ADPM

Informações atualizadas em: 26/11/2020 00:30:31

Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas

Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2018

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 103,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 156,82
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 151,36
Nº do documento: 850889 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50
Funcional Programática: 02.02.05.04.123.0003.2027 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 12.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 7326-1
Credor: VICENTE DE SOUZA BENEVIDES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.624.069/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: ALAERCIO ALVES DE MOURA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.749.661/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 147,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: ARILTON PEREIRA DA SILVA 04344730658ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.410.354/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 250,50
Nº do documento: 577740 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: CARLOS JOSÉ DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 071.225.426-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672 ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.521.882/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 577738 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: VILA VICENTINA DA SSVP DE MORADA NOVA DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.921.730/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.08.241.0026.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Contribuição ao Asilo São Vicente de Paulo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 22,80
Nº do documento: 850876 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12293-9
Credor: Neida Maria Ribeiro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 397.177.716-34
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 123725 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: Geise Gloria Alves De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 088.618.276-08
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: LUISA EUGENIA RAFAEL PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 40,26
Nº do documento: 214319 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 79,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: JAIMES GERALDO SANTOSME
CPF credor / CNPJ credor: 66.406.497/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 1.292,36
Nº do documento: 577726 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.02.062.0003.2008 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios, Sentenças Judiciais e Indenizações Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 410,00
Nº do documento: 123724 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 214315 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: FABRICA DE PLACAS ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 330,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 4,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672 ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.521.882/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 25,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 11647-5
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas Família Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 91,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 11647-5
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas Família Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 1.382,07
Nº do documento: 850869 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: 577718 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: APARECIDA MOURA DA SILVA 06180021627
CPF credor / CNPJ credor: 23.854.814/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 159,32
Nº do documento: 214309 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 371,36
Nº do documento: 214307 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: POSTO VAPABUCU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.309.034/0003-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 282,34
Nº do documento: 214306 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: POSTO VAPABUCU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.309.034/0003-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 33,95
Nº do documento: 527607 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: CLARICE MARIA DE SOUSA JESUS 05288981671
CPF credor / CNPJ credor: 17.857.562/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 188,90
Nº do documento: 527606 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: CLARICE MARIA DE SOUSA JESUS 05288981671
CPF credor / CNPJ credor: 17.857.562/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 462,50
Nº do documento: 527609 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: CLARICE MARIA DE SOUSA JESUS 05288981671
CPF credor / CNPJ credor: 17.857.562/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 652,60
Nº do documento: 527604 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: CLARICE MARIA DE SOUSA JESUS 05288981671
CPF credor / CNPJ credor: 17.857.562/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 214310 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: CLAUDINEI CRISTON RIBEIRO SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 101.065.246-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 55,27
Nº do documento: 850865 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 8.320,40
Nº do documento: 850148 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1000-6
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0003.1008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 200,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: ALAERCIO ALVES DE MOURA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.749.661/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: LUCIANO APARECIDO DA SILVA 84063327604
CPF credor / CNPJ credor: 27.102.937/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: GILVAN JOSE DO SANTOS 07592214644
CPF credor / CNPJ credor: 27.446.477/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 53,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 555,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 1.382,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 1.976,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 27,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE TRÊS MARIAS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.798.994/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 357,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE TRÊS MARIAS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.798.994/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 854,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE TRÊS MARIAS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.798.994/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 1.208,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE TRÊS MARIAS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.798.994/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 29,00
Nº do documento: 214300 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: JOSE WELLINGTON PEREIRA 03971904688
CPF credor / CNPJ credor: 25.216.711/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 7326-1
Credor: VICENTE DE SOUZA BENEVIDES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.624.069/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 8.679,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 7326-1
Credor: TEREZINHA MENDES DA SILVA - 35770139668 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.942.849/0002-59
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 11.248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 7326-1
Credor: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.431/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 8.538,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 7326-1
Credor: CARLOS CESAR CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 18.174.048/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 9.446,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 7326-1
Credor: ADRIANA APARECIDA ALVES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.945.492/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 11.038,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 7326-1
Credor: VALERIA APARECIDA ALBINO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.722.201/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 8.948,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 7326-1
Credor: ADAO LUCAS DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.636.656/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 6.544,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 7326-1
Credor: HERCULES DAYRELL MOREIRA 10600458695
CPF credor / CNPJ credor: 27.265.697/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 6.297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 7326-1
Credor: VALCELI & ED CALORS TRANSPORTES ESCOLARES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.057.127/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 9.495,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 7326-1
Credor: WELLINGTON CARLOS DE FREITAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.653/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 16.561,16
Nº do documento: 527600 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: LEMOS & MENDONÇA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.434.451/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 5.760,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12359-5
Credor: GILBERTO M. DE OLIVEIRATRANSPORTES ESCOLARESME
