: CAMILA SANTOS PENIDO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 201016 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 850767 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 698,00
Nº do documento: 855211 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 850029 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.488-X
Credor: José Carlos de Souza Irineu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: PAULO SERGIO NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.777,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 438,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 438,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 27,00
Nº do documento: 201015 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Convicsom Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 24,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 829,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 58.041-4
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 57,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 201107 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Francisco Claret de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 952 Número do subempenho: 874 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 82,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PEDRO ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 23,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.006-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 277,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 605,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: DISPEK DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 831,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.32
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Para Produção Industrial
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Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 237,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 4.202,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 158,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 147,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.006-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 505,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 483,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 5.765,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 731,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.006-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 133,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.006-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 165,00
Nº do documento: 855214 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 196,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FILTROESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 946,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FILTROESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 2.009,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FILTROESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: MEGAMAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 850397 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ANELISE NOGUEIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: 281008 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOSE CARLOS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 148,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 148,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 3.062,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Centerlab - Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 786,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Pouso Cap Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 3.033,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.651-3
Credor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 304,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 250,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 286,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 59,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 564,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.750,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.542,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 371,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Cadmodel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.481-2
Credor: RODRIGO FARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: CAMILA SANTOS PENIDO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.651-3
Credor: Vilmar Oliveira Correa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1024 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para a Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Cleison Rodrigues Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.566,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Fatima Aparecida de Almeida Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 575,00
Nº do documento: 850789 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: PAULO SERGIO NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 590,00
Nº do documento: 855212 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: PAULO SERGIO NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 850398 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO SERGIO NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 530,00
Nº do documento: 850398 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO SERGIO NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.247,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.281,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.672,00
Nº do documento: 850391 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 292,60
Nº do documento: 855210 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 596,60
Nº do documento: 850391 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.896,96
Nº do documento: 850391 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 51,68
Nº do documento: 850391 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 254,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 254,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 188,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 188,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 863,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 850768 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Francisco Claret de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 912,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 361,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 4.183,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 392,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 649,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 221,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 60,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 112,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 234,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 274,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SPINELLI ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 130,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Helma Plasticos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 45,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.517,00
Nº do documento: 850387 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 558,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 745,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 465,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 431,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: J.P. TRANSPORTE E COMÉCIO DE TRIPAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.138,50
Nº do documento: 850227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: JOSÉ CARLÊ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.143,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 27.566,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDITORA POSITIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Pousoban Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 23,25
Nº do documento: 850391 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 176,00
Nº do documento: 850396 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 22.327,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: SAMIRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.282,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 6.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 6.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.686,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COMEP INSDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.686,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COMEP INSDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.686,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COMEP INSDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.471-5
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 430,00
Nº do documento: 850396 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 1.022,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: CIDADE CAMPO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1043 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Veículo e Equipamentos para Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 201016 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: DJG REMOÇÕES E SERVIÇOS CONGENERES LTDA. ME.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: DJG REMOÇÕES E SERVIÇOS CONGENERES LTDA. ME.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 539,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: CIDADE CAMPO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 3.315,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 490,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 524,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 524,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 934,00
Nº do documento: 855214 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 762,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 762,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 30,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 411,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 411,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 545,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 545,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 217,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.488,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.709,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 654,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 498,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 100,56
Nº do documento: 850391 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 2.500,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.912,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA SA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: MSG - ASSES. CONT. MANUT. COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 4.714,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Francisco Carlos Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.906,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 3.933,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 8.165,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: RONALDO DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 3.710,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 4.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Vilmar Oliveira Correa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 850035 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: MARCO AURELIO RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850389 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO ROBERTO ABDENOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.552,00
Nº do documento: 853093 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 281007 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: João Acácio de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 38,20
Nº do documento: 850150 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 58.041-4
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.484,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.23.695.0012.2078 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 678,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: CONSTRUZÍLIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 558,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.276,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: KALUEMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 850395 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Vila Vicentina de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2057 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 487,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: MILLER FERREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 543,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: VALÉRIA MARIA NUNES E. BARROS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 7.776,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1048 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminhos da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 996,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.356,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 8.801,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 1597-0 Conta: 02.475-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 11.400,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 1597-0 Conta: 02.475-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 55.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 507,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 357,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 141,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.286,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2091 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 16.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3.348,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 3.348,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.348,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.006-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 0,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3.119,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 11,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 605,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 92,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 8,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 51,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.224,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 4,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 521,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 407,00
Nº do documento: 850396 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Total dos pagamentos: 1.309.578,92