Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente a uma gratificação pelo desenvolvimento das ações municipais na area da Vigilância Epidemiologica,em saúde no período de 30/09/12 á 29/01/13.Conf.resolução SES 3152/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Margareth Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente a uma gratificação pelo desenvolvimento das ações municipais na area da Vigilância Epidemiologica,em saúde no período de 30/09/12 á 29/01/13.Conf.resolução SES 3152/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente a uma gratificação pelo desenvolvimento das ações municipais na area da Vigilância Epidemiologica,em saúde no período de 30/09/12 á 29/01/13.Conf.resolução SES 3152/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente a uma gratificação pelo desenvolvimento das ações municipais na area da Vigilância Epidemiologica,em saúde no período de 30/09/12 á 29/01/13.Conf.resolução SES 3152/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 163,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no035-32814003,que funciona na Escola Municipal Milton Reis do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 53,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com telefone no 035-32811190,que funciona no predio da delegacia de policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 306,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811466,que funciona no estacionamento desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 86,13 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas do telefone no 035-32816022,que funciona na Escola Municipal Coronel Francisco Moreira da Costa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 139,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas chamadas telefonica no 03532811917.que funciona na estação de tratamento d'agua Eta 2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 104,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima correspondente a diversas chamadas do telefone no 32811221,que funciona na Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 126,24 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no32811664,que funciona na estação de tratamento d'agua Eta 1 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 320,09 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diveersas chamadas do telefone no 035-32811511,que funciona o predio do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 363,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamdas telefonica n 32811252,que funciona na sala da funcionaria que faz o agendamento das consultas fora do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 300,10 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32812158,que funciona no setor da Vigilancia Epidemiologica,situada a Rua Jean Antonio Sallum no 14; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 388,04 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefoine no035-32811455,que funciona no predio do PSF,que funciona na Rua José Borges de Oliveira Junior no 11 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 176,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas do telefone no 035-32811188,que funciona na Crche situada a Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 145,54 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a dversas chamadas do telefone no035-32811301,que funciona na Escola Municipal Carneiro de Resende. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 166,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1094 de uso da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaidén. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 974,05 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Diarias ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de BH,para paticipar de reunioes sobre: Recursos p/ tratamento de agua,doação de bens estaduais p/o municipio e convênio 626/2010,1518/2010 e 203/2011. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso no Centro de Referência da Assistência Social. CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 413,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso no prédio da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Vigilância Sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 93,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso na Creche Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Escola Municipal Carneiro de Rezende. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 46,50 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 46,50 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 14.912,72 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (15%), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 985,72 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 15.144,32 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PSF/ PAGS) NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 24.389,80 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - 60%), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 9.238,68 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (25%) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 2.312,81 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE OS CONTRATOS TERCEIRIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 44.524,63 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 7.233,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.001,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 17.577,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.390,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.992,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.910,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 6.332,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 4.693,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.638,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 72.115,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 23.041,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 71.559,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.796,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 39.379,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 115.195,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.214,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 30.416,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 9.961,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 13.709,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.542,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.405,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 32.787,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.762,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 13.939,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 7.850,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 19.044,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 17.224,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.030,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de papel sulfite para uso da Administração Geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas, para participar de reunião so "Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a aquisição de certificado digital. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de cartuchos para impressora de uso da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.632,30 |
