Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 1.348,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 39100-X | ||
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.348,50 |