Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/07/2018 | Valor: 1.451,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 53006-9 | ||
| Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/07/2018 | Valor: 1.451,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 53006-9 | ||
| Credor: HÉLIDA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/07/2018 | Valor: 967,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/07/2018 | Valor: 282,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/07/2018 | Valor: 241,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/07/2018 | Valor: 60,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/07/2018 | Valor: 282,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/07/2018 | Valor: 221,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/07/2018 | Valor: 60,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/07/2018 | Valor: 423,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/07/2018 | Valor: 60,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: VANESSA DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.086.056-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.128.0005.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/07/2018 | Valor: 201,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/07/2018 | Valor: 100,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/07/2018 | Valor: 120,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 60,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: RODRIGO DE SOUZA CHAGAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.876.126-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/07/2018 | Valor: 120,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: REJANE MARIA PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 100,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: RODRIGO DE SOUZA CHAGAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.876.126-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/07/2018 | Valor: 80,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JOEL VAGNER RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.175.026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/07/2018 | Valor: 80,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GENIVALDO CESAR CORTEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.959.616-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.372,10 |