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de150 KG de carne bovina, 150 KG de Carne de frango e 62 duzias de ovos para uso na merenda escolar das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 125,00 |
Credor: Alexandre Rossi | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a auxílio financeiro à Sra. acima para pagamento de consulta e biópsia, por se tratar de pessoa desprovida de recurso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 95,00 |
Credor: Francisco Claret de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de chapas de vidro para troca no Ginásio Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 36,90 |
Credor: Francisco Claret de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de troca de vidros no Ginásio Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 40 quilos de doce de banana (bananinha) para manutenção do programa de merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/02/2013 | Valor: 157,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligação do telefone no 3281-1778 de uso da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.564,09 |
Credor: Cartorio de Registro de Imoveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito ao cartório acima referente a serviços cartorários diversos pra esta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/02/2013 | Valor: 56,92 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a despesas com chamadas de telefones de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/02/2013 | Valor: 375,75 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a despesas com chamadas do telefone no 035-3281-1962 de uso da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 231,76 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a despesas com chamadas do telefone no 035-3281-2133 de uso do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/02/2013 | Valor: 148,45 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligação do telefone no 3281-1251 de uso no almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 27,50 |
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de botas de borracha para uso da Secretaria de Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 176,00 |
Credor: MV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de tinta para piso 18 litros para uso da administração geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.499,00 |
Credor: ELETROZEMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a aquisição de notebook, HP NOT 1000, para uso do gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 888,00 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de óleos lubrificantes para os veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 220,00 |
Credor: LAGOS QUÍMICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de produtos de limpeza automotiva, para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 136,80 |
Credor: Francisco Claret de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de chapa de vidro canelado para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 94,90 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de medicamentos para doação a paciente Chirley Aparecida da Silva, Residente à Rua Jean Antonio Salum, 20 Apto 101, bloco B Centro Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de manutenção de consultórios odontológicos desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 69,00 |
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de 2 cadeados e 1 par de botas para uso no matadouro municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 397,10 |
Credor: R N TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de tintas e materiais para pintura, para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 430,00 |
Credor: MV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de tintas e materiais para pintura, para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 925,00 |
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de cartuchos para impressora de uso da Administração Geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 131,51 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para roçadeira de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 3.857,64 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para o veículos placas: HLF-6007, HLF-6005, NXX-0840, HMH-6676, HNH-0513, HMN-9026, GMZ-8912, KCF-8342 e HMG-5630, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 781,97 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para o veículos placas: HLF-3011, HLF-0664, HMN-6524, GOM-9527 e HLF-9011 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 273,81 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para veículo placa: HMN-6335 de uso do Gabinete desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 139,59 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para o veículo placa: HMH-9990, de uso da Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 424,75 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para veículo placa: HMH-1180 e HIK-0778 de uso da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 191,89 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para o veículo placa: HMN-7232 de uso do Orgão Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 338,60 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para o veículo placa: GMF-1170 de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 615,41 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de combustivel para os prestadores de serviços conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 509,60 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de coleta e transporte de resíduos da saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 160,00 |
Credor: OLACIR FRANCISCO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços elétricos no quadro de comando do poço artesiano do Bairro São José. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de manutenção na parte elétrica do veículo placa: HLF-0806 de uso da Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de manutenção na parte elétrica do veículo placa: GMZ-8912 de uso da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: DJG REMOÇÕES E SERVIÇOS CONGENERES LTDA. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de remoção da paciente Aracilda Soares Tavares, para fazer tomografia da TOMOSUL em Itajubá MG. UTI Móvel. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.850,00 |
Credor: DJG REMOÇÕES E SERVIÇOS CONGENERES LTDA. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de remoção do paciente Joaquim Balbino Neto de Alfenas para o Hospital de São Lourenço. UTI móvel. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 590,00 |
Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de cobertura jornaalistica, da posse dos eleitos do municípío para o mandato 2013/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 937,13 |
Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a restituição de valores gastos em viagem ao município de Belo Horizonte-MG para participar de congresso (Café com Prosa), realizada pela UNDIME-MG e Secretaria de Estado de Edicação de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 179,74 |
