ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 743,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 018648-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 2,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 2.087,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 112,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 018648-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 0,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 24/12/2019	Valor: 2,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 018648-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.203,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 3,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 3.872,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 018648-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 810,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 3.841,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 1,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 0,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 15894-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 28.167,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 2.720,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 1.052,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 4.123,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 1.700,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 3.347,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.122.0015.2138			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 3.347,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.20.122.0018.2132			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 2.434,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.197,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 19.307,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 3.110,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 3.347,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 18.812,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 4.990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 2.149,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 280,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 39084-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.957,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 13.686,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 9.750,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2085			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 6.039,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 4.263,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 46.443,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 664,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 4.607,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 3.237,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 4.463,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 3.347,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2068			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 5.684,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 2.034,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 7.470,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.471,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche)			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 2.819,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré)			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 3.808,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré)			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 14.444,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 38.406,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 6.137,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2038			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos com Inativos e Pensionistas da Educação			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 4.263,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 7.105,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 2.149,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 3.134,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 4.263,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.197,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0004.2031			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 2.834,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0004.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 9.669,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2030			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2030			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 3.455,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Pessoal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 527,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 4.263,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.657,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 4.263,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Jurídico			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 4.263,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.815,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 10.137,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 38,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 38,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ALMIR FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.099.971/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 135,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2016			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2594	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 9.430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: EXTREMA FOGOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 2592	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 1.039,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2591	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 438,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PALOMA DAS GRAÇAS NOGUEIRA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 101.073.386-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2026			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública			Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 2590	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Fanfarra Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2589	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PAULO ROBERTO DOTTA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Fanfarra Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2588	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 647,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 2587	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 2586	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 2584	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 139,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2583	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 655,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2582	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 120,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: HÉLIDA CRISTINA DE ALBUQUERQUE
CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2581	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 120,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2580	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: CARLOS ALBERTO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2101			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2579	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 443,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2578	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 100,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2577	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 604,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2575	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 645,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 483,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 221,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Antonio Gusmão Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 136,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 85,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CLAUDIO DANIEL BARBOSA 03734646650
CPF credor / CNPJ credor: 29.089.628/0001-97
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Fanfarra Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CLAUDIO DANIEL BARBOSA 03734646650
CPF credor / CNPJ credor: 29.089.628/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CLAUDIO DANIEL BARBOSA 03734646650
CPF credor / CNPJ credor: 29.089.628/0001-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CLAUDIO DANIEL BARBOSA 03734646650
CPF credor / CNPJ credor: 29.089.628/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16374-0
Credor: CLAUDIO DANIEL BARBOSA 03734646650
CPF credor / CNPJ credor: 29.089.628/0001-97
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PAULO ROBERTO DOTTA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Fanfarra Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 1.232,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2088			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros para os Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 19.062,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 4.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.458.337/0001-80
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 7.713,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.753.691/0001-58
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 6.453,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 74.434.457/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 21.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: LF EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 171,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MARLI DE CASSIA ALKMIN
CPF credor / CNPJ credor: 039.906.196-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 4.290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Fornecimento de transporte para Estudantes do Ensino Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/12/2019	Valor: 2.123,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35821-5
Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 2551	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.094,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35821-5
Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 2550	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 47,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/12/2019	Valor: 198,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/12/2019	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/12/2019	Valor: 241,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/12/2019	Valor: 483,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PAULO ROBERTO DOTTA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/12/2019	Valor: 483,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 1.225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: PSICOSAUDE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.201.269/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Psicológico			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: LUIS FILIPE MACHADO DE CASTRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.968.646/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LUIS FILIPE MACHADO DE CASTRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.968.646/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 120,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 1.679,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 4.194,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio à Prod.Cultural e Artesanal:Teatro, Grupo Dança, Coral e outros			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 7.230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59321-4
Credor: GNMED FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.726.140/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3033			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliários e Equiptos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 47.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59321-4
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3038			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo e Ambulância para Saúde			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 2.868,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59321-4
Credor: OFFICE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3033			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliários e Equiptos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 4.683,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59321-4
