Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 63,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
Credor: DÉBORA DUARTE FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.439.126-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 469,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Total dos pagamentos: | 532,32 |