Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 524,28 |
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, POÇOS DE CALDAS, SÃO PAULO E CAMPINAS, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, ONDE A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CIR TEMÁTICA NA SRS, CONFORME RELATÓRIOS DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIOS DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/09/2018 | Valor: 282,30 |
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: CARLOS ALBERTO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, ONDE O SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FOI PARTICAR DA REUNIÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ( VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/09/2018 | Valor: 564,62 |
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 362,96 |
| Credor: Adriano Sidney Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 604,95 |
| Credor: CRISTIANE LOPES BUENO VILELA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.204.696-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG, ONDE A COORDENADORA ESCOLAR IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO GEM - GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OFERTADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE SE REALIZARÁ NA AVENIDA AMAZONA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 604,95 |
| Credor: MARIA DO CARMO COSTA VILELLA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.356.836-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG, ONDE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO GEM - GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OFERTADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE SE REALIZARÁ NA AVE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 403,32 |
| Credor: VINICIUS FERREIRA CENDETRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.402.176-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG, ONDE O MOTORISTA IRÁ LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A COORDENADORA ESCOLAR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO GEM - GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OFERTADO PEL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: MARIA DO CARMO COSTA VILELLA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.356.836-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE - MG, ONDE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NAME, PARA FORMAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS SOBRE EDUCAÇÃO MUNICIPAL QUE SE REALIZARÁ NO HOTEL MARQUES PLAZA, AV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/09/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: VINICIUS FERREIRA CENDETRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.402.176-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE - MG, ONDE O MOTORISTA IRÁ LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NAME, PARA FORMAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS SOBRE EDUCAÇÃO MUNICIPAL QUE SE REALIZARÁ NO HOTEL MAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/09/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: MARIA DO CARMO COSTA VILELLA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.356.836-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG, ONDE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IRÁ PARTICIPAR DO WORKSHOP DE COACHING E MENTORIA ORGANIZADO PELA EMPRESA PERARSON / NAME, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA MUNICIPAL DE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/09/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: VINICIUS FERREIRA CENDETRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.402.176-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG, ONDE O MOTORISTA IRÁ LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE COACHING E MENTORIA ORGANIZADO PELA EMPRESA PERARSON / NAME, QUE ACONTECERÁ NA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE O MOTORISTA BUSCOU MEDICAMENTOS NA GRS CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 362,96 |
| Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, POÇOS DE CALDAS, BRAGANÇA PAULISTA, SÃO PAULO E CAMPINAS, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO E | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 504,15 |
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, ONDE O MOTORISTA LEVOU O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO RELACIONADA AO CONJUNTO HABITACIONAL QUE SERÁ CONSTRUÍDO O MUNICÍPIO PELA COHAB - MG, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/09/2018 | Valor: 1.008,27 |
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, ONDE O PREFEITO PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONJUNTO HABITACIONAL QUE SERÁ CONSTRUÍDO O MUNICÍPIO PELA COHAB - MG, EM PARCERIA COM A CAIXA ECON | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: DÉBORA DUARTE FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.439.126-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, ONDE A SERVIDORA DA SAÚDE FOI PARTICIPAR DA REUNIÃO " BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE" NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 201,66 |
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/09/2018 | Valor: 120,98 |
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA VARGINHA, ONDE O MOTORISTA LEVOU E BUSCOU A SECRETÁRIA DE SÁUDE QUE FOI PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE JUDICIALIZAÇÃO NA SAÚDE PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/09/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: VINICIUS FERREIRA CENDETRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.402.176-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA VARGINHA - MG, ONDE O MOTORISTA IRÁ LEVAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL MAJOR LISBOA DA CUNHA PARA PARTICIPAREM DO " EPTV NA ESCOLA", CONFORME RELATÓRIO APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 504,15 |
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO DEL REI - MG, ONDE O MOTORISTA IRÁ TRANSPORTAR A CONTADORA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA DISCUTIR AS NOVAS EXIGÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O ANO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO APR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 604,95 |
| Credor: Lívia Siqueira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.275.556-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO DEL REI - MG, ONDE A CONTADORA IRÁ PARATICIPAR DE UM ENCONTRO PARA DISCUTIR AS NOVAS EXIGÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O ANO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Total das liquidações: | 7.259,40 | |||