Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 69,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Josmar Soares de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 918.778.656-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 69,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Josmar Soares de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 918.778.656-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 277,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Josmar Soares de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 918.778.656-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Silvio de Souza Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.495.556-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Silvio de Souza Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.495.556-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Silvio de Souza Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.495.556-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 43,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 65,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 174,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 125,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 167,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 668,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 59264-1 | ||
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ANA HELENA CAMPOS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.173.466-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ANA HELENA CAMPOS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.173.466-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 198,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Wanderson Ricardo Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.704.096-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 84,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Wallas Rafael Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 56,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Wallas Rafael Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 169,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: Weberton Palma Balsante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 226,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.582.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 302,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.582.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.132,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.582.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 872,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 262,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 153,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.497,36 |