Credor: GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 32.158.543/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3033			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliários e Equiptos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59321-4
Credor: FAM LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3033			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliários e Equiptos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 717,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59321-4
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3033			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliários e Equiptos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 1.482,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59321-4
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3033			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliários e Equiptos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: CIA AS MÁQUINAS P. A. COMÉRCIO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.751.096/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 489,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: CIA AS MÁQUINAS P. A. COMÉRCIO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.751.096/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: LUIS FILIPE MACHADO DE CASTRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.968.646/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LUIS FILIPE MACHADO DE CASTRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.968.646/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio à Prod.Cultural e Artesanal:Teatro, Grupo Dança, Coral e outros			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PRONTEC SUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.331.414/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 2.734,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: LUCYMARA GERALDA CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 110.411.596-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: DÉBORA DUARTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.439.126-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: MARIANA RANGEL GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 070.878.266-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 32896-0
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 32896-0
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche)			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 1.074,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 32896-0
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré)			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 168,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 32896-0
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 1.243,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 3,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2016			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 135,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2016			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 118,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MULTI SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2016			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 44,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2016			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 525,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2016			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2016			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 334,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 1.276,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.453,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 4.200,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 2.401,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 231,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 11.979,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 5.857,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 181,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 326,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 1.016,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 829,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 7.380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 11.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 2.309,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 11703-x
Credor: HAROLDO ANTÔNIO DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.260.919/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0016.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 3.343,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 11703-x
Credor: HAROLDO ANTÔNIO DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.260.919/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0016.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 6.848,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: HAROLDO ANTÔNIO DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.260.919/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.3050			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação do Cemitério, Capela e Velório Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 2.952,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: HAROLDO ANTÔNIO DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.260.919/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.16.482.0014.2124			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 57826-6
Credor: LUA E SOL
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2114			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 2.805,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LUA E SOL
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 4.125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 2.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 57826-6
Credor: Marcelo Mohallem EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.3045			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 57826-6
Credor: OFFICE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.3045			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: OFFICE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3039			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos p/ o Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59321-4
Credor: DENTAL SÂMIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3033			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliários e Equiptos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59321-4
Credor: M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 31.499.939/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3033			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliários e Equiptos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 14.792,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59321-4
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3033			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliários e Equiptos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 891,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio à Prod.Cultural e Artesanal:Teatro, Grupo Dança, Coral e outros			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: DD LIMP MINAS - VAGNER SANCHES BARRETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 5.738,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2131			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Reforma em Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros de Arrimo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 18.403,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: R M AMBIENTAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.365.184/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2120			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: DD LIMP MINAS - VAGNER SANCHES BARRETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: DD LIMP MINAS - VAGNER SANCHES BARRETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2087			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: DD LIMP MINAS - VAGNER SANCHES BARRETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: DD LIMP MINAS - VAGNER SANCHES BARRETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CONTÍNUA - SINGULAR ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.065.484/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2071			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio a Eventos Culturais: Encontros de Jipeiros, Fanfarra, artesãos.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 503,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio à Prod.Cultural e Artesanal:Teatro, Grupo Dança, Coral e outros			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 6.487,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0008.2059			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 5.988,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0008.2059			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2071			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio a Eventos Culturais: Encontros de Jipeiros, Fanfarra, artesãos.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 1.156,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2085			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 263,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2085			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 2.195,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.401.798/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2085			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 1.140,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 654,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.208,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: EVOLUTI
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Material para Comunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/12/2019	Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 32.158.543/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.3005			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 2.286,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: EVOLUTI
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.3005			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2016			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 808,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2071			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio a Eventos Culturais: Encontros de Jipeiros, Fanfarra, artesãos.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 170,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 170,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 165,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 165,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 133,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 2.465,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.3011			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários p/ Unidades Escolares do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 57826-6
Credor: WALQUÍRIA DIANA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.061/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.813,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: WCT INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.3005			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 201,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: SERVICES AND BIDS
CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.3005			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: SERVICES AND BIDS
CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.3005			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 120,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0016.2126			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 225,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 769,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 1.724,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 174,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 834,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 42,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 1.434,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59321-4
Credor: OFFICE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3033			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliários e Equiptos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 3.640,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59321-4
Credor: GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 32.158.543/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3033			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliários e Equiptos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 1.026,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 24.865,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 26.260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 11.980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 417,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: KAROLINE SPOSITO FELICIO
