Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 29.063,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 64,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Wallas Rafael Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 96,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Wallas Rafael Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 225,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Wallas Rafael Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 186,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 335,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 1.119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 938,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 7.039,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 2.346,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.698,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Weberton Palma Balsante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Weberton Palma Balsante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 134,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Weberton Palma Balsante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 258,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Wallas Rafael Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 151,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 377,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.132,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 74,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 186,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 559,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 289,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 433,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.624,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 28.890,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 78.424,44 |