Credor: CARTÓRIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito ao cartório acima referente a registro de Contrato de Comodato desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 28,30 |
Credor: Bruno Alexandre Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a restituição de valores gastos com alimentação em viagem ao município de Caxambu-MG para participar de oficina de capacitação sobre transferências volutárias do Orçamento Geral da União. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 647,22 |
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/a | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pagamento feito a seguradora acima,correspondente ao seguro em grupo de funcionários desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 115,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de conserto de máquina de lavar roupas de uso do Centro Municipal Educacional Chapeuzinho Vermelho (Creche Municipal). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.020,00 |
Credor: VANDERCI CAMPINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de manutenção em filtros de água nas Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 150,70 |
Credor: Eletrotecnica Sao Lourenço Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de diversos tipos de materiais para uso no Centro Municipal de Educação Chapeuzinho Vermelho (Creche Municipal.) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Fátima Aparecida da Silva Arruda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a auxílio financeiro à Sra. acima para pagamento de exame médico para sua filha Renata Graciéli Dias da Silva; por se tratar de pessoa desprovida de recurso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 106,77 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de peças para o veículo placa: HMH-7280 de uso da Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: Cecília Siqueira Damas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de forro de cedrinho extran para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 334,60 |
Credor: Centerlab - Central de Artigos para Laboratórios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de materiais laboratoriais para uso no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.564,80 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 4.660,00 |
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima correspondente aos serviços de Assessoria Jurídica nesta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.211,12 |
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com serviços de postagem de documentos e correspndências desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.356,00 |
Credor: A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR BOM SAMARITANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a Associação acima para atendimento, abrigo e estadia das menores Damares Aparecida Resende e Estefani Marceli Resende, conforme mandato de acolhimento institucional expedido em 07/07/2011. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 974,05 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Diarias para ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o municipio dde Belo Horizonte,para visita no Gabinete do Deputado Dalmo Ribeiro;assunto:Redução de Impostos das fabricas de EPI e recursos p/ tratamento de agua e esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: Fernando César Gonçalves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de reunião no CIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para treinamento sobre "Alert Off Line". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para treinamento sobre "Alert Off Line". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço a Serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: MICHELLE SILVA FLEMING | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para participar de reunião na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 310,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, Itajubá, Lavras e São Lourenço para levar paciente para tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para participar de reunião na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras, para participar de reunião sobre "Saúde Mental." |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para participar de treinamento sobre "Alert off line". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 730,00 |
Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, B. Horizonte, P. de Caldas, Itajuba, São Lourenço para levar pacientes para tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para levar pacientes para tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 530,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de B. Horizonte, S. Lourenço, Varginha, P. Alegre, para levar pacientes para tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: MARCELO DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para buscar areia, para uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha p/ levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 390,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Belo Horizonte, S. Lourenço. P. Alegre,Varginha, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 470,00 |
Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, S. Paulo , B. Horizonte e P. de Caldas p/ levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, Baependi, São Lourenço e Itajubá para reuniões: Cicuito Turistico C. do Sul de Minas e a serviço do Caracristina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de Reunião junto a GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.090,00 |
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Paulo, Varginha,Lavras,Itanhandu, Itajubá, Baependi, P Caldas p/ levar pacientes tratamento médico fora do domicilio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: Elias José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesas refere-se ao pagamento de diaria ao servidor acima indentificado,relativo ao seu deslocamento até o municipio de São Lourenço,Varginha,Itajubá,P.Alegre para levar paciente em tratamento medico fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 330,00 |
Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, São Lourenço ,Varginha Lvras e Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: Luana de Lima Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá, para tratar de assunto de interesse do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: Joao Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para buscar vacina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os município de Varginha, p/ levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.760,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios Varginha, Poços de Caldas, S.S. Paraiso, Jau SP, Itajubá, Lavras, Campinas, Sorocaba, para levar pacientes p/ tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 5.238,00 |
