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Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 8-4
Credor: Caixa Econômica Federal - CEF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ARLETE MARIA FREIRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ROSILDA BATISTA DOS SANTOS FONSECA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ROSALY RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUCILENE CRISTINA GREGORIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.790,00
Nº do documento: 853009 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Pedro Luiz da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.021,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: Robson Donizeth da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Ocimar Giovani de Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Sandra Regina Barbosa de Assis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Hayde Chaib Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: Carlos Augusto de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Alexandre José Nogueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Marcos Vinicius Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 850166 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: JANE OLIVEIRA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5.541,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.712,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 78.442,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.156,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 41.434,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 129.629,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 850165 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: ADERLI FERNANDES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 490,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.589,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CAMILA SANTOS PENIDO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 398,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 688,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 6.511,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDITORA POSITIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 647,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/a
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 1.286,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 4.386,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 3.636,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6095 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 51,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6094 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: MAURO SERGIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6093 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 131,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6088 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 239,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 238,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6086 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: José Carlos de Souza Irineu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6084 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE RECANTO SANTO ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2057 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6078 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6073 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 7.182,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6060 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 65,83
Nº do documento: 850808 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: JUNIA CRISTINA FERRER FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6057 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 511,38
Nº do documento: 850076 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.323-9
Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6056 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 707,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6053 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 156,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.437,00
Nº do documento: 850488 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6031 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.647,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6030 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 954,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luciana dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JAQUELINE DA SILVA ALBADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Chana Thomaz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria Angela de Souza Irineu Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARILUCE SANTOS VILELA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SILVANA MARLENE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Silvana Rodrigues de Luca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Glauciana Lopes Pereira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA ELIANA PEREIRA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 490,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6009 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Orlando Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Orlando Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6007 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6006 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Marcelo Pereira Azevedo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6005 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 470,00
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Tatiane Campos Pinto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Jose Carvalho Ferrer
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: IZABEL MARIA GORGULHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Salomao Odilon Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5999 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5998 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 370,00
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Elias José Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5997 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 970,00
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Darci dos Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 853009 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joao Batista dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luana de Lima Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 913,78
Nº do documento: 850810 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 5993 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: AUYRA FERRER HEYDEN
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5984 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850164 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: EDSON CESAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850163 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: JÉSSIKA RIBEIRO CHAVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.116,67
Nº do documento: 1116,67 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5980 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 15.637,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 21.196,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 8.670,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 26.894,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5976 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 12.065,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 997,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5973 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 375,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5972 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.286,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7.607,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 5.907,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5967 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.488-X
Credor: ASSEVAS- Associação Evangélica de Assistencia Social.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: APAE - DE ITAJUBÁ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 504,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.085,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.162,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 596,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 391,10
Nº do documento: 850305 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 3,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 16897-6 Conta: 43-2
Credor: Caixa Econômica Federal - CEF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.982,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 151,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 156,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 265,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 345,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 273,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 161,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 303,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 125,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 781,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5948 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5947 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.028,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5946 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 138,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 383,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 495,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 111,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 208,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 22,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 21,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.895,00
Nº do documento: 281039 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.279,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 564,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5932 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 245,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Cadmodel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 392,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 5.725,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: JOSÉ MAURO NORONHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850165 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: JOSÉ MAURO NORONHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 49,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.141,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.664,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 509,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 850428 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: Ivani de Fatima Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5893 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850328 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: ANA ULLY CARMO MENDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7.118,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5888 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.311,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5886 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 17.384,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5885 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5884 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 5.266,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 3.910,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5882 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 5.753,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5878 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 18.900,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 74.699,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5872 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 32.236,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5871 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7.852,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5870 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 11.516,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5869 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.322,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5868 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.793,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5867 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 32.735,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5866 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.495,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 15.589,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 10.248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 16.646,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5862 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 21.565,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2.949,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 387,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.028,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: Robson Donizeth da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 2.334,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: DENNIS ALCANTARA SILVA NEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Sandra Regina Barbosa de Assis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5831 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Alexandre José Nogueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5830 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Ocimar Giovani de Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: Carlos Augusto de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Pedro Luiz da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5827 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Hayde Chaib Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5823 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 850162 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: ANA CRISTINA BRANTES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 380,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 170,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2079 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 89,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2079 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 144,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 366,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 395,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 113,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 742,00
