Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/09/2019 | Valor: 120,98 |
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR LUIZ HÉLIO GUIMARÃES FOI ATÉ O AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS LEVAR E BUSCAR O SR. PREFEITO GERALDO MAGELA ELOI QUE FOI ATÉ BRASÍLIA/DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/09/2019 | Valor: 1.814,89 |
Credor: SILVANA PEREIRA DA S. SOARES COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.828.666-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE A SECRETÁRIA MUNICIPAL SILVANA P. DA SILVA SOARES COSTA IRÁ ATÉ BELO HORIZONTE ACOMPANHAR E ASSESORAR O SR. PREFEITO GERALDO MAGELA E O VICE-PREFEITO JOÃO FLORÊNCIO QUE IRÃO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NA CIDADE ADMINISTRATIVA: NA SEDRU, COHAB E NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO BILAC PINTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/09/2019 | Valor: 725,98 |
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR LUIZ HÉLIO GUIMARÃES IRÁ TRANSPORTAR ATÉ BELO HORIZONTE O SR. PREFEITO GERALDO MAGELA, O VICE-PREFEITO JOÃO FLORÊNCIO E A SECRETÁRIA MUNICIPAL SILVANA P. DA SILVA SOARES COSTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NA CIDADE ADMINISTRATIVA: NA SEDRU, COHAB E NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO BILAC PINTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/09/2019 | Valor: 1.814,89 |
Credor: JOÃO FLORENCIO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 172.928.916-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O VICE-PREFEITO JOÃO FLORÊNCIO DA COSTA IRÁ ATÉ BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NA CIDADE ADMINISTRATIVA: NA SEDRU, COHAB E NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO BILAC PINTO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/09/2019 | Valor: 1.814,89 |
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SR. PREFEITO GERALDO MAGELA ELOI IRÁ ATÉ BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NA CIDADE ADMINISTRATIVA: NA SEDRU, COHAB E NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO BILAC PINTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/09/2019 | Valor: 201,66 |
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS FOI ATÉ POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 16 E 20 DE SETEMBRO, TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/09/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS FOI ATÉ A SRS DE POUSO ALEGRE TRANSPORTAR A SECRETÁRIA LUCIANA ABRANCHES E A FUNCIONÁRIA DANIELE DAYANE, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/09/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: VANESSA DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.086.056-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM, ONDE A SERVIDORA VANESSA DA SILVA SANTOS FOI ATÉ A SRS DE POUSO ALEGRE, PARTICIPAR DA OFICINA EM QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS NO SUS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/09/2019 | Valor: 4.194,58 |
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SR.PREFEITO GERALDO MAGELA ELOI IRÁ ATÉ BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE SETEMBRO TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVÊNIOS E DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O MUNICÍPIO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO SENADO, NA IMBEL E EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/09/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR LUIZ HÉLIO GUIMARÃES LEVOU O SR. PREFEITO GERALDO MAGELA ELOI ATÉ O DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EM POUSO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A RODOVIA BR 459. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/09/2019 | Valor: 120,99 |
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM, ONDE O SR. PREFEITO GERALDO MAGELA ELOI FOI ATÉ O DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EM POUSO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A RODOVIA BR 459. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/09/2019 | Valor: 80,66 |
Credor: RODRIGO DE SOUZA CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.876.126-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.122.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR RODRIGO DE SOUZA IRÁ ATÉ SÃO PAULO NO DIA 20 DE SETEMBRO, COMPARECER NA SEDE DA ARTESP - AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR JOÃO CARLOS, PARA RETIRAR AS AUTORIZAÇÕES QUE FORAM EMITIDAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ VISANDO A ISENÇÃO DESSES VEÍCULOS DE TARIFA DE PEDÁGIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/09/2019 | Valor: 80,66 |
Credor: JOÃO CARLOS HENRIQUE PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.482.036-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.122.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR JOÃO CARLOS IRÁ ATÉ SÃO PAULO NO DIA 20 DE SETEMBRO, COMPARECER NA SEDE DA ARTESP - AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR RODRIGO DE SOUZA, PARA RETIRAR AS AUTORIZAÇÕES QUE FORAM EMITIDAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ VISANDO A ISENÇÃO DESSES VEÍCULOS DE TARIFA DE PEDÁGIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/09/2019 | Valor: 241,96 |
Credor: VINICIUS FERREIRA CENDETRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.402.176-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR VINICIUS FERREIRA CENDRETO IRÁ ATÉ POUSO ALEGRE ENTRE OS DIAS 21 E 26 DE SETEMBRO PARTICIPAR DO CURSO DE "ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO E ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR", OFERECIDO PELO SEST SENAT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/09/2019 | Valor: 201,66 |