CPF credor / CNPJ credor: 098.070.516-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2026			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 98,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 431,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 22.140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 15595-0
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/12/2019	Valor: 14.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/12/2019	Valor: 7.380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 604,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: OFFICE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3035			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Fisioterapia			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 8.580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Fornecimento de transporte para Estudantes do Ensino Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.260,00
Nº do documento: 464816		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PLANETA SOM PRODUÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 2.394,00
Nº do documento: 464818		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PAULO EDSON SIMOES DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 22.779.058/0001-18
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 26.315,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2118			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praça, Parque e Jardim			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2118			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praça, Parque e Jardim			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2118			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praça, Parque e Jardim			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré)			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré)			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré)			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: LUA E SOL
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2101			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Participação no Programa de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 1.755,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: LUA E SOL
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: LUA E SOL
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

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Número do empenho: 2152	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 276,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: REDIMINAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.415,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 339,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 160,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 1.189,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 297,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 165,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 396,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 198,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.029,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 245,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 211,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 34,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2117			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e Velório Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 182,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.20.608.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 12.400,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: DI BIASI CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.779/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.3049			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Melhoria, Ampliação e Construção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 14.139,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: DI BIASI CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.779/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.3049			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Melhoria, Ampliação e Construção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.899,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 15595-0
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.3014			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários p/ Unid. Escolares da Ed. Infantil (Creche)			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 656,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: Marcelo Mohallem EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 3.020,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 2.925,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 3.114,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 558,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: WCT INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: OFFICE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.3042			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 876,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 57826-6
Credor: OFFICE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.3045			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35821-5
Credor: OFFICE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3039			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos p/ o Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: OFFICE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.3041			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários p/ o Programa de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 25,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 37,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.3040			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a Farmácia			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3039			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos p/ o Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 248,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3037			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Programa Saúde em Casa.			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 248,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.3031			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Móbiliários para a Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 702,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 57826-6
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.3045			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 248,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.3041			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários p/ o Programa de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Marcelo Mohallem EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.3005			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 402,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2122			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: GUNTER FREDERICO REINKE
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 886,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: GUNTER FREDERICO REINKE
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 102,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: LSF
CPF credor / CNPJ credor: 29.500.349/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 89,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 1.208,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: OFFICE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.3005			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.119,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.3005			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Centro de Fisioterapia			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 80,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 24,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2117			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e Velório Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 207,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: Gráfica Iguaçu LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 2.010,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0016.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1730	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 50,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 22.111,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 25.618,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 6.363,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 1670	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré)			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

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Número do empenho: 1670	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré)			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

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Número do empenho: 1670	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré)			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

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Número do empenho: 1669	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche)			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche)			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche)			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

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Número do empenho: 1658	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 20,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 20,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 20,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 36,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 36,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 36,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 110,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 130,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.021,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: Gráfica Iguaçu LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 205,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 157,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2019	Data: 05/12/2019	Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2019	Data: 24/12/2019	Valor: 205,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2019	Data: 24/12/2019	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 36,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: ARAPO
CPF credor / CNPJ credor: 26.756.160/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: ARAPO
CPF credor / CNPJ credor: 26.756.160/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: ARAPO
CPF credor / CNPJ credor: 26.756.160/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: ARAPO
CPF credor / CNPJ credor: 26.756.160/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 7.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: ARAPO
CPF credor / CNPJ credor: 26.756.160/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 3.444,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0017.2129			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 3.444,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0017.2129			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 4.440,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36904-7
Credor: CONTÍNUA - SINGULAR ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.065.484/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 4.256,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Número do subempenho: 211	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 425,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 12.436,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 797,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 635,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 741,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.425,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 384,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FORNECEDORA DE GÁS ITAJUBÁ - INACIO ANTONIO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 17.859.109/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 9.027,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59321-4
