Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/05/2019 | Valor: 60,49 |
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALFENAS, ONDE O SERVIDOR IRÁ E REGER OS INTEGRANTES DA FANFARRA MUNICIPAL " ALICE VELOSO PIVATO", QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS DA CIDADE DE ALFENAS - MG, NO DIA 02/06/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/05/2019 | Valor: 60,49 |
| Credor: MARCELO RAFAEL RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.824.356-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Fanfarra Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALFENAS, ONDE O SERVIDOR IRÁ LEVAR E TRAZER OS INTEGRANTES DA FANFARRA MUNICIPAL " ALICE VELOSO PIVATO", QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS DA CIDADE DE ALFENAS - MG, NO DIA 02/06/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/05/2019 | Valor: 60,49 |
| Credor: PAULO ROBERTO DOTTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Fanfarra Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALFENAS, ONDE O SERVIDOR IRÁ ACOMPANHAR OS INTEGRANTES DA FANFARRA MUNICIPAL " ALICE VELOSO PIVATO", QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS DA CIDADE DE ALFENAS - MG, NO DIA 02/06/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/05/2019 | Valor: 60,49 |
| Credor: CARLOS ALBERTO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, ONDE O SERVIDOR PARTICIPOU DA REUNIÃO SISTEMA ANVISA E DA SNGPC - SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE PRODUTOS CONTROLADOS NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/05/2019 | Valor: 120,98 |
| Credor: JOEL VAGNER RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.175.026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA VARGINHA, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/05/2019 | Valor: 1.048,56 |
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, ALFENAS, POÇOS DE CALDAS, SÃO PAULO E VARGINHA, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/05/2019 | Valor: 524,32 |
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS E BELO HORIZONTE, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/05/2019 | Valor: 60,49 |
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ONDE O SERVIDOR ACOMPANHOU OS INTEGRANTES DA " FANFARRA MUNICIPAL ALICE VELOSO PIVATO", PARA REGISTRO DA APRESENTAÇÃO DOS MESMOS, NO III ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS DA CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - PROJETO RÍTMO TOTAL, QUE ACONTECEU NO DIA 19/05/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/05/2019 | Valor: 60,49 |
| Credor: PAULO ROBERTO DOTTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ONDE O SERVIDOR ACOMPANHOU OS INTEGRANTES DA " FANFARRA MUNICIPAL ALICE VELOSO PIVATO", PARA REGISTRO DA APRESENTAÇÃO DOS MESMOS, NO III ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS DA CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - PROJETO RÍTMO TOTAL, QUE ACONTECEU NO DIA 19/05/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/05/2019 | Valor: 423,47 |
| Credor: Antonio Gusmão Barbosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE E VARGINHA, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/05/2019 | Valor: 403,30 |
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINAS, POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE E SÃO PAULO, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.048,64 |
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, ONDE O MOTORISTA IRÁ LEVAR O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DO 36o CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICÍPIOS E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/05/2019 | Valor: 2.621,51 |
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, ONDE O SR. PREFEITO IRÁ PARTICIPAR DO 36o CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICÍPIOS E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/05/2019 | Valor: 725,98 |
| Credor: PAULO ROBERTO DOTTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG, ONDE O SERVIDOR PAAULO ROBERTO DOTTA PEREIRA , IRÁ PARTICIPAR DO 36o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS E AUXILIAR OS SERVIÇOS NO ESTANDE DA AMASP, QUE IRÁ EXPOR PRODUTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/05/2019 | Valor: 1.088,91 |
| Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE A SECRETÁRIA DE SAÚDE LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES IRÁ A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO 36o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/05/2019 | Valor: 342,81 |
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, SÃO PAULO E VARGINHA, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/05/2019 | Valor: 60,49 |
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, ONDE O MOTORISTA BUSCOU MEDICAMENTOS E VACINAS NA GRS CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/05/2019 | Valor: 403,30 |
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, POÇOS DE CALDAS, SÃO PAULO E VARGINHA, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/05/2019 | Valor: 100,83 |
| Credor: DOROTI ANTUNES VIEIRA GONÇALVES FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.126.506-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, ONDE A SERVIDORA DOROTI ANTUNES VIEIRA ACOMPANHOU O PACIENTE IVO SEBASTIÃO DE SALES QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO CACON, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/05/2019 | Valor: 504,11 |
| Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE, CAMPINAS, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/05/2019 | Valor: 100,83 |
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, ONDE O MOTORISTA LEVOU DOCUMENTOS DE CONVÊNIOS NA REGIONAL DA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Total das liquidações: | 9.880,98 | |||