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Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 18.927,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 5.504,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.936,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 76.721,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.796,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 41.520,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 123.876,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 31.341,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 8.796,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 13.004,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.542,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.896,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 33.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.418,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 12.739,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 201014 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 642,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: José Célio Mendes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.718-2
Credor: A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR BOM SAMARITANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 974,05
Nº do documento: 116538 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 60,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 139,17
Nº do documento: 116536 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: William Negreiros Junqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 631,75
Nº do documento: 116536 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: GRASIELI PEREIRA DE SOUZA SAMIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 74,72
Nº do documento: 116536 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 44,60
Nº do documento: 850071 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.323-9
Credor: Maria Raquel Faria Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 33,57
Nº do documento: 201011 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 769,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 784,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 53,22
Nº do documento: 201013 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Cartorio de Registro de Imoveis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 201012 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: RAIMUNDO DE ALMEIDA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 2.440,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Ocimar Giovani de Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Pedro Luiz da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Alexandre José Nogueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 21.454,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Bruna Luciano Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Hayde Chaib Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Sandra Regina Barbosa de Assis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Marcos Vinicius Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: Carlos Augusto de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.028,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: Robson Donizeth da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: CREA MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 131,00
Nº do documento: 201010 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: SÔNIA APARECIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 2.039,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 404,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 647,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/a
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 105,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL EDUCACIONAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 116535 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARILZA FERNANDES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 23,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 22,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 11,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CREA MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 116534 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ANELISE NOGUEIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: 201009 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: JOSE CARLOS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 2.867,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 116530 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: AURIMAR PEREIRA CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 116532 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria Aparecida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Rafael Alves Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: NEUZA MARIA DE FREITAS HONORATO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JUNIA CRISTINA FERRER FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 116537 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Silvana Rodrigues de Luca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SILVANA MARLENE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Anacley Pereira Bustamante Abreu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 116529 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joao Batista dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: 116533 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Elias José Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 116529 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 116539 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 116529 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 116529 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Orlando Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 116539 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Fernando César Gonçalves Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: 116539 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luiz Carlos Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 115526 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 115526 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Marcelo Pereira Azevedo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 116537 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Tatiane Campos Pinto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 116529 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 410,00
Nº do documento: 116529 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Jose Carvalho Ferrer
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Salomao Odilon Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 530,00
Nº do documento: 116529 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 115526 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO EDSON NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 940,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Darci dos Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.440,00
Nº do documento: 116537 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 116525 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARCELO DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 174,00
Nº do documento: 850301 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 8-4
Credor: Caixa Econômica Federal - CEF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 8-4
Credor: Caixa Econômica Federal - CEF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 2.669,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 201008 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: MARIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: 116528 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA REGINA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.022,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 269,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 55,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 853,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: EDMUNDO DE SIQUEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850386 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria Aparecida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.651-3
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1024 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para a Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 29.022,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 74.291-0
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2042 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 1.367,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 371,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 728,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 1.544,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 537,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 301,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 1.728,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 269,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 399,00
Nº do documento: 201006 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: MARIA DO CARMO RODRIGUES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 40,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 36,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 973,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 767,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 167,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 1.155,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 122,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 52,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 214,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2060 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 758,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 358,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 855204 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: CRENILDA VAZ DA COSTA SIMPLICIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 850008 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.481-2
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 850009 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.481-2
Credor: Margareth Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.481-2
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.481-2
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 163,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 53,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 306,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 86,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 139,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 104,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 126,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 320,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 363,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 300,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 388,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 176,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 145,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 4.941,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 6.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 137,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Casa Cirurgica São Lourenço Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 166,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.517,00
Nº do documento: 852067 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 850025 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: ONOFRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.485,00
Nº do documento: 853688 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.033,00
Nº do documento: 850026 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: Maria Natalia Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 14.912,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 985,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 15.144,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 24.389,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 9.238,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.312,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 44.524,63
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.718-2
Credor: A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR BOM SAMARITANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 1.926,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: S.M.L. TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 1.465,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 855205 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: ANTÔNIO CARLOS SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 855206 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MECÂNICA LEONALDO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 279,00
Nº do documento: 852208 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 419,30
Nº do documento: 855208 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 850299 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Alexandre Rossi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 201005 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Francisco Claret de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 36,90
Nº do documento: 201005 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Francisco Claret de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 157,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 375,75
Nº do documento: 54429 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 346,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 231,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 148,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 103,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Gabinete e Secretaria Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: LAGOS QUÍMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 136,80
Nº do documento: 201005 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Francisco Claret de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 94,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 340,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 141,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MANES AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 6.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: CRABI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Galerias e Drenagens Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 397,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: R N TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 131,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 3.857,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 781,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 273,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 139,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 424,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 191,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 338,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 615,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 842,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Magazine Luiza S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850300 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 855207 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 850300 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 2.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: VANDERCI CAMPINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 150,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Eletrotecnica Sao Lourenço Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
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Número do empenho: 495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 106,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 316,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 599,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 334,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Centerlab - Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 5.876,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 4.564,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 3.666,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Francisco Carlos Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 1.459,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 2.856,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 6.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: RONALDO DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 3.124,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 3.732,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 16,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 424,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 400,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Sandro Felix da Silva EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Pouso Cap Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 850034 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: MARCO AURELIO RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 281005 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: PAULO ROBERTO ABDENOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.552,00
Nº do documento: 853086 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: 281004 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: José Vitor Vaz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: 850382 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: José Celso Guimarães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 201007 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: João Acácio de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 116527 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 37,80
Nº do documento: 850149 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 58.041-4
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 145,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAMPA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.484,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.23.695.0012.2078 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 678,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: CONSTRUZÍLIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 424,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 226,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 307,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 281002 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Vila Vicentina de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2057 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 693,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JSA Mineração Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 49,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 1.420,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: Rufens Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850024 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: Nova Comunicaçao Visual Serviços Serigraficos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 850763 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Lucilia Maria da Silva Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 543,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: VALÉRIA MARIA NUNES E. BARROS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 1.694,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Sandro Felix da Silva EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.398,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 1.891,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 7.752,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1048 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminhos da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 996,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Nélio Pádua
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Nélio Pádua
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.356,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 10.719,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 1597-0 Conta: 02.475-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 12.675,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 1597-0 Conta: 02.475-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 12.447,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 1597-0 Conta: 02.475-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 1.429,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 60.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 492,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 1.286,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.286,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2091 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 665,83
Nº do documento: 281006 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 807,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MSG - ASSES. CONT. MANUT. COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 2.131,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 16.042,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 3.348,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 3.348,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.348,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 0,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.994,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 16,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 461,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 4,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.088,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 0,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 5,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 855203 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Francisco Claret de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: 855203 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Francisco Claret de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 6.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.112,00
Nº do documento: 853089 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Gabinete e Secretaria Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 34,90
Nº do documento: 853089 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 855202 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Lucilia Maria da Silva Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Total dos pagamentos: 962.507,77