Credor: FAM LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3033			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliários e Equiptos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: BENEDITO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 352.233.676-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: BENEDITO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 352.233.676-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.16.482.0014.2124			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 15595-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 417,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: DARAH LUANNA RODRIGUES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 021.703.716-05
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2026			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.073,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.3050			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação do Cemitério, Capela e Velório Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 6.230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.20.606.0018.2133			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 6.230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.20.606.0018.2133			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 642	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 397,60
Nº do documento: 464819		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CARTÓRIO REG. CIVIL PESSOAS NAT. E TABELIONATO DE NOTAS DE WB.
CPF credor / CNPJ credor: 29.514.456/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 199,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 69,10
Nº do documento: 464820		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 577	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 7.696,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 74.434.457/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 501	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.845,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 1.728,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.230,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 475	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 244,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 392,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 460	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 1.865,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 1.292,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 23.622,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 21.903,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 1.097,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 2.720,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 2.720,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 1.135,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 16.951,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2080			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 16.041,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2080			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 17.853,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2080			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 970,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2039			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 970,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2039			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 654,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2039			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 467,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2039			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 970,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2039			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 1.633,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 1.591,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 462,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 276,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche)			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 260,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche)			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 334,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche)			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 641,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche)			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 790,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré)			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 700,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré)			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 516,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré)			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 866,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré)			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 2.505,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 2.490,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 6.533,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 6.677,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 4.617,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/12/2019	Valor: 368,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 368,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 33.650,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.352/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 37.321,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.352/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2021			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2021			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2021			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 2.561,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2122			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 2.523,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2122			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 4.780,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2021			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 4.780,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2021			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 151,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 58173-9
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche)			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 41,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2091			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Centro de Fisioterapia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 106,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 92,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 764,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: PSICOSAUDE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.201.269/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Psicológico			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 505,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 967,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 10.612,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 556,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.492,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 2.089,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 3.714,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2097			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: RENAN CHAPARRO RODRIGUES ALVES BARBOSA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 083.524.656-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2093			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos"			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: RENAN CHAPARRO RODRIGUES ALVES BARBOSA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 083.524.656-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2093			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos"			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 49	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 742,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2123			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo-CIMASAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 446,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2123			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo-CIMASAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 1.704,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2123			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo-CIMASAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 1.704,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2123			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo-CIMASAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 43	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 17,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 37	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 250,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.19.572.0017.2128			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Televisão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 37	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 252,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.19.572.0017.2128			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Televisão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 967,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 116,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 118,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 33	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 505,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 309,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 144,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0017.2129			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 58,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0017.2129			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 4.599,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0017.2129			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 915,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 181,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 565,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 2.754,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 3.327,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 59264-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 83,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 236,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 57,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 215,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 282,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 165,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36904-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36963-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 25705-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 11703-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 11703-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 240,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
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Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
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CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2019	Data: 27/12/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 15,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 188,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2019	Data: 05/12/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 3.017,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 8	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 3.085,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 6	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 1.546,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MANGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.236.568/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 1.546,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MANGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.236.568/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 5	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 665,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TEREZINHA ZILÁ VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 047.980.856-26
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0004.2011			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciárias			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 44,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 44,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 8,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 8,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 401,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 401,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 198,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 198,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Total dos pagamentos:

1.380.496,77