CPF credor / CNPJ credor: 17.395.000/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 102,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: ALAERCIO ALVES DE MOURA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.749.661/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 1.058,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: ALAERCIO ALVES DE MOURA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.749.661/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 2.486,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: ALAERCIO ALVES DE MOURA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.749.661/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 3.545,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: ALAERCIO ALVES DE MOURA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.749.661/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: LUCIANO APARECIDO DA SILVA 84063327604
CPF credor / CNPJ credor: 27.102.937/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 265,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: LUCIANO APARECIDO DA SILVA 84063327604
CPF credor / CNPJ credor: 27.102.937/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 626,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: LUCIANO APARECIDO DA SILVA 84063327604
CPF credor / CNPJ credor: 27.102.937/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 893,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: LUCIANO APARECIDO DA SILVA 84063327604
CPF credor / CNPJ credor: 27.102.937/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 134,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 1.377,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 3.264,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 4.648,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 86.713,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: HOSPITAL CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.855/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0039.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Contribuição ao Hospital de Morada Nova Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 569,52
Nº do documento: 850862 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 909,43
Nº do documento: 850868 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 3.327,14
Nº do documento: 850875 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 9.846,79
Nº do documento: 850863 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 9.412,38
Nº do documento: 850867 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 9.992,20
Nº do documento: 850874 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 215,80
Nº do documento: 214298 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: VIAÇÃO SERTANEJA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 47,02
Nº do documento: 577696 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: VIAÇÃO SERTANEJA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 624,72
Nº do documento: 214290 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: DROGARIA SILVA MATOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.994/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2032 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividade do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 169,60
Nº do documento: 577690 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO VAPABUCU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.309.034/0003-02
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 3.663,03
Nº do documento: 217292 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: POSTO VAPABUCU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.309.034/0003-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 6.379,45
Nº do documento: 214291 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: POSTO VAPABUCU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.309.034/0003-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 367,41
Nº do documento: 577689 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.02.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 850861 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: FABRICA DE PLACAS ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 524594 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: FABRICA DE PLACAS ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.652,00
Nº do documento: 577688 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 80,50
Nº do documento: 577697 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: REAL PARAFUSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.563.624/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 144,00
Nº do documento: 850864 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: REAL PARAFUSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.563.624/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123723 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: VENCESLAU RAIMUNDO DE OLIVEIRA MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 826.724.236-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 91,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12449-4
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 251,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12449-4
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 214,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12292-0
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 715,95
Nº do documento: 577691 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 474,30
Nº do documento: 577713 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 1.007,80
Nº do documento: 577733 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 373,97
Nº do documento: 577695 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 445,85
Nº do documento: 577734 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 317,59
Nº do documento: 577692 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 490,81
Nº do documento: 577709 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 340,34
Nº do documento: 577735 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 5.195,97
Nº do documento: 577693 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 7.736,13
Nº do documento: 577712 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 6.952,01
Nº do documento: 577737 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 182,40
Nº do documento: 577736 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 111,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.08.243.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 61,61
Nº do documento: 577710 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.08.243.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 165,66
Nº do documento: 527595 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0005.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividade de Creches Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 87,22
Nº do documento: 527601 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0005.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividade de Creches Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 348,35
Nº do documento: 527616 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0005.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividade de Creches Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 538,43
Nº do documento: 527597 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 737,59
Nº do documento: 527608 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 1.481,85
Nº do documento: 527614 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 143,65
Nº do documento: 527596 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 147,79
Nº do documento: 527602 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 163,17
Nº do documento: 527603 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 503,00
Nº do documento: 527615 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 417,19
Nº do documento: 527617 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 292,42
Nº do documento: 214295 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividade Teto Finan. de Vigilância Saúde TFVS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 168,04
Nº do documento: 214303 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividade Teto Finan. de Vigilância Saúde TFVS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 267,21
Nº do documento: 214320 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividade Teto Finan. de Vigilância Saúde TFVS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 1.860,29
Nº do documento: 214293 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 1.806,99
Nº do documento: 214304 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 3.697,70
Nº do documento: 214321 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 2.048,63
Nº do documento: 214294 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 1.432,46
Nº do documento: 214305 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 2.409,48
Nº do documento: 214322 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 167,90
Nº do documento: 577694 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividade da Guarda Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 162,22
Nº do documento: 577731 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividade da Guarda Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 196,37
Nº do documento: 577711 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 255,30
Nº do documento: 577732 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 971,19
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: CEMIGDISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 146,50
Nº do documento: 850859 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: JOSE WELLINGTON PEREIRA 03971904688
CPF credor / CNPJ credor: 25.216.711/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 14,50
Nº do documento: 527590 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: JOSE WELLINGTON PEREIRA 03971904688
CPF credor / CNPJ credor: 25.216.711/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 198,50
Nº do documento: 527589 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: JOSE WELLINGTON PEREIRA 03971904688