Nº do documento: 051513 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 477,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Vilela Martins & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5788 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5787 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 74,50
Nº do documento: 850331 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CAMILLO & SIGNORI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 428,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.1031 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 2.055,00
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 403,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO DAVI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5773 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.934,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 483,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.828,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5.522,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 199,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 403,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 172,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 453,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 138,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 408,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5757 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ANTONIO BATISTA ARRUDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Pouso Cap Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5752 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 589,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.402,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: Carlos Eduardo Samia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.816,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: DIPROM FARMA DIST DE PROD ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 867,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: RÚBIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 3.010,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 88,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 4.318,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5730 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 2.505,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: Prolifarma Farmaceutica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 619,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 600,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Pouso Cap Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Pousoban Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 118,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 34.197,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 74.291-0
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2042 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 1.131,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: RONALDO DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.334,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.037,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 25,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 596,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Magazine Luiza S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1022 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: LOJAS CEM S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1022 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 850811 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: ITAJUBÁ PURIFICADORES DE AGUA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 281035 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 282,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.690,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 4.843,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: Francisco Carlos Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 4.498,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5519 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 443,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 8.157,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: RONALDO DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 625,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.578,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.486,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 556,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5510 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 511,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 112,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 345,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 165,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 354,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 492,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 783,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 6.317,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: José Carlos de Souza Irineu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 782,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO DAVI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 276,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: AUTO POSTO DAVI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 40,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 40,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 597,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: AMV COMÉRCIO PROMOÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 58,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 53,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 200,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 202,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 2.317,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: HIDRO TECH
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 509,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.488-X
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 22.327,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5378 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Distribuidora Veicular Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5344 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850809 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: ANTÔNIO CARLOS SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 816,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: PETRANOVA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5312 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 1.647,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 270,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 298,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 5.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 13.309,00
Nº do documento: 850166 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 122,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 597,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 80,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 80,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 175,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 175,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 894,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 26,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: HIDRO TECH
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 265,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 521,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5.783,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 438,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 22.327,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 948,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 367,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 425,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 60,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 537,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 388,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 877,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: QUIRELI COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5083 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 29,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.114,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 829,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: EDISON DE SOUZA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 913,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 95,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4980 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 2.580,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: Moletok Modas Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1.409,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Pouso Cap Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4947 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 24,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 162,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4874 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: 850486 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: TAMEM UEBE MOTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4800 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.809,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CAMBUQUIRENSE DE ARBITRAGEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2079 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 353,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 5,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 5,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: PRÓ RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 45.855,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 647.023-6
Credor: HR CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 850812 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: NILTON GUIMARÃES CASTRO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Sindicato Rural de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.595,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MAURO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.084,80
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: 850482 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: DARIA SUZANA DOS SANTOS CAETANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: 850484 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: DELFIM RIBEIRO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.468,86
Nº do documento: 850481 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ANGELICA ROSAURA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.220,40
Nº do documento: 850483 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: SEBASTIÃO CASSIANO TEODORO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.084,80
Nº do documento: 28107 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: VICENTE RAIMUNDO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 64,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.566,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Fatima Aparecida de Almeida Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 850329 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: MARIA DO CARMO RODRIGUES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 3.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 2.247,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.517,00
Nº do documento: 281038 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.138,50
Nº do documento: 850236 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: JOSÉ CARLÊ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 8.336,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDITORA POSITIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 6.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 3.726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 3.515,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 850427 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: João Acácio de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853013 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.484,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.23.695.0012.2078 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: Rufens Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 7.445,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1048 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminhos da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 8.466,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 1597-0 Conta: 02.475-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 11.939,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 1597-0 Conta: 02.475-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 897,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 18,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 252,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2091 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 665,83
Nº do documento: 850053 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.581,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 3.581,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.581,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.784,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 25,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 659,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 0,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 113,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 8,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 0,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.199,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 1.272.666,40