Informações atualizadas em: 26/11/2020 00:30:31
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/01/2018 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Olímpio Francisco de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.784.456-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0085.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: Maraiza Aparecida de Oliveira Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.704.956-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: Jaqueline Mayara Fernandes Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.894.156-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: Neida Maria Ribeiro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.177.716-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3809-1 | Conta: 12293-9 | ||
| Credor: Lucilene Lemos De Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.951.806-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 360,00 |