Informações atualizadas em: 26/11/2020 00:30:31
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: MARIA ALIETE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.996.016-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: FLAVIA GOMES DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.850.076-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Projeto Sentinela, PAIF e Casa Lar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: Neida Maria Ribeiro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.177.716-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: Suely Adriana De Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.786.576-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 123681 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 123678 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: Suely Adriana De Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.786.576-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: JOSIANE CAMPOS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.534.146-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 123672 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Jovano Ferreira De Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 506.054.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.05.27.812.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 123666 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 123667 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123678 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123678 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 123669 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: CARLINHOS FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.475.306-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 123678 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 123666 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 123667 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123670 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: GEOVA ALVES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.603.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123679 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Sérgio de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.276.806-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123677 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: NICOLAU CARLOS CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.407.876-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123673 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 123678 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 123667 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 123666 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Olímpio Francisco de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.784.456-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123678 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 123678 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal Administração Fazendária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123673 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 123666 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 123667 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123678 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 123678 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 123668 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Amador José de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 264.689.216-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/02/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 123676 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Mariana Ferreira De Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.028.036-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123675 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: Marilia Renata Ferreira Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.991.826-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/02/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 123674 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: MARCILEIA MARTINS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.652.386-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123673 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 123673 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: LAURISMAR PIMENTA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 782.113.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/02/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 123671 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.729.676-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 123667 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO JARI VANDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.104.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 123666 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 123678 | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 20995-3 | ||
| Credor: ORLANDO ANDERSON SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.085.496-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.492,50 |