CPF credor / CNPJ credor: 25.216.711/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 55,50
Nº do documento: 214287 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: JOSE WELLINGTON PEREIRA 03971904688
CPF credor / CNPJ credor: 25.216.711/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 14,50
Nº do documento: 577687 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: JOSE WELLINGTON PEREIRA 03971904688
CPF credor / CNPJ credor: 25.216.711/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 14,50
Nº do documento: 577686 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: JOSE WELLINGTON PEREIRA 03971904688
CPF credor / CNPJ credor: 25.216.711/0001-29
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividade da Guarda Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 74,00
Nº do documento: 577684 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: JOSE WELLINGTON PEREIRA 03971904688
CPF credor / CNPJ credor: 25.216.711/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 1.002,00
Nº do documento: 577685 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: JOSE WELLINGTON PEREIRA 03971904688
CPF credor / CNPJ credor: 25.216.711/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 1.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: JL USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.197.590/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 547,05
Nº do documento: 577679 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 7.710,08
Nº do documento: 577669 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: Inst. Munic. Previdência e Assistência Social - Morada Nova de Minas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.339/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123713 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: LUCIO FLAVIO SOUZA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.239.856-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123717 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: Mariana Ferreira De Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 086.028.036-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 123703 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123711 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123720 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: SÍLVIO LUCAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.892.306-97
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 50,50
Nº do documento: 123720 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: SÍLVIO LUCAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.892.306-97
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 123715 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123719 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 123719 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 123702 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ANTÔNIO JARI VANDER
CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 56,95
Nº do documento: 577668 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 6.893,78
Nº do documento: 850854 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 3.335,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 10195-8
Credor: COMERCIAL MORADA NOVA LTDAME
CPF credor / CNPJ credor: 04.815.139/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0020.2044 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividade Teto Finan. de Vigilância Saúde TFVS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 710,00
Nº do documento: 577699 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0022-20
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 206,73
Nº do documento: 577699 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0022-20
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 340,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: COMERCIAL MORADA NOVA LTDAME
CPF credor / CNPJ credor: 04.815.139/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 155,20
Nº do documento: 577678 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: COMERCIAL MORADA NOVA LTDAME
CPF credor / CNPJ credor: 04.815.139/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 50,44
Nº do documento: 850857 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: COMERCIAL MORADA NOVA LTDAME
CPF credor / CNPJ credor: 04.815.139/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 4.363,06
Nº do documento: 850125 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 7531-0
Credor: COMERCIAL MORADA NOVA LTDAME
CPF credor / CNPJ credor: 04.815.139/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0003.1005 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura, Melhoria, Pavimentação de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: COMERCIAL MORADA NOVA LTDAME
CPF credor / CNPJ credor: 04.815.139/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 134,90
Nº do documento: 577676 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: COMERCIAL MORADA NOVA LTDAME
CPF credor / CNPJ credor: 04.815.139/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0080.2083 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Preservação de Praças e Jardins. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 3.472,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 11603-3
Credor: COMERCIAL MORADA NOVA LTDAME
CPF credor / CNPJ credor: 04.815.139/0001-44
Funcional Programática: 02.07.05.27.812.0003.2078 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas Esporte e Lazer Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 128712 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 027.152.936-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 123706 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: Amador José de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 264.689.216-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ANA FLAVIA GONZAGA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 073.377.386-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 211,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 328,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: GILVAN JOSE DO SANTOS 07592214644
CPF credor / CNPJ credor: 27.446.477/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: ARILTON PEREIRA DA SILVA 04344730658ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.410.354/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 36,00
Nº do documento: 577671 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.682.292/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.08.243.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 468,00
Nº do documento: 577672 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.682.292/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 192,00
Nº do documento: 214285 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.682.292/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123702 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ANTÔNIO JARI VANDER
CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 123702 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ANTÔNIO JARI VANDER
CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 123702 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ANTÔNIO JARI VANDER
CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 244,90
Nº do documento: 123704 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ALDEANA DA COSTA VALES
CPF credor / CNPJ credor: 930.145.896-91
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 123703 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123709 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: DOUGLAS MIGUEL GOMES DE MOURA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 086.208.366-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 123711 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123715 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 123715 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123715 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123715 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 12,50
Nº do documento: 123718 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: NICOLAU CARLOS CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 445.407.876-91
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 123719 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 12,50
Nº do documento: 123720 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: SÍLVIO LUCAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.892.306-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 123720 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: SÍLVIO LUCAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.892.306-97
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 25,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 11647-5
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas Família Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 91,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 11647-5
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas Família Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850847 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: GERALDO RODRIGUES DE DEUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.283/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 16,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: Gilvan José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.922.146-44
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 81,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: Gilvan José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.922.146-44
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 214,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: Gilvan José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.922.146-44
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 295,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: Gilvan José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.922.146-44
