Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/02/2019 | Valor: 443,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/02/2019 | Valor: 60,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36957-8 | ||
| Credor: ANDERSON CARLOS PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.465.816-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/02/2019 | Valor: 403,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Manoel Ramos Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/02/2019 | Valor: 161,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: HÉLIDA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/02/2019 | Valor: 221,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Antonio Gusmão Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/02/2019 | Valor: 60,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Antonio Gusmão Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/02/2019 | Valor: 181,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/02/2019 | Valor: 60,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DANIELE DAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.572.416-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/02/2019 | Valor: 60,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ALESSANDRA MARCIA VIEIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.597.706-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/02/2019 | Valor: 262,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/02/2019 | Valor: 60,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/02/2019 | Valor: 967,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/02/2019 | Valor: 1.008,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/02/2019 | Valor: 342,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/02/2019 | Valor: 604,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 58173-9 | ||
| Credor: MARIA DO CARMO COSTA VILELLA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.356.836-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/02/2019 | Valor: 403,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 58173-9 | ||
| Credor: MÁRCIO DANIEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.684.566-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/02/2019 | Valor: 2.621,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/02/2019 | Valor: 60,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/02/2019 | Valor: 625,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.048,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/02/2019 | Valor: 383,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/02/2019 | Valor: 60,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JOEL VAGNER RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.175.026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/02/2019 | Valor: 826,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/02/2019 | Valor: 625,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.554,94 |