Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 710,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ MARCO RODRIGUES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.001.846-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.777,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: EDVALDO JOSE BITENCOURT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.482.156-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 3.554,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: DOMINGOS SÁVIO GONÇAVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 395.976.106-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 333,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: OLAVO DIVINO DA ROSA JÚNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.113.786-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 333,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARCELO AUGUSTO FREIRE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.381.076-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/10/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/10/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.732,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Caio Diego Pereira Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Jurídico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.155,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.732,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: DANIELE DAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.572.416-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 2.888,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: EDVALDO JOSE BITENCOURT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.482.156-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.732,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: ROSANA FLORENTINO PINTO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.373.366-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.155,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: ANA CRISTINA RIBEIRO ALKIMIN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.117.086-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.732,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LIDIELE APOLIANA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.514.186-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.155,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Fernanda Maria Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.208.086-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.155,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: KARINA DA SILVA MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.273.856-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Paula Cristiane dos Santos Cortez | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.548.606-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Raiana Simões da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.697.906-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: KARINA DA SILVA MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.273.856-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Fernanda Maria Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.208.086-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARCELO AUGUSTO FREIRE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.381.076-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JOSÉ MAURO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.292.216-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.23.695.0011.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.23.695.0011.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DAYANE PODDIS DE ANDRADE COLOSIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.235.196-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SARA MARIA CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.764.516-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.128.0005.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ANA HELENA CAMPOS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.173.466-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ANA HELENA CAMPOS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.173.466-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 1.199,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: AUGUSTO CESAR DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.124.636-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.20.122.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 1.999,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: EDVALDO JOSE BITENCOURT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.482.156-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 1.199,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LIDIELE APOLIANA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.514.186-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 1.199,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: DANIELE DAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.572.416-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: VINICIUS FERREIRA CENDETRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.402.176-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.128.0005.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 111,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 29.969,88 |