Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.742,98 |
| Credor: PAULO ROBERTO DOTTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BRASÍLIA - DF, ONDE O SERVIDOR PAULO ROBERTO DOTTA PEREIRA, IRÁ PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE VIAGEM APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.485,22 |
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BRASÍLIA - DF, ONDE O PREFEITO IRÁ PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE VIAGEM APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 725,98 |
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG, ONDE O MOTORISTA IRÁ LEVAR O SENHOR PREFEITO GERALDO MAGELA ELOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM CONVÊNIOS NA COHAB E DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.814,89 |
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG, ONDE O SENHOR PREFEITO GERALDO MAGELA ELOI IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM CONVÊNIOS NA COHAB E DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 120,98 |
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO, ONDE O MOTORISTA LEVOU E BUSCOU O SR. PREFEITO E O SR. VICE PREFEITO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS, PARA QUE OS MESMOS EMBARCASSEM E RETORNASSEM DE BRASÍLIA - DF, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/03/2019 | Valor: 100,83 |
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, ONDE O MOTORISTA LEVOU O SR. PREFEITO GERALDO MAGELA ELOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONJUNTO HABITACIONAL QUE SERÁ CONSTRUÍDO NO MUNICÍPIO PELA COHAB - MG, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA , CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/03/2019 | Valor: 201,65 |
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, ONDE O SR. PREFEITO GERALDO MAGELA ELOI FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONJUNTO HABITACIONAL QUE SERÁ CONSTRUÍDO NO MUNICÍPIO PELA COHAB - MG, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA , CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 2.903,94 |
| Credor: JOÃO FLORENCIO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.928.916-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BRASÍLIA / DF, ONDE O VICE - PREFEITO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVÊNIOS E DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO SENADO E EM DIVERSOS MINISTÉRIOS, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 2.903,94 |
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BRASÍLIA / DF, ONDE O PREFEITO MUNICIPAL IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVÊNIOS E DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO SENADO E EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 524,30 |
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, VARGINHA, SÃO PAULO E BELO HORIZONTE, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 302,49 |
| Credor: Antonio Gusmão Barbosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 463,79 |
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINAS, POUSO ALEGRE, POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 60,49 |
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA OURO FINO - MG, ONDE O MOTORISTA IRÁ LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES OFICIAIS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO - MG, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 120,99 |
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA OURO FINO - MG, ONDE O PREFEITO IRÁ PARTICIPAR DAS SOLENIDADES OFICIAIS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO - MG, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/03/2019 | Valor: 665,43 |
| Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINAS, POUSO ALEGRE, POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/03/2019 | Valor: 584,79 |
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, CAMPINAS E POUSO ALEGRE, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Total das liquidações: | 19.722,69 | |||