Credor: JEOVANI LUIZ ONOFRE - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a contratação de serviços de segurança para o carnaval 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 6.600,62 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente a 1% da arrecadação orçamentária própria do mês de Janeiro de 2013 , recolhida a favor do PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima referente a desdobramento de área no Bairro BNH. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima referente a retificação de área no Bairro BNH. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/02/2013 | Valor: 14,58 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações d0 telefone no 3280-1020 de uso desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 121,09 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1443 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 831,07 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1110 de uso do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 798,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de filme, revelador e fixador para raio X, de uso do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.097,80 |
Credor: LEANDRO FERNANDES GORGULHO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente locação de tendas para os dias 08 a 12 de fevereiro do carnaval 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: LUCIANA DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de lanches para os integrantes do 4o Pelotão de Polícia Militar durante os dias de 08 a 12 de Fevereiro do carnaval 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 400,24 |
Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de peças para retroescavadeira LB 90, New Holand, de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 912,00 |
Credor: Sandro Felix da Silva EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de pastas para arquivi , tipo AZ, marca Policart, para uso da administração geral. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 573,44 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de papel higiênico para uso da administração geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 585,00 |
Credor: EMPREENDIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a 100 inserções de publicidade em rádio para divulgação do carnaval 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 2.800,00 |
Credor: RODRIGO SILVA MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a serviços de locução no carnaval 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 58,00 |
Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de ferro redondo 5/8 para uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 328,00 |
Credor: Pouso Cap Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a ressolagem de pneus do veículo placa: HMN-9026 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO CAMBUQUIRENSE DE ARBITRAGEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de arbitragem na la fase da Copa circuito da águas de futebol de campo 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 390,00 |
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de areia lavada grossa e média para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 570,00 |
Credor: J.C Gonçalves Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviço de retífica do cabeçote, válvulas e treste de trinca , no veículo Gol , placa HMN-6879 de uso da Assitência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 7.700,00 |
Credor: DALTRO NORONHA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima, referente a aquisição de um veículo usado VW / FUSCA 1600, ano/mod.: 1994/1995 , cor: vermelha, gasolina, Placa: BSM-1222 , Renavam: 625908856, para uso no Setor de Vigilância Sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 78,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1917 de uso do Sistema de abastecimento de água e esgoto (ETA 2). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/02/2013 | Valor: 282,25 |
Credor: TIM NORDESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone no 9133-1050 de uso do Gabinete desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/02/2013 | Valor: 1.578,65 |
Credor: TIM NORDESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações de telefones celulares de uso desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 30,53 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1100 (PABX) de uso do gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 94,08 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1301 de uso na Escola Municipal Carneiro de Rezende. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 101,14 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1188 de uso da Creche Escola da Rua Cel. Albertino Dias Ferraz. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 318,37 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1664 de uso do Sistema de abastecimento de água e esgoto (ETA 1). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 244,50 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-2158 de uso da Vigilancia Epidemiológica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 323,53 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone no 3281-1511 de uso do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 146,50 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1220 de uso do gabinete desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.357,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1100 (PABX) de uso da Administração Geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 232,66 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1322, de uso da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 2.700,00 |
Credor: TRANSTURISMO RIO MINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a transporte de integrantes de grupo de samba , vindos de Governador Valadares e Madureira RJ para a cidade de Cristina MG: para apresentação no carnaval 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima referente a RT de projeto elétrico do palco montado para apresentação de bandas no carnaval 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 881,40 |
Credor: José Vitor Vaz | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Relativo ao pagamento da parcela 02/02 de dois meses de férias prémio convertida em especie por opção do servidor conforme inciso XVIII do art.49 da lei Orgânica Municipal no 1.294 de 08/10/90. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 949,20 |
Credor: José Celso Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Relativo ao pagamento da parcela 02/02 de dois meses de férias prémio convertida em especie por opção do servidor conforme inciso XVIII do art.49 da lei Orgânica Municipal no 1.294 de 08/10/90. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 881,40 |
Credor: JOSE CARLOS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Relativo ao pagamento 01 mes de férias prémio convertida em especie por opção do servidor conforme inciso XVIII do art.49 da lei Orgânica Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.137,75 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de protetor solar FPS 30, para uso dos profissionais da área do PSF. Programa Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 37,80 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de fraudas descartáveis tamanho P, para uso na unidade do PSF do Bairro Lambari.. Programa Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 330,00 |
Credor: CAMILA SANTOS PENIDO MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a confecção de cartões de visita para uso do gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 145,08 |
