Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6229 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ARLETE MARIA FREIRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6228 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ROSILDA BATISTA DOS SANTOS FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ROSALY RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6226 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LUCILENE CRISTINA GREGORIO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.790,00 | |
| Nº do documento: 853009 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6078 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 65,83 | |
| Nº do documento: 850808 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: JUNIA CRISTINA FERRER FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6057 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 511,38 | |
| Nº do documento: 850076 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.323-9 | ||
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6027 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6026 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luciana dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6025 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853015 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JAQUELINE DA SILVA ALBADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6023 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Chana Thomaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6022 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6021 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Maria Angela de Souza Irineu Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6020 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARILUCE SANTOS VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6019 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SILVANA MARLENE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6018 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Silvana Rodrigues de Luca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6017 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Glauciana Lopes Pereira Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6016 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA ELIANA PEREIRA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6015 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6014 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6013 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6012 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6011 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6010 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6009 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Orlando Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6008 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853015 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Orlando Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6007 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6006 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853015 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6005 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6004 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 853015 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Tatiane Campos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6003 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6002 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 853011 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6001 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: IZABEL MARIA GORGULHO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5999 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 853011 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: 853011 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Elias José Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5997 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 970,00 | |
| Nº do documento: 853015 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Darci dos Santos Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5996 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 853009 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Joao Batista dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5995 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 853016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luana de Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5994 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 913,78 | |
| Nº do documento: 850810 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 391,10 | |
| Nº do documento: 850305 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.502,09 |