Informações atualizadas em: 26/11/2020 00:30:31
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4574 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4573 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.160.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4572 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: MANOEL INÁCIO DOS SANTOS NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.437.586-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4571 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.460.966-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CRISTIANO MESSIAS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.830.226-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 124232 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MARCO ORELIO SOARES BARCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.638.576-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124230 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.160.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124229 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 124228 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 124227 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MANOEL INÁCIO DOS SANTOS NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.437.586-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4563 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124226 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4552 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/12/2019 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 124223 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Danilo César Cordeiro dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.208.346-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.121.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4551 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124224 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: PEDRO DOS RÊIS MOURA MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.295.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4550 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124225 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124217 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: CARLINHOS FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.475.306-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124219 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: JOSÉ ELIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.401.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124221 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.160.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124216 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 124218 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4511 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124222 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4510 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124220 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4509 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 124216 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 124206 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: SÍLVIO LUCAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.892.306-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4490 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 124208 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: WAGNO JOSE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.927.546-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4489 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124204 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4488 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124199 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: JOSÉ ELIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.401.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 124199 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: JOSÉ ELIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.401.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4486 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124197 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: CRISTIANO MESSIAS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.830.226-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4485 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124196 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124209 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Carlos Alexandre Rosa Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.829.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124210 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: EDNA APARECIDA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.550.426-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: 124208 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: WAGNO JOSE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.927.546-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 124206 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: SÍLVIO LUCAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.892.306-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 124204 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4464 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124202 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MANOEL INÁCIO DOS SANTOS NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.437.586-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 124201 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.160.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124200 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4461 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 124198 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124197 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: CRISTIANO MESSIAS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.830.226-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 124196 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4357 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124214 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MARCILEIA MARTINS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.652.386-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4355 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124213 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Magda Elane de Fátima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 774.753.646-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4217 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124212 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MAYRA DEBORA MATIAZZO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.654.711-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4216 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124211 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Marilia Renata Ferreira Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.991.826-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 124208 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: WAGNO JOSE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.927.546-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4214 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 124207 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: VALDEMAR FERREIRA DE MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.152.596-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4213 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124206 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: SÍLVIO LUCAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.892.306-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4212 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 124205 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: PEDRO DOS RÊIS MOURA MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.295.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 124204 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/12/2019 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 124203 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: NICOLAU CARLOS CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.407.876-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/12/2019 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: 124202 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MANOEL INÁCIO DOS SANTOS NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.437.586-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/12/2019 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 124201 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.160.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4207 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 124200 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4206 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124199 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: JOSÉ ELIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.401.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4205 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 132,50 | |
| Nº do documento: 124215 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: JOSE ALCIDES FERREIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.202.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 64,40 | |
| Nº do documento: 124198 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 124198 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 92,50 | |
| Nº do documento: 124197 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: CRISTIANO MESSIAS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.830.226-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 124196 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124196 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124190 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: CARLINHOS FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.475.306-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4113 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124191 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Danilo César Cordeiro dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.208.346-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4112 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124192 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124193 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4101 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 124176 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: WAGNO JOSE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.927.546-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124173 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4099 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124170 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.160.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 124169 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 124168 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: JOSE ALCIDES FERREIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.202.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124164 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: CRISTIANO MESSIAS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.830.226-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124162 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 124176 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: WAGNO JOSE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.927.546-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124175 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: SÍLVIO LUCAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.892.306-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124174 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: PEDRO DOS RÊIS MOURA MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.295.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 124173 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 124172 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: NICOLAU CARLOS CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.407.876-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124171 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MANOEL INÁCIO DOS SANTOS NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.437.586-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 124170 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.160.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124169 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 124169 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 124168 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: JOSE ALCIDES FERREIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.202.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124167 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: JOSÉ ELIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.401.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 124165 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 124164 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: CRISTIANO MESSIAS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.830.226-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4066 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124163 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: CARLINHOS FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.475.306-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 124162 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124180 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Debora Lucia Da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.234.266-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124181 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: GERMINIA CAMPOS DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.770.006-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4060 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124187 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Suely Adriana De Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.786.576-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 124182 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Jovano Ferreira De Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 506.054.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.05.27.812.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124179 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANGELITA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.147.086-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.243.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124188 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: TATIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.849.306-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.243.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: 124160 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: JOSE ALCIDES FERREIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.202.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124183 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LUCIANA MARIA DE JESUS NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.076.366-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124189 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: WILKA MENDES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.524.876-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.243.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124186 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Mariana De Fatima Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.010.856-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.243.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124185 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Marilia Renata Ferreira Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.991.826-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124184 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MARCILEIA MARTINS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.652.386-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124187 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Suely Adriana De Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.786.576-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 124178 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ARICELMA OLIVEIRA MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.960.546-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 124177 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Amador José de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 264.689.216-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 124174 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: PEDRO DOS RÊIS MOURA MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.295.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 124173 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 124172 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: NICOLAU CARLOS CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.407.876-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 124170 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.160.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124169 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.243.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3884 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 124169 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: 124169 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: 124167 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: JOSÉ ELIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.401.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 124166 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.257.701-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 64,40 | |
| Nº do documento: 124165 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 124165 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124164 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: CRISTIANO MESSIAS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.830.226-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 342,50 | |
| Nº do documento: 124162 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 512,73 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Olímpio Francisco de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.784.456-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.769,93 |