Credor: PAMPA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de vassouras e rodos para uso da Administração Geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 2.152,76 |
Credor: JOSÉ CARLÊ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a serviços de manutenção hidráulica nas ETAS 1 e 2, correspondente ao mês de janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Selma Cristina dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a auxílio financeiro à Sra. acima para pagamento de exames médicos, por se tratar de pessoa desprovida de recurso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: ALESSANDRO ROBERTO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a auxílio financeiro à Sra. acima para pagamento de consulta médica; por se tratar de pessoa desprovida de recurso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 78,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1221 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 404,65 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1252 de uso no prédio do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 103,86 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1190, de uso da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: CLUBE OPERÁRIO CRISTINENSE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênios com Entidades Culturais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção social relativo ao exercício de 2013, conforme lei municipal 2016/2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Mocidade Independente dos Cunquibus | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênios com Entidades Culturais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção social relativo ao exercício de 2013, conforme lei municipal 2016/2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 525,00 |
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a locação de máquinas copiadoras e impressoras para uso desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 478,42 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para veículo placa: HMH-1180 e HIK-0778 de uso da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 528,45 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para veículo placa: HMN-6335 de uso do Gabinete desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 131,55 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para roçadeira de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 424,74 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para os veículos placas: HMH-9990, HLV-1947 de uso da Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.241,91 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para o veículos placas: BTK-4777, GMN-6653, HLF-0664, HMN-6524, GOM-9527 e HMN-6524 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 436,82 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para o veículo placa: GMF-1170 de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 180,03 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para o veículo placa: HMN-7232 de uso do Orgão Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 163,17 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para o veículo placa: HMN-6879 de uso do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 4.200,09 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para o veículos placas: GMZ-8912, HMH-0513, HLF-6007, KCF-8342, HMH-6676, NXX-0840, HLF-6096, HMN-6525, HLF-2899, HMN-9026 e HMG-5630 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 307,60 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de peças para o veículo placa: HMH-6525 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 2.624,17 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para os veículos placa: HMN-8440, HLF-0806 e trator de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 792,58 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para os veículos placas: HMH-5489 de uso da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 321,96 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustíveis para os veículos placas: HMG-7754 e HMM-7948 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 3.311,26 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustíveis para as máquinas retroescavadeiras e patrol de uso da Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 717,39 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para os veículos placas: HMG-4164, HLF-6006 e HLF-6007 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 401,00 |
Credor: Cecília Siqueira Damas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de materiais de construção para na Escola Municipal Carneiro de Rezende. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.439,30 |
Credor: Cecília Siqueira Damas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de materiais de construção para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 466,90 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de medicamentos para doação ao paciente José Jacinto Felix, residente à rua Joaquim Irineu 150, Jardim Imperatriz , Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 558,75 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento 15 Kg de açucar cristal para uso da copa desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 472,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de 40 Kg de pó de café para uso da copa desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 70,13 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-6022 de uso da Escola Municipal Cel. Francisco Moreira da Costa |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 245,84 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1466 de uso no imóvel onde funciona a garagem desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 292,33 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a despesas com ligações do telefone 3281-1455 , que funciona no prédio do PSF na Rua José Borges de Oliveira Junior. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 140,00 |
Credor: Marcela Cristina Ribeiro Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a auxílio financeiro à Sra. acima para pagamento de exame médico, para seu filho Kaique Henrique C. Reis. Por se tratar de pessoa desprovida de recurso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: EMILITÃO ALBERT SANTOS DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de manutenção elétrica no padrão trifásico do poço artesiano do Bairro São José. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 693,20 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de materiais hidráulicos e tábuas de pinho, ppara uso da Secretaria de Obras , Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 334,80 |
Credor: Paintweb Internet Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a hospedagem de Site Linux Avançado, relativo a 01 ano de serviço. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 775,00 |
Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de metalon, cantoneiras e roldana , para confecção de portão para o Posto de Saúde do Bairro São José. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 34,00 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de pilhas para uso na Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 68,00 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de pilhas para relógio para uso da Escola Municipal Carneiro de Rezende. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 990,00 |
