Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/07/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: VINICIUS FERREIRA CENDETRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.402.176-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINAS - SP, ONDE O MOTORISTA IRÁ TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E A COORDENADORA DE ENSINO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE COACHING E MENTORIA ORGANIZADO PELA EMPRESA PEARSON/NAME, QUE ACONT | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/07/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: CRISTIANE LOPES BUENO VILELA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.204.696-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINAS - SP, ONDE A COORDENADORA DE ENSINO IRÁ PARTICIPAR DO WORKSHOP DE COACHING E MENTORIA ORGANIZADO PELA EMPRESA PEARSON/NAME, QUE ACONTECERÁ DIA 02/08/2018, NA AVENIDA JOÃO SCARPO. No 84, LOT | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/07/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: MARIA DO CARMO COSTA VILELLA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.356.836-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.128.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINAS - SP, ONDE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO IRÁ PARTICIPAR DO WORKSHOP DE COACHING E MENTORIA ORGANIZADO PELA EMPRESA PEARSON/NAME, QUE ACONTECERÁ DIA 02/08/2018, NA AVENIDA JOÃO SCARPO. No 84, LOT | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/07/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU O FUNCIONÁRIO CARLOS ALBERTO SOARES E A FUNCIONÁRIA ALESSANDRA MÁRCIA VIEIRA FARIA PARA PARTICIPAREM DO 2o ENCONTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E NO MONITORAMEN | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/07/2018 | Valor: 221,81 |
| Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE E BRAGANÇA PAULISTA, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/07/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: Antonio Gusmão Barbosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/07/2018 | Valor: 221,81 |
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINAS, POUSO ALEGRE E POÇOS DE CALDAS, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APRO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/07/2018 | Valor: 1.451,88 |
| Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, ONDE A SECRETÁRIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL IRÁ PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADOS EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/07/2018 | Valor: 1.451,88 |
| Credor: HÉLIDA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, ONDE A ASSISTENTE SOCIAL IRÁ PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADOS EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/07/2018 | Valor: 302,47 |
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO E CAMPINAS, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/07/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: CARLOS ALBERTO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, ONDE O SERVIDOR PARTICIPOU DO 2o ENCONTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E NO MONITORAMENTO DO 3o QUADRIMESTRE, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/07/2018 | Valor: 262,15 |
| Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM AN | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/07/2018 | Valor: 80,66 |
| Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO, ONDE O MOTORISTA BUSCOU O MÉDICO PEDRO GABRIEL GONZALES NO AEROPORTO DE GUARULHOS, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/07/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: ALESSANDRA MARCIA VIEIRA FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.597.706-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, ONDE A FUNCIONÁRIA PARTICIPOU DO 2o ENCONTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E NO MONITORAMENTO DO 3o QUADRIMESTRE, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/07/2018 | Valor: 967,92 |
| Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BELÉM - PA , ONDE A SECRETÁRIA DE SAÚDE IRÁ PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/07/2018 | Valor: 282,30 |
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, CAMPINAS, POUSO ALEGRE E VARGINHA, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/07/2018 | Valor: 241,98 |
| Credor: Adriano Sidney Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/07/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA POUSO ALEGRE, ONDE A SECRETÁRIA PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CIR NA SRS, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/07/2018 | Valor: 282,30 |
| Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/07/2018 | Valor: 221,81 |
| Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/07/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CIR NA GRS, CONFORME RELATÓRIOS DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/07/2018 | Valor: 423,47 |
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/07/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: VANESSA DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.086.056-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.128.0005.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO, QUE FOI PARA POUSO ALEGRE PARTICIPAR DA REUNIÃO MACRORREGIONAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA SRS, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/07/2018 | Valor: 201,64 |
| Credor: Adriano Sidney Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, SÃO PAULO E CAMPINAS, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/07/2018 | Valor: 100,83 |
| Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/07/2018 | Valor: 120,99 |
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ONDE O PREFEITO PARTICIPOU DA CERIMÔNIA DE PASSAGEM DE COMANDO, NA SEDE DO COMANDO DE POLICIAMENTO MILITAR DO INTERIOR I, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/07/2018 | Valor: 60,49 |
| Credor: RODRIGO DE SOUZA CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.876.126-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PASSAGEM DE COMANDO, NA SEDE DO COMANDO DE POLICIAMENTO MILITAR DO INTERIOR I , CONFORME RELATÓRIO DE DIÁ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/07/2018 | Valor: 120,99 |
| Credor: REJANE MARIA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, ONDE A SECRETÁRIA DE GOVERNO FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTAÇÃO DE CONVÊNIO NA SEDE DA GERÊNCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE GOVERNO DA REFEREIDA CIDADE, CONFORME RELATÓ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/07/2018 | Valor: 100,83 |
| Credor: RODRIGO DE SOUZA CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.876.126-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU A SECRETÁRIA DE GOVERNO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTAÇÃO DE CONVÊNIO NA SEDE DA GERÊNCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE GOVERNO DA REFEREIDA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/07/2018 | Valor: 80,66 |
| Credor: JOEL VAGNER RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.175.026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, ONDE O SERVIDOR IRÁ BUSCAR OS EQUIPAMENTOS REFERENTE A 2 ACADEMIAS AO AR LIVRE QUE FORAM DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES SEESP, CONFORME RELATÓ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/07/2018 | Valor: 80,66 |
| Credor: GENIVALDO CESAR CORTEZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.959.616-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, ONDE O SERVIDOR IRÁ BUSCAR OS EQUIPAMENTOS REFERENTE A 2 ACADEMIAS AO AR LIVRE QUE FORAM DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES SEESP, CONFORME RELATÓ | ||||
| Total das liquidações: | 7.884,43 | |||