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 15,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: JOSE ANGELO DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 547.549.846-68
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 238,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: JOSE ANGELO DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 547.549.846-68
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 533,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: JOSE ANGELO DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 547.549.846-68
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 769,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 9683-0
Credor: JOSE ANGELO DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 547.549.846-68
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 527587 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: EMERSON JOSE DE MORAIS 04053467608
CPF credor / CNPJ credor: 15.195.268/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2064 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 3.153,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: EMERSON JOSE DE MORAIS 04053467608
CPF credor / CNPJ credor: 15.195.268/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 123717 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: Mariana Ferreira De Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 086.028.036-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 123705 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ANA GABRIELLA VALLADARES MENDES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 080.060.546-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 577664 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: WRD TREINAMENTOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.602.536/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 1.618,20
Nº do documento: 577663 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: LUCIANO APARECIDO DA SILVA 84063327604
CPF credor / CNPJ credor: 27.102.937/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0080.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Limpeza e Coleta Lixo Urbano. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 541,26
Nº do documento: 850878 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 123710 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: Danilo César Cordeiro dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.208.346-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 832,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 10195-8
Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0003.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Patronais e Previdenciários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 8.169,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0003.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Patronais e Previdenciários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 2.850,00
Nº do documento: 577651 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: GERALDO MAGELA DAS CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 537.667.416-91
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0080.2084 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades de Limpeza e Coleta Lixo Urbano. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 2.091,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.18.122.0003.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Meio Ambiente e Desenvolvimento Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 89.738,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.002,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0080.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades de Limpeza e Coleta Lixo Urbano. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 2.273,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e Capela Velório. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 3.353,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0003.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e Capela Velório. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 193.877,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 41.345,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 3.287,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.05.27.812.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 2.213,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.05.27.812.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas Esporte e Lazer Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.302,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0064.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.554,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0064.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 5.198,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 8587-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0057.2099 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividade Serviços da Educação - Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 81.111,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 8587-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0057.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividade Serviços da Educação - Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 51.480,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 8587-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0057.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividade Serviços da Educação - Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 3.006,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 8587-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0057.2099 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividade Serviços da Educação - Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 29.566,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 8587-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0005.2070 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividade de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 98.465,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 8587-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 140.913,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 8587-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 19.272,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 4.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 14.766,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 9.260,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.314,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0020.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividade Teto Finan. de Vigilância Saúde TFVS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 8.913,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0020.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade Teto Finan. de Vigilância Saúde TFVS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 3.783,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 10195-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0020.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade Teto Finan. de Vigilância Saúde TFVS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 2.906,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2043 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividade Fiscalização e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade Fiscalização e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 3.005,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0020.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 10.223,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2036 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 3.489,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 5.583,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 7.691,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2035 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Programa Agentes Comunitários Saúde - PACS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 15.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Agentes Comunitários Saúde - PACS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 38.285,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 25.753,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 3.136,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividade da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 4.624,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividade da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 6.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 7.901,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12449-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 5.978,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 26301-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 4.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0012.2318 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 2.505,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0012.2318 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.669,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0007.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade da Guarda Mirim Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 7.394,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 2.249,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.002,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 2.004,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 5.724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.243.0012.2019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.374,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Apoio Institucional e Projetos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 9.980,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.121.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades do Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 3.788,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.0003.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 4.883,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.0003.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 9.829,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 2.956,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 11.185,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.11.331.0003.2023 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 19.005,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.11.331.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 3.136,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 2.818,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 4.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 6.629,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 62.881,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 10.258,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 8.107,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 3.130,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.581,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 13.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 4.464,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 2.264,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 15.518,50
