Informações atualizadas em: 26/11/2020 00:30:31
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: BIANKA MOURA E SOUZA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.942.636-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: MARIA NEIDE DAYRELL MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.420.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: LUISA EUGENIA RAFAEL PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: GERMINIA CAMPOS DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.770.006-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: JANAINA APARECIDA ALVARES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.908.346-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: ANDREZA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.542.036-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 123827 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 123826 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: NICOLAU CARLOS CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.407.876-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123820 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 123820 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123820 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 123815 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 123814 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123822 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LUCIO FLAVIO SOUZA TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.239.856-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 123824 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Mariana Ferreira De Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.028.036-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: LUISA EUGENIA RAFAEL PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: MARIA NEIDE DAYRELL MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.420.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: Maraiza Aparecida de Oliveira Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.704.956-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 123828 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: PEDRO DOS RÊIS MOURA MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.295.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 123827 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 123820 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123817 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: DOUGLAS MIGUEL GOMES DE MOURA BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.208.366-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 123815 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 123814 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123829 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: SÍLVIO LUCAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.892.306-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 123820 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123817 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: DOUGLAS MIGUEL GOMES DE MOURA BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.208.366-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 123814 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 123815 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 123827 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 123826 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: NICOLAU CARLOS CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.407.876-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 123817 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: DOUGLAS MIGUEL GOMES DE MOURA BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.208.366-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 123814 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123815 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 123815 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123821 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LUCAS ORIONE SILVA VENANCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.276.086-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 123813 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: AURIVANIA BRAGA FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.525.716-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 123831 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: TATIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.849.306-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 123827 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 123827 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 123826 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: NICOLAU CARLOS CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.407.876-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123825 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Marilia Renata Ferreira Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.991.826-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 123823 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Mariana De Fatima Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.010.856-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 123820 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 123820 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 123819 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: EDNA APARECIDA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.550.426-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 123818 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Danilo César Cordeiro dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.208.346-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123816 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ARICELMA OLIVEIRA MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.960.546-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 123815 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 123814 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 71,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Olímpio Francisco de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.784.456-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.061,00 |