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de cartuchos originais de tinta para impressoras de uso da Administração Geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 487,50 |
Credor: MILLER FERREIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de 25 sacos de cimento para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 195,00 |
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de areia lavada grossa para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 305,00 |
Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de brita no 1 para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 220,00 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de Bateria automotiva, para o veículo placa HMG-6007 de uso da Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Casa Cirurgica São Lourenço Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a aluguel de concentradores de oxigênio para os pacientes: Margarida Lemos da Silva, Maria Inês Mendes Pereira, Geraldo Almeida de Souza e João Nunes da Silva, por se tratarem de pessoas desprovidas de recurso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 171,00 |
Credor: Cecília Siqueira Damas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de cadeado e fechadura completa para uso na Secretaria municipal de Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: URIAS E URIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de troféus personalizados para premiação dos concursos de fantasias no carnaval 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 54,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de tijolos para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 531,00 |
Credor: KALUEMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de materiais elétricos para uso da Secretaria de Cultura, Turismo e meio ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 459,50 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de materiais elétricos para uso da Secretaria de Cultura, Turismo e meio ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 198,00 |
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de medicamentos para doação ao paciente Paulo Roberto da Silva, residente à Rua Carlos Bueno de Mendonça Azevedo, no bairro Vila Esperança nesta cidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 752,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de materias hidráulicos para uso do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 998,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de tubos de esgoto para uso do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 177,31 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de peças para veículo placa: HMH-1180 de uso da Plícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.694,00 |
Credor: Sandro Felix da Silva EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de diários de classe, capa para diário e pastas individuais de alunos para uso nas Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.205,04 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 1.239,39 |
Credor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 2.398,20 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.891,81 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de teclado e mouse para computador de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 266,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de arame recozido, pregos e tabuas de pinho para uso na quadra poliesportiva do bairro Vargem Alegre. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.279,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de materiais hidráulicos para uso do Sistema de abastecimento de água e esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 807,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de tubos e curva de 6 polegadas para uso do Sistema de abastecimento de água e esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 140,00 |
Credor: Francisco Claret de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de trocas de vidros em salas do PSF da Zona urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 680,00 |
Credor: Francisco Claret de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de espelhos e vidros para salas do PSF da Zona Urbana deste município.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 359,72 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de combustível para o veículo placas: HMG-7754, HMG-7740 e HMM-7948 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.354,59 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de peças para veículo placa: HMG-5630 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.112,00 |
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a aquisição de microcomputador completo, para uso do Gabinete desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 34,90 |
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de Pen Drive 8 GB, para uso da administração geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.517,00 |
Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: P)agamento feito ao Sr.acima correspondente aos serviços de serralheria prestados a esta prefeitura no mes de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 93,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio, no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.138,50 |
Credor: JOSÉ CARLÊ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a serviços de manutenção, nas estações de tratamento de água, poços artesianos e nos reservatórios de água. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 6.670,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços técnicos especializados na área de auditoria e consultoria contábil, administrativa financeira e de gestão em administração pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.022,69 |
Credor: CIDADE CAMPO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1043 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Veículo e Equipamentos para Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a aquisição de Roçadeira Profissional, Sthil FS 220, para uso da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.709,95 |
Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de produtos químicos para uso do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 316,01 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de peças para o veículo placa: HMG-5630 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2013 | Valor: 56.280,00 |
Credor: MARCO AURELIO RIBEIRO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a contratação de banda (Show ao vivo) para carnaval de rua 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2013 | Valor: 2.552,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de limpeza das margens dos rios: Bode, Lambari, Córrego das Casinhas e Ponte do Aron. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: João Acácio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor pago referente a locação de imóvel com terreno de 200 m2 para armazenamento de bens desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 678,05 |