Credor: Antonio Gusmão Barbosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR ANTONIO GUSMÃO DE OLIVEIRA FOI ATÉ POÇOS DE CALDAS TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/09/2019 | Valor: 625,13 |
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR LUIZ HÉLIO GUIMARÃES TRANSPORTOU PACIENTES PARA SÃO PAULO, POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE E BELO HORIZONTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/09/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.128.0005.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM, ONDE A SERVIDORA LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES FOI ATÉ A SRS DE POUSO ALEGRE PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS - DIGISUS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/09/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: DANIELE DAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.572.416-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.128.0005.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM, ONDE A SERVIDORA DANIELE DAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO FOI ATÉ A SRS DE POUSO ALEGRE PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS - DIGISUS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/09/2019 | Valor: 625,11 |
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS FOI ATÉ VARGINHA, POÇOS DE CALDAS, SÃO PAULO, POUSO ALEGRE E CAMPINAS TRASPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/09/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS FOI ATÉ A GRS DE POUSO ALEGRE BUSCAR MEDICAMENTOS E VACINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/09/2019 | Valor: 120,98 |
Credor: VINICIUS FERREIRA CENDETRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.402.176-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.128.0005.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR VINICIUS FERREIRA CENDRETO IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO CURSO DE TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO SEST SENAT EM POUSO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/09/2019 | Valor: 322,66 |
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS FOI ATÉ BELO HORIZONTE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/09/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: MARIA DO CARMO COSTA VILELLA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.356.836-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM,ONDE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA DO CARMO IRÁ ATÉ VARGINHA PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS 2019 - GESTÃO MUNICIPAL: GARANTIA E CUMPRIMENTO DO DIREITO À EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/09/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: MÁRCIO DANIEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.684.566-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR MÁRCIO DANIEL IRÁ LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA DO CARMO ATÉ VARGINHA PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS 2019 - GESTÃO MUNICIPAL: GARANTIA E CUMPRIMENTO DO DIREITO À EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/09/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: VANESSA DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.086.056-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM, ONDE A SERVIDORA VANESSA DA SILVA SANTOS FOI ATÉ A SRS DE POUSO ALEGRE PARTICIPAR DA 1 OFICINA MACRORREGIONAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/09/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR LUIZ HÉLIO GUIMARÃES FOI ATÉ TRÊS CORAÇÕES LEVAR O SR. PREFEITO GERALDO MAGELA ELOI E O SERVIDOR PAULO ROBERTO DOTTA QUE PARTICIPARAM DA SOLINIDADE DE PASSAGEM DO COMANDO DA ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS - ESA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/09/2019 | Valor: 120,99 |
Credor: PAULO ROBERTO DOTTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR PAULO ROBERTO DOTTA PEREIRA FOI ACOMPANHAR E ASSESORAR O SR. PREFEITO GERALDO MAGELA ELOI NA SOLINIDADE DE PASSAGEM DO COMANDO DA ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS - ESA, EM TRÊS CORAÇÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/09/2019 | Valor: 120,99 |
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM, ONDE O SR. PREFEITO GERALDO MAGELA ELOI FOI À TRÊS CORAÇÕES PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DO COMANDO DA ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS - ESA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/09/2019 | Valor: 524,30 |
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS FOI ATÉ POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/09/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: MARIANA RANGEL GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.878.266-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE A SERVIDORA MARIANA RANGEL GONZAGA PARTICIPOU DA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO 1 SEMESTRE/2019 NA SRS DE POUSO ALEGRE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/09/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: CARLOS ALBERTO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR CARLOS ALBERTO SOARES PARTICIPOU DA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO 1 SEMESTRE/2019 NA SRS DE POUSO ALEGRE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/09/2019 | Valor: 362,96 |
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR LUIZ HÉLIO GUIMARÃES FOI ATÉ POUSO ALEGRE, SÃO PAULO, POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
Total das liquidações: | 14.962,80 |