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Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 863,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.20.122.0018.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.446,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 4.464,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 459,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: KAROLINE SPOSITO FELICIO
CPF credor / CNPJ credor: 098.070.516-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2026 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 368,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDVALDO JOSE BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.156-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.554,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDVALDO JOSE BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.156-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.421,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARCELO AUGUSTO FREIRE
CPF credor / CNPJ credor: 084.381.076-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 227,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 279,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 370,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 1.665,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 111,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 31.376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: CASCALHEIRA OURO BRANCO
CPF credor / CNPJ credor: 06.949.590/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 2.519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58.254-9
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 464848 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Wilson Walbam Francisco 80609370604
CPF credor / CNPJ credor: 37.177.924/0001-78
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 8.774,00
Nº do documento: 464847 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Wilson Walbam Francisco 80609370604
CPF credor / CNPJ credor: 37.177.924/0001-78
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 6.355,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ROGÉRIO CAMPOS LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 213.073.418-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DANIELE DAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 086.572.416-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 17.535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDVALDO JOSE BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.156-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: WR GESTÃO PÚBLICA
CPF credor / CNPJ credor: 39.616.892/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 267,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARLI DE CASSIA ALKMIN
CPF credor / CNPJ credor: 039.906.196-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 63,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: DÉBORA DUARTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.439.126-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 63,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: DÉBORA DUARTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.439.126-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 63,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DANIELE DAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 086.572.416-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 105,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 421,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 105,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2122 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CLAUDIO DANIEL BARBOSA 03734646650
CPF credor / CNPJ credor: 29.089.628/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: CLAUDIO DANIEL BARBOSA 03734646650
CPF credor / CNPJ credor: 29.089.628/0001-97
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CLAUDIO DANIEL BARBOSA 03734646650
CPF credor / CNPJ credor: 29.089.628/0001-97
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CLAUDIO DANIEL BARBOSA 03734646650
CPF credor / CNPJ credor: 29.089.628/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CLAUDIO DANIEL BARBOSA 03734646650
CPF credor / CNPJ credor: 29.089.628/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CLAUDIO DANIEL BARBOSA 03734646650
CPF credor / CNPJ credor: 29.089.628/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ALANA RODRIGUS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 127.099.426-31
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 84,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 105,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 84,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35821-5
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 1.565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 6.127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 8.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: R M AMBIENTAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.365.184/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 11.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: R M AMBIENTAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.365.184/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2120 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 593,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 689,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 407,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: TOP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 32.835.984/0001-17
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição Livros, Materiais Didáticos, Apostilas, Uniformes Ens. Fund. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDVALDO JOSE BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.156-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDVALDO JOSE BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.156-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 105,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 4.284,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: HAROLDO ANTÔNIO DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.260.919/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Reforma em Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros de Arrimo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: HAROLDO ANTÔNIO DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.260.919/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.16.482.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 63,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 63,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 105,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 63,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 63,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 84,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 63,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 63,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 36,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 63,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 63,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 105,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 14.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 14.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ FERNANDO LEMOS DA COSTA 54453259620
CPF credor / CNPJ credor: 29.250.189/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 227,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 635,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: BENEDITO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 352.233.676-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 4.936,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 1.329,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 1.263,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 3.218,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 15.859,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 241,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 504,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 524,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 1.540,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 440,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 4.772,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 2.275,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 322,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 20.845,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 2.329,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 554,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 39084-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.304,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.469,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 296,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 10.673,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2030 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 11.908,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2030 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 93,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 4.146,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 3.835,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 5.698,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2038 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos com Inativos e Pensionistas da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 216,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.884,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 752,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.714,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.391,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 3.716,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 4.464,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 4.259,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 43.988,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 9.334,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 14.536,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 283,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.940,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 2.386,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 1.329,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.122.0015.2138 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 2.743,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.20.122.0018.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 998,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 14.136,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 2.386,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 3.444,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 24.358,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.921,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.299,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 7.019,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 22.069,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 2.609,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 2.386,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 4.464,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 2.386,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 4.464,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.873,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 4.464,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 1.329,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 4.464,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 4.464,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Jurídico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 5.045,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 10.616,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 19.454,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - CBTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3060 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhor/Ampliação Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros Arrim Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 7.179,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - CBTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3060 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhor/Ampliação Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros Arrim Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0008.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SEGUROS SURA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2088 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros para os Veículos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: GENTE SEGURADORA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2088 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros para os Veículos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 1.546,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MANGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.236.568/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 1.546,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MANGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.236.568/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 733,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TEREZINHA ZILÁ VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 047.980.856-26
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0004.2011 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciárias Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 999,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 36.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2131 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção/Reforma em Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros de Arrimo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 1.557,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.20.606.0018.2133 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 1.557,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.20.606.0018.2133 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 9.833,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.20.606.0018.2133 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 3.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.07.03.20.608.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 18.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 7.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 2.167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ELETRO CHAVES IDEAL DE ITAJUBA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.039.445/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 63,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 3.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 3.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 18.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: ANTÔNIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.320.676/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 16.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: ANTÔNIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.320.676/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 469,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 1.085,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 1.627,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 3.068,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 453,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 1.233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 2.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 4.499,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: ANTÔNIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.320.676/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Farmácia Viva Bem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.100.577/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 1.487,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 1.487,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 4.780,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 4.780,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 0,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15894-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 1,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15894-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 30.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: SUDESTE IND. E COM. DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.010.382/0001-58
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.3011 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários p/ Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 1.476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 12.255,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 2.903,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35821-5
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 4.615,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 648,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2123 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 2.268,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2123 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 5.690,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 10,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 0,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 8.974,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 283146-5
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 3,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 911,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 124,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 018648-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.302,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 283146-5
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 1.204,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 27.566,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 1.343,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 24,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 24,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 20,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 20,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 502,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 502,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 274,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 274,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 520,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 520,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 2.130,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 2.130,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 3.865,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2097 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas Transporte em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 3.865,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2097 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas Transporte em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 31.684,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.352/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PSICOSAUDE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.201.269/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Psicológico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 250,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 229,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 179,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 3,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 3,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 3,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 5,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 12,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 5,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 3,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 55,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 156,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 171,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 173,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 171,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 137,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 114,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 170,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 104,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 179,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 167,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 171,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 175,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 181,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 933,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 181,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 204,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 4.735,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 3.358,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 47,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 615,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 2.598,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 1.133,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 605,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 592,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 1.089,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 635,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 129,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 104,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 29,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 217,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 169,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 18,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 16,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RENAN CHAPARRO RODRIGUES ALVES BARBOSA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 083.524.656-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2093 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RENAN CHAPARRO RODRIGUES ALVES BARBOSA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 083.524.656-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2093 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 1.034,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 136,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 8.851,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0017.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 225,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0017.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 2.006,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 68,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 75,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 437,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 217,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 46,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 541,86
Nº do documento: 464845 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CARTÓRIO REG. CIVIL PESSOAS NAT. E TABELIONATO DE NOTAS DE WB.
CPF credor / CNPJ credor: 29.514.456/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 299,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 116,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SEGOV
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 1.483,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 931,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 627,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 4.357,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2122 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 891.062,45