Credor: CONSTRUZÍLIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de ferramentas para uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 335,27 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de peças para o veículo placa: HMH-0414 de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2013 | Valor: 226,68 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de peças para o veículo placa: HLF-6007 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: Rufens Barbosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a serviços como qímico, para assistência das estações de tratamento de água deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2013 | Valor: 996,25 |
Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de produtos químicos para manutenção da piscina pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 772,00 |
Credor: Nélio Pádua | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de luvas, óculos de segurança e protetores respiratórios para uso dos funcionários da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.022,69 |
Credor: CIDADE CAMPO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1043 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Veículo e Equipamentos para Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a aquisição de Roçadeira Profissional, Sthil FS 220, para uso da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.709,95 |
Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de produtos químicos para uso do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 678,05 |
Credor: CONSTRUZÍLIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de ferramentas para uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.356,00 |
Credor: Vila Vicentina de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2057 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada a entidade acima,conforme Lei no 2016/2012 de 19 de novembro de 2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2013 | Valor: 7.881,54 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1048 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminhos da Escola | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima correspondente a trigésima oitava parcela da aquisição dos micro ônibus, Caminhos da Escola. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2013 | Valor: 672,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a associação acima correspondente a mensalidade, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2013 | Valor: 996,25 |
Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de produtos químicos para manutenção da piscina pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 772,00 |
Credor: Nélio Pádua | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de luvas, óculos de segurança e protetores respiratórios para uso dos funcionários da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 360,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima referente a tarifas cobradas de folha de pagamento de funcionários desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.286,46 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pagamento feito ao consórcio acima correspondente ao repasse para custear as despesas provinientes da coleta de lixo deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 665,83 |
Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pagamento feito a Sa acima referente a prestação de serviços como historiadora, conforme solicitação da Secretaria municipal de cultura, turismo e meio ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.356,00 |
Credor: Vila Vicentina de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2057 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada a entidade acima,conforme Lei no 2016/2012 de 19 de novembro de 2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2013 | Valor: 772,00 |
Credor: Nélio Pádua | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de luvas, óculos de segurança e protetores respiratórios para uso dos funcionários da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2013 | Valor: 11.631,98 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de energia elétrica aos prédios municipais e iluminação pública nas vias urbanas e rurais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.015,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima referente a tarifas cobradas de folha de pagamento de funcionários desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/02/2013 | Valor: 10.719,84 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de energia elétrica aos prédios municipais e iluminação pública nas vias urbanas e rurais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/02/2013 | Valor: 30.000,00 |
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada a entidade acima conforme lei no 2016/2012 de 19/11/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.348,22 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Transferência feita a empresa acima, conforme convênio no 29501008/2004, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/02/2013 | Valor: 13.078,74 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de energia elétrica aos prédios municipais e iluminação pública nas vias urbanas e rurais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/02/2013 | Valor: 92,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima referente a tarifas cobradas de folha de pagamento de funcionários desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.348,22 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Transferência feita a empresa acima, conforme convênio no 29501008/2004, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.274,22 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de energia elétrica aos prédios municipais e iluminação pública nas vias urbanas e rurais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/02/2013 | Valor: 492,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima referente a tarifas cobradas de folha de pagamento de funcionários desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.348,22 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Transferência feita a empresa acima, conforme convênio no 29501008/2004, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/02/2013 | Valor: 495,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima referente a tarifas cobradas de folha de pagamento de funcionários desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/02/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas por serviços prestados no recolhimento de diversas guias de arrecadação deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/02/2013 | Valor: 7.297,62 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/02/2013 | Valor: 22,49 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/02/2013 | Valor: 538,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/02/2013 | Valor: 0,21 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/02/2013 | Valor: 106,43 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas da Lei no 7525. FEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3,76 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.790,19 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3,57 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente arrecadação do IPI. |
Total das liquidações: | 1.001.294,97 |