Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 148,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Edwaguiney Assis Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.489.966-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 197,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Edwaguiney Assis Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.489.966-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 741,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Edwaguiney Assis Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.489.966-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 72,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Weberton Palma Balsante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 108,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Weberton Palma Balsante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 363,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Weberton Palma Balsante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Silvio de Souza Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.495.556-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 121,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Silvio de Souza Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.495.556-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 121,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Silvio de Souza Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.495.556-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Weberton Palma Balsante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 775,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Weberton Palma Balsante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Weberton Palma Balsante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 130,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 149,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 522,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 12.805,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 59264-1 | ||
| Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 6.416,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 6.085,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 59264-1 | ||
| Credor: JOSÉ PAULO MARIA 12499576642 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.277.025/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 4.679,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JOSÉ PAULO MARIA 12499576642 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.277.025/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 2.991,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JOSÉ PAULO MARIA 12499576642 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.277.025/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 2.876,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JOSÉ PAULO MARIA 12499576642 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.277.025/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 51.827,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 59264-1 | ||
| Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 2.695,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 96.160,95 |