Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JÚLIO ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 582.418.416-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: KLEBER RODRIGO DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.047.296-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: KLEBER RODRIGO DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.047.296-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2899 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 133,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: BRUNO WILLIAN MAURICIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.355.586-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.128.0005.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 599,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARCELO AUGUSTO FREIRE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.381.076-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 599,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: OLAVO DIVINO DA ROSA JÚNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.113.786-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 399,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 58173-9 | ||
| Credor: BRUNO WILLIAN MAURICIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.355.586-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 88,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 444,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 88,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 88,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.066,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: CELIANDRO DE PAULA SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.652.286-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.509,44 |