Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6506 | Ano: 2013 | Data: 20/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Joao Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,Varginha,São Lourenço , para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6492 | Ano: 2013 | Data: 18/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 974,05 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Esta diaria refere se as despesas com viagem do Sr.Prefeito Municipal a cidade de Belo Horizonte,para participar de uma reunião com Governador Antonio Anastasia e o Secretario de Estado de Desenvolvimento Regional e Politica Ubana. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6478 | Ano: 2013 | Data: 18/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,01 |
| Credor: Zilma Ribeiro Viana Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias a servidora Ivone Maria Targino Fernandes , e Zilma R.Viana Silva, relativo ao seu deslocamento até o município de Itajbá com objetivo de participar do encontro das atividades do PIP/ATC/M E PNAC . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6397 | Ano: 2013 | Data: 12/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de municipio de Varginha com objetivo de acompanhar parciente em tratamento de saúde fora do dom icilio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6366 | Ano: 2013 | Data: 05/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: MARCIA ANGELA DE SOUZA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de itajuba com objetivo de divulgar a primeira amostra dos trabalhos da educação infatil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6345 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6339 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: FLAVIA APARECIDA DA SILVA SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de itajuba com objetivo de divulgar a primeira amostra dos trabalhos da educação infatil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6338 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,para participar do plano Regional Cuid Pessoa deficient,e curso de humanização, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6337 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço, a serviço da prefeitura,e a cidade de Varginha para paticipar de reunião e levar documentos na C.E.F. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Gomçalves com objetivo de participar de uma reunião na Secretaria de Estado da Cultura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6335 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte a Serviço do Gabinete. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6334 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Gonçalves,com objetivo de participar de uma reunião na Sec.Est. de Cultura, e na cidade de São Lourenço para part.Cidesa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6333 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de buscar vacina,para uso no setor da Vigilancia Epidemiologica | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6332 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de itajuba com objetivo de levar documentação na sede do CREA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6331 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Sao Lourenço,Pedralva e Varginha a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6330 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Roberta Conseza Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de itajuba com objetivo de divulgar a primeira amostra dos trabalhos da educação infatil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6329 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Karina Maria Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de itajuba com objetivo de divulgar a primeira amostra dos trabalhos da educação infatil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6328 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Luciana dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de itajuba com objetivo de divulgar a primeira amostra dos trabalhos da educação infatil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6327 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.180,00 |
| Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,BH,Sao Paulo,Lavras,Campinas,Poços de Caldas,para levar pacientes para tratamento médico fora do domic | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6326 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.360,00 |
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Paulo,Lavras,Varginha,São Jose dos Campos,BH, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicilio | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6325 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6324 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6323 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: SELMA MARIA FERNANDES ARRUDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de itajuba com objetivo de divulgar a primeira amostra dos trabalhos da educação infatil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6322 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Campinas,São Paulo,S.S.Paraiso,BH,juiz de Fora,passos,Guara, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6321 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6320 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Vargina,São José dos Campos para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6319 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: VALERIA APARECIDA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de itajuba com objetivo de divulgar a primeira amostra dos trabalhos da educação infatil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Elias José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Caxambu,Varginha,Itajubá.Lavras,São Lourenço.Pouso Alegre, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6317 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: SUELI REGINA RIBEIRO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de itajuba com objetivo de divulgar a primeira amostra dos trabalhos da educação infatil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6316 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras,Varginha. e Belo Horizonte com objetivo de participar de reunião. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6315 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6314 | Ano: 2013 | Data: 02/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6313 | Ano: 2013 | Data: 02/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Paulo para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Ano: 2013 | Data: 02/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de S.Sebastião do Paraiso para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Ano: 2013 | Data: 02/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,S.S.Paraiso,Poços de Caldas,Lavras, para levar pacientes para tratamento médico fora do do domicilio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 6310 | Ano: 2013 | Data: 02/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
| Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Juiz de Fora,Passos,Poços de Caldas,Campinas para levar pacientes para tratamento médico fora do domicíli | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 6292 | Ano: 2013 | Data: 02/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Eliana Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de itajuba com objetivo de divulgar a primeira amostra dos trabalhos da educação infatil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 1606 | Ano: 2013 | Data: 20/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.948,10 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Esta despesa refere se as despesas com viagem a cidade de Belo Horizonte com objetivo de participar da IV etapa do Encontro Estadual com prefeitos e prefeitas do Estado de Minas Gerais | ||||
| Total dos empenhos: | 10.574,16 | |||