Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 797,90 | |
| Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDA DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL, CONFORME LEI AUTORIZATIVA No 536/2014 E CONTRATO DE RATEIO No 152/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 1.614,60 | |
| Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDA DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL, CONFORME LEI AUTORIZATIVA No 536/2014 E CONTRATO DE RATEIO No 152/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 33,43 | |
| Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDA DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL, CONFORME LEI AUTORIZATIVA No 536/2014 E CONTRATO DE RATEIO No 152/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 179,51 | |
| Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDA DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL, CONFORME LEI AUTORIZATIVA No 536/2014 E CONTRATO DE RATEIO No 152/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 87,09 | |
| Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO VALOR DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA DO RECURSO CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO EONÔMICO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 500,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE No 16.715-0 (CIDE) DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 46,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE No 4010-X (FPM) DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 3.147,77 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE No 40782-8 (TRIBUTOS) DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 444,80 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE No DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 44,27 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No (35) 3626-1183 A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 158,95 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DOS APARELHOS No (35) 3626-1122,1289 E 1202 A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/12/2019 | Valor: 3,19 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DOS APARELHOS No (35) 3626-1122,1289 E 1202 A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 105,53 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No (35) 3626-1284 A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 84,59 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No (35) 3626-1240 A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 57,55 | |
| Credor: VIVO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No (35) 3626-1183 A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 3.085,49 | |
| Credor: VIVO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DE DIVERSOS APARELHOS CELULARES, DE ACORDO COM O PLANO FLEX EMPRESARIAL PARA ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 4.286,40 | |
| Credor: VIVO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No (35) 99986-5427, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 948,43 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2118 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praça, Parque e Jardim | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA MUNICIPAL JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 7,21 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS, POPULARES, EXPOSIÇÕES, CARNAVALESCAS E NATALINAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 1.254,35 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.19.572.0017.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA TORRE DE TELEVISÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 12,00 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA ATENDER O PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 206,63 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praça, Parque e Jardim | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 0,04 | |
| Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2123 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo-CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO CONTRATO DE RATEIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MACROREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO ANO DE 2019 E LEI N 298/2007. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 7.368,10 | |
| Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2123 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo-CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO CONTRATO DE RATEIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MACROREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO ANO DE 2019 E LEI N 298/2007. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ - CISMAS, CONFORME PROTOCOLO DE INTENÇÕES APROVADO PELA LEI No 455/2012 E CONTRATO DE RATEIO No 14/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 2.150,32 | |
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM EDIÇÃO DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS PARA A MANUTENÇÃO DO CAFEZINHO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 37,50 | |
| Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 37,50 | |
| Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 35,00 | |
| Credor: PSICOSAUDE - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.201.269/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Psicológico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANEXO, CONFORME CONTRATO No 012/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 260,71 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 31,09 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 117,32 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 1.696,66 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 782,79 | |
| Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2122 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONFORMAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO AO ATERRO SANITÁRIO DE ITAJUBÁ CONFORME CONTRATO No 01/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/12/2019 | Valor: 6.741,18 | |
| Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.352/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO. LEI No 300/2007. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 1.351,90 | |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM EDIÇÃO DO JORNAR IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/12/2019 | Valor: 54,77 | |
| Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 1.100,37 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 105,06 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 617,44 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 234,66 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 5.988,87 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 302,73 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 536,61 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 98,48 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 4,89 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 14.205,48 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 4.944,16 | |
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS PARA A MANUTENÇÃO DO CAFEZINHO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MARENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/12/2019 | Valor: 4.095,58 | |
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MARENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/12/2019 | Valor: 1.423,83 | |
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MARENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO PRÉ MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/12/2019 | Valor: 1.457,22 | |
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MARENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/12/2019 | Valor: 20,30 | |
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME CONTRATO No 02/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 12.804,38 | |
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME CONTRATO No 02/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 97,80 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUÍTA AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 72,10 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS PACIENTES QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO INTERNO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 313,12 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 3.421,49 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 738,50 | |
| Credor: CARTÓRIO REG. CIVIL PESSOAS NAT. E TABELIONATO DE NOTAS DE WB. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.514.456/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 3.100,00 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.240.450/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE POUSO ALEGRE - MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 206,00 | |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA RECARREGAR OS CILINDROS, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 456,00 | |
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 197,00 | |
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/12/2019 | Valor: 3.479,07 | |
| Credor: SANETAM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.537.612/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE DE WENCESLAU BRAZ. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 69,48 | |