Nº do documento: 214272 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0003.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Patronais e Previdenciários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 22.136,15
Nº do documento: 527573 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0005.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Patronais e Previdenciarios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 18.957,89
Nº do documento: 850827 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 7.529,59
Nº do documento: 577649 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0003.2090 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Patronais e Previdenciários. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 21.399,35
Nº do documento: 577649 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 214274 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: INJEMAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.188.689/0001-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 214273 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: INJEMAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.188.689/0001-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 79,44
Nº do documento: 527577 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: JAIMES GERALDO SANTOSME
CPF credor / CNPJ credor: 66.406.497/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0005.2070 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividade de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 1.191,60
Nº do documento: 527578 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: JAIMES GERALDO SANTOSME
CPF credor / CNPJ credor: 66.406.497/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 79,44
Nº do documento: 577652 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: JAIMES GERALDO SANTOSME
CPF credor / CNPJ credor: 66.406.497/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 123703 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 123703 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 123702 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ANTÔNIO JARI VANDER
CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 52,50
Nº do documento: 123720 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: SÍLVIO LUCAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.892.306-97
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 162,50
Nº do documento: 123719 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 123715 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 12,50
Nº do documento: 1233718 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: NICOLAU CARLOS CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 445.407.876-91
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 80,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 938,00
Nº do documento: 850841 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: NATALIA BANHOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 123714 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: LUCAS MACEDO FAGUNDES
CPF credor / CNPJ credor: 071.782.186-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 2.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: MEDIC BARBACENA EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 1.751,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 286,33
Nº do documento: 850842 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: NATALIA BANHOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 1.840,16
Nº do documento: 577656 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 172,50
Nº do documento: 850866 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: JULIO CESAR ARAUJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 097.945.936-21
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.36.43
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 128,00
Nº do documento: 214280 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: HELENA ROSA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 819.317.866-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 577695 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 287,00
Nº do documento: 577708 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 307,50
Nº do documento: 214275 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 299,00
Nº do documento: 577706 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 527569 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: SCE SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.640.455/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 123719 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123719 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 123702 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ANTÔNIO JARI VANDER
CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 123703 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123715 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 560,00
Nº do documento: 527568 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: COMERCIAL GÁS ABAETÉ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.924.440/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0005.2070 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividade de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 2.861,33
Nº do documento: 214257 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: MINAS MÁQUINAS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 479,45
Nº do documento: 214260 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: MINAS MÁQUINAS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 89,00
Nº do documento: 577648 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: MILSON PEREIRA DA FONSECA 49959867668
CPF credor / CNPJ credor: 21.602.751/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.0003.2025 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 126,40
Nº do documento: 214263 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 490,00
Nº do documento: 214264 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 192,00
Nº do documento: 577627 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 117,60
Nº do documento: 214254 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: MARCELO MENDES SAMPAIO CPF 930 146 786 00 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.400.880/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividade Teto Finan. de Vigilância Saúde TFVS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: GILVAN JOSE DO SANTOS 07592214644
CPF credor / CNPJ credor: 27.446.477/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 175,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 199,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850821 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: JVW SERRALHERIA & VIDRAÇARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.410.384/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 720,00
Nº do documento: 577630 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 168,00
Nº do documento: 214255 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: AUTO PEÇAS CARLOS PEREIRA LTDAEPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123711 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123711 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 12,50
Nº do documento: 123711 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04
Funcional Programática: 02.04.01.08.243.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: 123715 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 190,00
Nº do documento: 123715 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 123719 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 123719 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123708 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: CRISTIANO MESSIAS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 081.830.226-77
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 190,00
Nº do documento: 123703 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 123702 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: ANTÔNIO JARI VANDER
CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123718 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: DOUGLAS MIGUEL GOMES DE MOURA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 086.208.366-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 123722 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: VANILDA SOARES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 040.201.006-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 12,50
Nº do documento: 123718 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: NICOLAU CARLOS CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 445.407.876-91
