Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6229 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: ARLETE MARIA FREIRE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,com objetivo de acompanhar menor em tratamento médico fora do domicilio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6228 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: ROSILDA BATISTA DOS SANTOS FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar da Jornada Mineira da mortalidade materna infantil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: ROSALY RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar da Jornada Mineira da mortalidade materna infantil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6226 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: LUCILENE CRISTINA GREGORIO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar da Jornada Mineira da mortalidade materna infantil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.790,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Campinas,SP,Varginha,Paraisopolis,BH.São Lourenço,para levar parciente para tratamento médico fora do domicilio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6078 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de uma reunião sobre meningite. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 65,83 |
| Credor: JUNIA CRISTINA FERRER FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a Alimentação das funcionarias Junia Cristina Ferrer Fernandes,Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos, Andrea de Cássia da Silva Freitas, que participaram do II Simposio da APE de Itajubá. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6057 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 511,38 |
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Brlo Horizonte com objetivo de participar do curso " Trabalho Social em politica de desenvolvimento urbano' | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6027 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso do CAPS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6026 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Luciana dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar de um curso de formação de gestores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6025 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: JAQUELINE DA SILVA ALBADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar da Jornada Mineira Mortalidade Materna Infantil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar da Jornada Mineira Motalidade Materna Infantil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6023 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Chana Thomaz | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar da Jornada Mineira Motalidade Materna Infantil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6022 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar da Jornada Mineira Motalidade Materna Infantil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6021 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Maria Angela de Souza Irineu Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar da Jornada Mineira Motalidade Materna Infantil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6020 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: MARILUCE SANTOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar da Jornada Mineira Motalidade Materna Infantil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6019 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: SILVANA MARLENE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar de um curso de formação de gestores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6018 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Silvana Rodrigues de Luca | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar de um curso de formação de gestores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6017 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Glauciana Lopes Pereira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar do curso de formação de gestores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6016 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: MARIA ELIANA PEREIRA SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de itajubá com objetivo de participar de um curso de formação de gestores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6015 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 490,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá.Varginha,São Paulo,Belo Horizonte,São Paulo, Poços de Caldas, para levar pacientes para tratamento médico fora do dom | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6014 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6013 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 130,00 |
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, com objetivo de participar de uma reunião sobre meningite, e a cidade de Lavras para participar de um curso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6012 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,com objetivo de participar de uma reunião CEDEC, e a codade de Brasopolis,São Paulo a serviço do gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6011 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras,Varginha,Poços de Caldas, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6010 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte,São Paulo á serviço do Gabomete . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6009 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 190,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Sorocaba para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6008 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço e Itajubá a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6007 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 110,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras,São Lourenço, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6006 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,para participar do encontro de elaboração do projeto cultural para publicação,e participar da Asseb.Circ.Turistico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6005 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar de uma reunião contra dengue. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6004 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 470,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de participar de uma reunião de gestores de saúde,e na cidade Varginha para participar de reunião | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6003 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de buscar vacina.e a cidade de São Lourenço para participar de uma reunião sobre a dengue. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6002 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 280,00 |
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6001 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: IZABEL MARIA GORGULHO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de buscar areia,para uso nas obras desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5999 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Paulo,Rio de Janeiro,Varginha,São Lourenço,Lavras para levar pacientes em tratamento médico fora do mun | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 370,00 |
| Credor: Elias José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,P.Caldas,São Lourenço,Itajubá,Baependi,Lavras,para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5997 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 970,00 |
| Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itanhandu,Pouso Alegre,Itajubá,Guara,Varginha,Campinas, para levar pacientes para tratamento médico fora do dom | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5996 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Joao Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itanhandu,São Lourenço,Itajubá,Varginha, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5995 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 130,00 |
| Credor: Luana de Lima Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de entregar documentos de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5994 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 913,78 |
| Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Viçosa com objetivo de participar dirigentes Municipais de Educação e sua equipe técnica, onde sera apresentado a metadologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 391,10 |
| Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas com objetivo de participar de um treinamento do PNAC,que se realizou na UFOP,no período de 04 a 06 de Outubro | ||||
| Total das liquidações: | 9.502,09 | |||