| Credor: DARAH LUANNA RODRIGUES DE SOUSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.703.716-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA - ESTÁGIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A FACULDADE ( FEPI - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ), O ESTAGIÁRIO E A PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 572/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 79,50 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0003-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME AEC 021198/2019 - 4o CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, No DO PROCESSO: 199/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL (ARPE). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 10,00 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME AEC 021198/2019 - 4o CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, No DO PROCESSO: 199/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL (ARPE). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/12/2019 | Valor: 219,00 | |
| Credor: FORNECEDORA DE GÁS ITAJUBÁ - INACIO ANTONIO GUEDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.859.109/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DE COZINHA ENVASADO ( GLP) E BOTIJÃO DE GÁS PARA FOGÕES DOMÉSTICOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 2.847,00 | |
| Credor: FORNECEDORA DE GÁS ITAJUBÁ - INACIO ANTONIO GUEDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.859.109/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DE COZINHA ENVASADO ( GLP) EM BOTIJÃO DE GÁS PARA FOGOÊS DOMÉSTICOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: FORNECEDORA DE GÁS ITAJUBÁ - INACIO ANTONIO GUEDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.859.109/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DE COZINHA ENVASADO ( GLP) EM BOTIJÃO DE GÁS PARA FOGOÊS DOMÉSTICOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( PRÉ MUNICIPAL). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 300,00 | |
| Credor: FORNECEDORA DE GÁS ITAJUBÁ - INACIO ANTONIO GUEDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.859.109/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DE COZINHA ENVASADO ( GLP) EM BOTIJÃO DE GÁS PARA FOGOÊS DOMÉSTICOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( CRECHE MUNICIPAL). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 768,60 | |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUÍÇÃO A PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No 0245/2005, FICHAS DE CADASTRO E AUTORIZAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 1.560,00 | |
| Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR E ROLO COMPACTADOR LISO, COM OPERADOR PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 12,58 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 67,67 | |
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO OU FIBRA ÓTICA, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 MHZ, E MODULAÇÃO DQPSK, DBPSK OU CCK, VELOCIDADE: DOWNLOAD/UPLOAD 6 MPPS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 130,50 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME AEC 022941/2019 - 6o CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 ( CBAF - 2019), COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, No DO PROCESSO: 199/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL ( ARPE). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 1.598,68 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME AEC 022941/2019 - 6o CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 ( CBAF - 2019), COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, No DO PROCESSO: 199/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL ( ARPE). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 334,50 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUÍTA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 67,67 | |
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA, FREQUÊNCIA MÍNIMA 2.400 MHZ E MODULAÇÃO DQPSK, DBPSK OU CCK, VELOCIDADE DOWNLOAD/UPLOAD 6 MPPS, NA AVENIDA MAJOR LISBOA DA CUNHA - CENTRO( INTERNET GRATUÍTA A POPULAÇÃO). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/12/2019 | Valor: 32.385,00 | |
| Credor: ARAPO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.756.160/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM UMA CASA DE APOIO, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS / MG,COMPREENDENDO TAMBÉM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS PACIENTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 2.936,61 | |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE No DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 118,92 | |
| Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 11.492,67 | |
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 592,03 | |
| Credor: FILIPE AUGUSTO DE ASSIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.235.276-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 315,23 | |
| Credor: FILIPE AUGUSTO DE ASSIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.235.276-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 241,69 | |
| Credor: FILIPE AUGUSTO DE ASSIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.235.276-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 251,28 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 4,95 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 23,38 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 439,87 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA NAS UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 73,00 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 5.107,06 | |
| Credor: FUNERÁRIA SEMEADOR LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.066.266/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/Manutenção do Programa Auxílio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 392/2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/12/2019 | Valor: 4.296,80 | |
| Credor: GUNTER FREDERICO REINKE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 2.804,38 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 69,57 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 90,88 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 396,48 | |
| Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM EDIÇÃO DO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 43,08 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No (35) 3626.1102, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 54,69 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 486,09 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 66,32 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No 35.3626.1324, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 49,35 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 306,32 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 138,21 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 758,95 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 1.823,12 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DOS APARELHOS No (35) 3626-1240/ 3626-1155 / 3626-1184 / 3626-1207 A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 2.036,00 | |
| Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0008.2059 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM NECESSIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES No 001/2019 E LEI No 459/2012, DECRETO 2032/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciárias | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL No 0133172-82.2012.8.13.0324 CREDOR TEREZINHA ZILA VIEIRA DA 2a VARA CÍVEL ITAJUBÁ. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 17.085,50 | |
| Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Reforma em Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros de Arrimo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NOS BAIRROS BORGES, SALÃO, ÁGUA LIMPA E FAZENDA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 676,88 | |
| Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR PLACAS: HIK-3619, ORC-8547 DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 163,62 | |
| Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL PLACAS: HMG - 7834 E HND - 7417 DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 23,45 | |
| Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PXV - 7753, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 4.296,79 | |
| Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACA: NXX - 0931, PUN - 0912, PUN - 0918, PUN - 0900, PXI - 3411, QND - 6066 E QOF - 9745, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 339,57 | |
| Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PZV - 9842, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 3.608,13 | |
| Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PUN - 0926, PUT - 4717, HIZ - 4287 E QNX - 8115, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 466,91 | |
| Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PYC - 2578, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 1.781,97 | |
| Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 4.681,95 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0017.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 214.283,64 | |||