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 12,50
Nº do documento: 123716 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: MANOEL INÁCIO DOS SANTOS NETO
CPF credor / CNPJ credor: 516.437.586-91
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 12,50
Nº do documento: 123721 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 20995-3
Credor: TATIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.849.306-95
Funcional Programática: 02.04.01.08.243.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 19,90
Nº do documento: 577615 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: MS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.588.426/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 850834 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: POSTO MANÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.002/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: MEDIC BARBACENA EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 367,00
Nº do documento: 577591 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: RAIOS BATERIAS E PNEUS LTDAME
CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 577607 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 577608 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 214247 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 590,00
Nº do documento: 577600 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 570,00
Nº do documento: 527545 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: RAIOS BATERIAS E PNEUS LTDAME
CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12977-1
Credor: AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0020.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividade da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 1.642,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12977-1
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0020.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividade da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 1.346,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12977-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0020.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividade da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 31,50
Nº do documento: 527562 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 214282 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: HOSPITAL CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.855/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0039.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Contribuição ao Hospital de Morada Nova Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 47.000,00
Nº do documento: 214289 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: HOSPITAL CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.855/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0039.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Contribuição ao Hospital de Morada Nova Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 597,88
Nº do documento: 231900 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23011-1
Credor: HOSPITAL CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.855/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0039.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Contribuição ao Hospital de Morada Nova Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 40.000,00
Nº do documento: 214302 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: HOSPITAL CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.855/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0039.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Contribuição ao Hospital de Morada Nova Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 214316 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: HOSPITAL CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.855/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0039.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Contribuição ao Hospital de Morada Nova Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 50.000,00
Nº do documento: 214323 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: HOSPITAL CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.855/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0039.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Contribuição ao Hospital de Morada Nova Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 1.210,00
Nº do documento: 850820 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 810,00
Nº do documento: 577653 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: MARCO TULIO CAMPOS ISRAEL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.650.899/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0064.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Turismo e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 527583 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: MARCO TULIO CAMPOS ISRAEL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.650.899/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 315,00
Nº do documento: 577571 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 315,00
Nº do documento: 214235 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: PWJ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.798.290/0001-38
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0064.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Turismo e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 272,80
Nº do documento: 577572 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 1.785,00
Nº do documento: 577585 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 1.625,00
Nº do documento: 577582 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 148,00
Nº do documento: 527536 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 214238 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.048,00
Nº do documento: 577578 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 540,00
Nº do documento: 577558 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: ELO PARAFUSOS LTDAEPP
CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 273,00
Nº do documento: 527579 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 3.052,78
Nº do documento: 527580 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 7.751,20
Nº do documento: 527567 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 5.154,16
Nº do documento: 527581 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: SUPERMERCADO GRANDE LAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.451/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.025,00
Nº do documento: 850810 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 2.788,90
Nº do documento: 850807 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 265,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: DENTAL SETE LAGOAS LTDAME
CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2036 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 1.213,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2036 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850780 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 726.458.496-87
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 128,00
Nº do documento: 577666 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 726.458.496-87
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 214284 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 726.458.496-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 957,60
Nº do documento: 577519 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: SANTOS & AGUIAR ELETRO INDUSTRIAL LTDAME
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.469/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.17.511.0086.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 726,11
Nº do documento: 577522 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: SANTOS & AGUIAR ELETRO INDUSTRIAL LTDAME
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.469/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.17.511.0086.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 179,40
Nº do documento: 527541 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.274,90
Nº do documento: 527542 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 910,40
Nº do documento: 527543 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 8.337,06
Nº do documento: 577723 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3526-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 536,00
Nº do documento: 214239 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 67,97
Nº do documento: 214297 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: CEMIGDISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 577576 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 7.039,00
Nº do documento: 527588 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.431/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0048.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividade Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 214210 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 2.566,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 10195-8
Credor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 2.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 10195-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2034 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 773,00
Nº do documento: 527540 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 965,00
Nº do documento: 577580 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 77,69
Nº do documento: 527592 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 17.280,00
Nº do documento: 850805 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: FCM EMPREENDIMENTO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.090.883/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.426,50
