ADPM

Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2019

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 17,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 120,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 120,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 176,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 3.347,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.122.0015.2138 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 3.347,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.20.122.0018.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 2.910,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.197,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 17.049,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 3.110,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 3.747,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 16.599,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 5.322,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 2.149,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 361,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.748,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 39084-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.976,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 13.686,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 8.337,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 5.729,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 42.893,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 664,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 4.263,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 4.207,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.700,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 3.347,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 3.347,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 4.263,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 2.034,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 5.144,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.090,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 622,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 2.387,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 3.026,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 145,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 10.459,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 28.702,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 6.137,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2038 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos com Inativos e Pensionistas da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 4.263,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.349,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 4.263,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 2.149,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 2.350,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 4.263,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.197,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.700,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 9.669,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2030 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2030 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 4.207,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 738,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 4.263,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.657,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 5.684,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Jurídico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 4.263,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.815,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 10.137,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.088,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: MARIA DO CARMO COSTA VILELLA
CPF credor / CNPJ credor: 377.356.836-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 7,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SEGURO DPVAT - SEGURADORA LIDER
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 53,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 1.048,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 2.621,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 120,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 53,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 32,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2014 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 54,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 584,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 100,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 1.116,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: TEREZINHA DE CASSIA COSTA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 029.618.386-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: WS PRESTADORA DE SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2070 Natureza: 3.3.90.39.32
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Fanfarra Municipal Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 53,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 6.440,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RAQUEL BERNA SANTIAGO BOMBARD
CPF credor / CNPJ credor: 084.469.338-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 120,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 282,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Antonio Gusmão Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 19.785.208/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: MARIA DO CARMO COSTA VILELLA
CPF credor / CNPJ credor: 377.356.836-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 100,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 505.458.846-91
Funcional Programática: 02.07.04.26.122.0015.2138 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3060 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhor/Ampliação Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros Arrim Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.3050 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação do Cemitério, Capela e Velório Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 133,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 96,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 645,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 120,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 100,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 262,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 1.519,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 791,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3060 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhor/Ampliação Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros Arrim Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 33,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 61,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 3.191,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.3050 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação do Cemitério, Capela e Velório Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.128.0005.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 5.311,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1.458,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1.784,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 3.506,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 2.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 4.467,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 2.882,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 531,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 3.730,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 162,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 477,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 4.088,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 5.945,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 464814 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PLANETA SOM PRODUÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 241,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 194,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 3.020,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 149,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARLI DE CASSIA ALKMIN
CPF credor / CNPJ credor: 039.906.196-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.170,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 123,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.100,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.638,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 357,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 519,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 120,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 7.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: R M AMBIENTAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.365.184/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 14.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: R M AMBIENTAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.365.184/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2120 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PAULO DOS SANTOS SIQUEIRA 77279476600
CPF credor / CNPJ credor: 11.945.336/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 452,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PAULO DOS SANTOS SIQUEIRA 77279476600
CPF credor / CNPJ credor: 11.945.336/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2122 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: GUNTER FREDERICO REINKE
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: GUNTER FREDERICO REINKE
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: GUNTER FREDERICO REINKE
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: GUNTER FREDERICO REINKE
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 921,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: GUNTER FREDERICO REINKE
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LF EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 466,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MECATRÔNICA F.C. - VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 95,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 141,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 120,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 25,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 48,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 25,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 25,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2101 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Participação no Programa de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 175,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 155,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 155,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 3.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 4.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 6.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16715-0
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SEGUROS SURA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2088 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros para os Veículos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MULTI SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2016 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 284,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: WCT INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 250,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 125,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 12.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: PEARSON BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição Livros, Materiais Didáticos, Apostilas p/ Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.580,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.010,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 3.648,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 758,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 464811 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PLANETA SOM PRODUÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CONTÍNUA - SINGULAR ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.065.484/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.16.482.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 338,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.3050 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação do Cemitério, Capela e Velório Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 12.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 9.246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: R M AMBIENTAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.365.184/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 11.798,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: R M AMBIENTAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.365.184/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2120 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 613,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: REDIMINAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36963-2
Credor: SERVICES AND BIDS
CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.3005 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 10.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: LARISSA DELA LIBERA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.054.011/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.128.0005.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 25.977,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53635-0
Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 111,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: REDIMINAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 72,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: REDIMINAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 217,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: REDIMINAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 7.291,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 20,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 36,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição Livros, Materiais Didáticos, Apostilas p/ Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição Livros, Materiais Didáticos, Apostilas p/ Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 3,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 206,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71033-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 3.444,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0017.2129 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 253,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 106,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 85,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.080,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 1.189,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 321,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.441,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 47.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59321-4
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3038 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo e Ambulância para Saúde Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 17.756,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - CBTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.3048 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação/Calçamento de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 45.094,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - CBTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.3048 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação/Calçamento de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 3.422,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 383,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 11.063,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 869,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1.044,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1.441,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1.518,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 274,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FORNECEDORA DE GÁS ITAJUBÁ - INACIO ANTONIO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 17.859.109/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FORNECEDORA DE GÁS ITAJUBÁ - INACIO ANTONIO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 17.859.109/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FORNECEDORA DE GÁS ITAJUBÁ - INACIO ANTONIO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 17.859.109/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: BENEDITO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 352.233.676-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 278,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DARAH LUANNA RODRIGUES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 021.703.716-05
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2026 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 417,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DARAH LUANNA RODRIGUES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 021.703.716-05
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2026 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 6.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.20.606.0018.2133 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 140,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.228,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 84,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 197,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 2.036,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 22.167,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 3.790,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 2.720,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1.211,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 17.822,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 1.277,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 1.585,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 346,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 796,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 494,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 2.581,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 7.034,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 1.131,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 9.009,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Fornecimento de transporte para Estudantes do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 34.568,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.352/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.530,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2122 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 4.780,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 449,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 51,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 94,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 840,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 891,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 1.785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PSICOSAUDE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.201.269/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Psicológico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 782,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 10.612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 5.489,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0008.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 556,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.492,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 2.089,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 3.715,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2097 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas Transporte em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RENAN CHAPARRO RODRIGUES ALVES BARBOSA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 083.524.656-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2093 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RENAN CHAPARRO RODRIGUES ALVES BARBOSA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 083.524.656-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2093 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 442,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2123 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 447,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2123 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.704,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2123 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.704,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2123 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 272,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.19.572.0017.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 2.114,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 137,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 9,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 445,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 35,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 84,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 261,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 171,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0017.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 10.935,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0017.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0017.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 233,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 3.314,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 116,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 165,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 97,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 133,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 162,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 165,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 165,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 164,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 162,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 174,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 25,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 177,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 165,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 170,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 114,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 114,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 553,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 2.967,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 7,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 2.587,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 115,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 3,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15894-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 19,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16715-0
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 0,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15894-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 3,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 856,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 0,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 114,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 018648-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 0,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.186,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 0,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.546,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MANGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.236.568/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 665,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TEREZINHA ZILÁ VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 047.980.856-26
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0004.2011 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciárias Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 44,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 8,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 401,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 198,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Total dos pagamentos: 867.764,81