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Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.078,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.05.19.572.0017.2140 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Engenharia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.078,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.122.0015.2138 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.078,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.20.122.0018.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.956,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.158,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 18.525,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.234,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.236,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 20.461,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.078,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.690,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 24,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.852,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 39084-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 13.503,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 59264-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 8.060,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 7.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 46.589,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 642,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.122,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.068,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.644,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.078,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.158,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.122,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.600,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 6.468,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.233,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.297,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.308,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.933,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 210,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 11.885,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 27.310,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.078,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 5.890,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2038 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos com Inativos e Pensionistas da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.122,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.279,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.122,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.078,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.272,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.122,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.644,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0004.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 8.729,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2030 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 5.338,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2030 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.288,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 874,07
Nº do documento: 46 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.122,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.706,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.602,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.122,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Jurídico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.122,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.755,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 9.801,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 221,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 297,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 483,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: REJANE MARIA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 483,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: REJANE MARIA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 526,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 9.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.16.482.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 143,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Willys Vilas Boas Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 051.368.366-60
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0004.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Jurídico Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.05.19.572.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Engenharia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 201,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 100,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 3,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 302,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 383,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 504,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 45,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 302,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 141,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53006-9
Credor: HÉLIDA CRISTINA DE ALBUQUERQUE
CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: HÉLIDA CRISTINA DE ALBUQUERQUE
CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 282,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 403,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 1.008,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 124,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 1.028,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 141,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53006-9
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 504,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: ROSALIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 023.775.226-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Promoção e formação continuada Professores da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 201,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: MÁRCIO DANIEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.684.566-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 504,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: CLAUDIA ROSANGELA GENTIL
CPF credor / CNPJ credor: 860.240.436-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Promoção e formação continuada de Professores do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 3.378,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ADRIANA APARECIDA SILVA CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 037.400.356-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 152,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Manoel Ramos Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2033 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 1,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.372,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.3049 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Melhoria, Ampliação e Construção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16374-0
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 483,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: REJANE MARIA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 41,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 135,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 322,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 509,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SILVANA PEREIRA DA S. SOARES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 906.828.666-87
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.021,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA
CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.19.572.0017.2128 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Televisão Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: MÁRCIO DANIEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.684.566-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 288,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Manoel Ramos Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2033 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 456,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JOÃO FLORENCIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 172.928.916-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 456,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 4.194,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JOÃO FLORENCIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 172.928.916-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 4.194,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 83,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARLI DE CASSIA ALKMIN
CPF credor / CNPJ credor: 039.906.196-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARLI DE CASSIA ALKMIN
CPF credor / CNPJ credor: 039.906.196-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 1.552,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16374-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 332,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16374-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 1.282,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 681,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: LUZIANA RIBEIRO DA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 034.431.296-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.05.19.572.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Engenharia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 356,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA
CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.19.572.0017.2128 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Televisão Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 383,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 871,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 282,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 342,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 362,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.290,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Manoel Ramos Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.16.482.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 157,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 124,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Reforma em Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros de Arrimo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.16.482.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 10,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.168,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 852,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 109,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 925,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DESIGN INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.3040 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a Farmácia Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: DESIGN INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.3042 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 187,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 229,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 348,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.186,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 237,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 567,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.680,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 117,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 180,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 100,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: WALDOMIRO RAIMUNDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 584.634.026-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 233,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: WALDOMIRO RAIMUNDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 584.634.026-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 850,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: WALDOMIRO RAIMUNDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 584.634.026-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.860,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 152,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3032 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 94,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58401-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares - Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.3009 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Melhoramentos e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 637,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35821-5
Credor: Marcelo Mohallem EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3033 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliários e Equiptos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 282,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35821-5
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 464742 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PLANETA SOM PRODUÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: 2001 COMUNICAÇÃO VISUAL - CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: 2001 COMUNICAÇÃO VISUAL - CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: 2001 COMUNICAÇÃO VISUAL - CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2101 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Participação no Programa de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: 2001 COMUNICAÇÃO VISUAL - CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: 2001 COMUNICAÇÃO VISUAL - CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: 2001 COMUNICAÇÃO VISUAL - CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: 2001 COMUNICAÇÃO VISUAL - CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: S-PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.639/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35821-5
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.857,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35821-5
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 50,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 289,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35821-5
Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.140,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.125,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 148,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35821-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 4.086,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 1.216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58401-0
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58401-0
Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58401-0
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58401-0
Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 5.211,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 9.206,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 622,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 4.888,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 1.025,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 8.631,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 663,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 8.486,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2120 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 23.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Marcelo Mohallem EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.3020 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários p/ Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 641,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 281,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 23.503,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53635-0
Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 8.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Fornecimento de transporte para Estudantes do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 5.753,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.20.606.0018.2133 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 104,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.20.606.0018.2133 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 10.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 1.945,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3032 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 622,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 63,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMÉRCIO DE FRUTAS SHALOON - FERNANDA JOANNY RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 50,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMÉRCIO DE FRUTAS SHALOON - FERNANDA JOANNY RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMÉRCIO DE FRUTAS SHALOON - FERNANDA JOANNY RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 68,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 183,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 666,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 82,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: JOSÉ MAURICIO DE SALES
CPF credor / CNPJ credor: 324.418.006-04
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 191,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: JOSÉ MAURICIO DE SALES
CPF credor / CNPJ credor: 324.418.006-04
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 687,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: JOSÉ MAURICIO DE SALES
CPF credor / CNPJ credor: 324.418.006-04
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 50,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA. LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.725.489/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 60,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA. LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.725.489/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 101,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 61,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA. LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.725.489/0001-36
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DESIGN INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.3004 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria de Governo Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 1.054,50
Nº do documento: 464741 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 100,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 121,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FORNECEDORA DE GÁS ITAJUBÁ - INACIO ANTONIO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 17.859.109/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FORNECEDORA DE GÁS ITAJUBÁ - INACIO ANTONIO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 17.859.109/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.632,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: LUBRIMAR COMÉRCIO PNEUMÁTICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 589,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: GLOBAL VR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.946.464/0001-41
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 7.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DD LIMP MINAS - VAGNER SANCHES BARRETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DD LIMP MINAS - VAGNER SANCHES BARRETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 89,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 215,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 197,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 24,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 76,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 195,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 310,41
Nº do documento: 464743 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CARTÓRIO REG. CIVIL PESSOAS NAT. E TABELIONATO DE NOTAS DE WB.
CPF credor / CNPJ credor: 29.514.456/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPYSUL
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 33,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMÉRCIO DE FRUTAS SHALOON - FERNANDA JOANNY RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 115,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58.254-9
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58.254-9
Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 1.456,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58.254-9
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58.254-9
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 159,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58472-x
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 322,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58472-x
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 800,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58472-x
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.208,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58472-x
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 659,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58472-x
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 6.520,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Fornecimento de transporte para Estudantes do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 5.262,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 1.081,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: AVALON II - SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.049,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ALVES PEREIRA MACIEL SIGNORETTI ODONTOLOGIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.700/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.03.08.122.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 86,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 68.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 22.352-2
Credor: TRIASA COMERCIAL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.538.689/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.3053 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para Serviço Urbanos, Obras e Limpeza Pública Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.347,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 39100-X
Credor: FAM LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3035 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 6.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 39100-X
Credor: FAM LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3035 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 592,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 148.559.416-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.008,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 19.837,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 2.427,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.068,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 2.648,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 17.458,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.134,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.905,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 468,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 902,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 484,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 836,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 2.536,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 6.129,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 403,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JAYNE BATISTA CHAVES
CPF credor / CNPJ credor: 132.374.956-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2026 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 403,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANDRÉ DE JESUS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 099.167.716-18
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2026 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 343 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.573,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MANGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.236.568/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: HOTEL PLANALTO - SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 256 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 4.780,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 2.896,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2123 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 1.543,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2123 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 230 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 1.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PSICOSAUDE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.201.269/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Psicológico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 6.107,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 760,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.060,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 1.145,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.572,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2097 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas Transporte em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 2.474,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2122 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 9,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 9,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 350,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2118 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 101,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 150,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 24,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 119,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 3.444,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0017.2129 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2122 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 26,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 36,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 19,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 270,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 1.208,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0017.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 13,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 34,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 9,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 9,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 689,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 310,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 93,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 125,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 0,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 9,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 4.200,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 5.228,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 9,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 6,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15894-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 640,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 3,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 93,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 018648-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.066,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 283146-5
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 7.001,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0017.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 41,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0017.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.052,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 3.238,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 14,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 143,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 403,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 209,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 158,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 84,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 421,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PEDRO GABRIEL GONZALEZ MORALES
CPF credor / CNPJ credor: 084.923.161-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2093 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PEDRO GABRIEL GONZALEZ MORALES
CPF credor / CNPJ credor: 084.923.161-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2093 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 89,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 308,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 17950-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.248,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 920,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 4.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0008.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 393,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 393,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 250,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 250,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2098 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.263,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.263,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.318,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.318,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2095 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 11,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 11,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 41,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 41,61
Nº do documento: 161 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 17,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 17,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 17,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 4,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 170,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 119,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 634,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 693,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 35.720,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 10.658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Total dos pagamentos: 828.425,94