Nº do documento: 850811 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 2.666,51
Nº do documento: 577454 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 2.666,50
Nº do documento: 577455 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.929.526/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.929.526/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.929.526/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 4.875,00
Nº do documento: 577673 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.929.526/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/04/2018 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1427-3
Credor: COOP. CRED. LIVRE ADMIS. DO TRIANGULO MINEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.320.525/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 138,38
Nº do documento: 577665 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: 1° TABELIONATO DE NOTAS DE MORADA NOVA DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 09.159.771/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.209,63
Nº do documento: 850764 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 1613-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.784.0015.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Convênio com a CODEVASF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.802,50
Nº do documento: 577474 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: BEATON COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.697.711/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 1.802,50
Nº do documento: 577475 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: BEATON COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.697.711/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: AMMASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a CISEM, AMM e CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 214283 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 189,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 10195-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0020.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividade da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Olímpio Francisco de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 130.784.456-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Olímpio Francisco de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 130.784.456-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 80,89
Nº do documento: 214314 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: CEMIGDISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 59,80
Nº do documento: 577717 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: TASK SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.128.239/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 577657 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO GRENVILLE EIRELIME
CPF credor / CNPJ credor: 20.749.659/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Atendimento e Recuperação a Usuário de Drogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 2.596,03
Nº do documento: 577674 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: MAX COPY LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 577403 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIODIFUSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação Atos e Matérias de Interesse Público Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 149,20
Nº do documento: 214324 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: MARIA IVANISE DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 030.468.916-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 895,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: Gilberto Pereira Dos Santos Primo
CPF credor / CNPJ credor: 770.229.046-34
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 895,23
Nº do documento: 214325 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: ANIBRÂNIO APARECIDO CANDIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 877.105.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 8.905,00
Nº do documento: 214286 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: VALET TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.325.883/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 577742 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: MESSIAS JOSE MARTINS FRANCO
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.699/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 577675 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: FERNANDA REZENDE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.142.181/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 11.570,00
Nº do documento: 577739 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.05.04.121.0003.2026 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades do Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: MAYRA DEBORA MATIAZZO
CPF credor / CNPJ credor: 038.654.711-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2032 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividade do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 13033-8
Credor: CELIA FARIA TAVARES GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 014.278.236-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2032 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividade do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 342,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: CEMIGDISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 766,78
Nº do documento: 577682 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.05.28.843.0000.1004 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 431,00
Nº do documento: 577579 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 909,00
Nº do documento: 527485 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0005.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividade de Creches Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.458,00
Nº do documento: 527539 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.105,30
Nº do documento: 527537 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.255/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 32,45
Nº do documento: 214301 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 358,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12296-3
Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 4.751,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6568-4
Credor: INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.05.28.843.0000.1004 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 14,46
Nº do documento: 577728 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 12292-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividade Centro de Referencia Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 80,85
Nº do documento: 577705 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 112,19
Nº do documento: 577703 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 80,87
Nº do documento: 577704 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com as Polícias Militar / Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 845,14
Nº do documento: 214299 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 92,23
Nº do documento: 214308 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6840-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: 527593 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 78,47
Nº do documento: 527598 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 428,50
Nº do documento: 527599 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 23500-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 452,66
Nº do documento: 577698 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 1.392,95
Nº do documento: 577702 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 4.569,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 160,62
Nº do documento: 577719 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 80,31
Nº do documento: 577730 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/04/2018 Valor: 914,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 71007-9
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 4.439,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 16.779,66
Nº do documento: 577683 Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 03/04/2018 Valor: 1.052,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 3.188,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6568-4
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 52,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 7531-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 41,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 10190-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 654,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6568-4
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 13,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 10190-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 85,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 8774-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2018 Data: 30/04/2018 Valor: 1,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6667-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2018 Data: 30/04/2018 Valor: 2.624,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6568-4
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2018 Data: 30/04/2018 Valor: 24,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 283144-9
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2018 Data: 30/04/2018 Valor: 9,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 10190-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 48.618,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIGDISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 30/04/2018 Valor: 290,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 6569-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3809-1 Conta: 24712-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 2.117.964,34