Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,39 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente as despesas com diaria em viagem a cidade de Belo Horizonte,com objetivo de buscar o projeto para implantação de sistema de abastecimento d'agua no municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesas com hospedagem e combustivel,do Sr.acima identificado em viagem a cidade de Belo Horizonte com objetivo de levar o Sr.Prefeito Municipal Marcio Barros Ribeiro para discutir as pedências de convênio do Municipio de Cristina MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 974,05 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesas com diaria em viagem a cidade Belo Horizonte com objetivo de paricipar de reunião na Secretaria de transporte e Obras Públicas para solicitar o deposito da 2o parcela do conv.203/2011 e para discutir as pendências do conv.1518/2010, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,17 |
| Credor: William Negreiros Junqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Adiantamento feito a Sr. acima,correspondente as despesas com viagem a cidade de Belo Horizonte,com objetivo de participar de curso sobre o ITER no período de 21 a 22 de abril de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 631,75 |
| Credor: GRASIELI PEREIRA DE SOUZA SAMIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Adiantamento feito a Sra acima,correspondente as despesas com viagem a cidade de Belo Horizonte,com objetivo de participar de curso sobre o ITER no período de 21 a 22 de março de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,72 |
| Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Adiantamento feito a Sra. acima,correspondente as despesas com viagem a cidade de Belo Horizonte,com objetivo de participar de curso sobre o ITER no período de 21 a 22 de abril de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,60 |
| Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sra acima,correspondente as despesas com diarias em viagem a cidade de Varginha com objetivo de participar do seminario para novos gestores municipais de Assistência Social 2013-2016 promovido SEDESE em parceria com AMM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,57 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesas com alimentação do Sr.Prefeito Municipal em viagem a Cidade de Varginha com objetivo de participar da cerimonia de lançamento da capacitação dos profissionais do programa de intervenção pedagogica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Rafael Alves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para Curso de Capacitação do Programa Saúde na Escola. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: NEUZA MARIA DE FREITAS HONORATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para acompanhar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de Curso no Consórcio Intermunicipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: JUNIA CRISTINA FERRER FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para particupar de Curso de capacitação de Atendimento Educacional Especializado. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para particupar de Curso de capacitação de Atendimento Educacional Especializado. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Silvana Rodrigues de Luca | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para particupar de Curso de capacitação PIP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: SILVANA MARLENE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para particupar de Curso de capacitação PIP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte para tratar de assunto de interessedo município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para reunião na GRS . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Anacley Pereira Bustamante Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para reunião na GRS . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço ,Otajubá e Varginha para reuniões no Lar Bom Samaritano , GRS e INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço e Varginha para reuniões no Lar Bom Samaritano e GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Joao Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, São Lourenço e Itajubá , para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
| Credor: Elias José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço , Varginha,Itajubá, Caxambu, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a restituição de valores gastos em viagem ao município de Varginha para participar de Curso de Capacitação PIP . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha e Itajubá p/ levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios Poços de Caldas e B. Horizonte para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço a Serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Fernando César Gonçalves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de reunião no CIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.110,00 |
| Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, S. Paulo , S. Lourenço p/ levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, Lavras para levar paciente para tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de P. de Caldas e São Lourenço, para reuniões junto ao Núcleo Reg. Sec. Est. Cultura e Assembleia do Circuito Turístico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para participar de reunião na GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha e S. Lourenço para participar de Reunião junto a GRS e reunião junto ao Consorcio Intermunicipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha , para participar de reunião sobre "Saúde Mental." | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para buscar vacina. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os município de Varginha, São Lourenço e Itajubá p/ levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, B. Horizonte, Lavras, B. Horizonte, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha e Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de S. Lourenço , Varginha, B. Horizonte, Itajubá, P. Alegre para levar pacientes em tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço , Varginha, Itajubá, S. Paulo, S. J. Campos, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,00 |
| Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá ,Varginha, Lavras P. Alegre e Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.440,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios Varginha, Poços de Caldas, S.S. Paraiso, Lavras, Campinas, S. Paulo Sorocaba, para levar pacientes p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MARCELO DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de P. Alegre para levar e buscar caminhão em conserto. | ||||
| Total dos empenhos: | 10.934,25 | |||