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Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.122.0004.2117 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 1.124,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 2.727,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 749,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 17.107,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 2.987,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 1.124,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 21.478,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 4.997,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 1.642,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 1.763,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 39084-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 12.692,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40078-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 5.282,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 3.949,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 57.544,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 38.392,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Remuneração da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 2.545,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 6.203,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 409,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 19.539,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 5.762,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos com Inativos e Pensionistas da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 1.202,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 1.124,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 3.882,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 3.152,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 8.474,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 5.215,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 2.171,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 1.720,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 9.602,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 9,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 51,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 282,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 48,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 67,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 1.613,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 645,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JOEL VAGNER RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 055.175.026-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 133,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JOEL VAGNER RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 055.175.026-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JOEL VAGNER RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 055.175.026-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 968,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCYMARA GERALDA CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 110.411.596-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: VANESSA DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.086.056-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 89,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 120,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Antonio Gusmão Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 3.984,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO MARTINS - BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 18.977.363/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 251,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 412,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1.244,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 127,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 187,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 82,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 97,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SEGURO DPVAT - SEGURADORA LIDER
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 100,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 207,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARLI DE CASSIA ALKMIN
CPF credor / CNPJ credor: 039.906.196-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 43,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 80,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 241,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 104,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 241,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 322,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 201,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 307,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 51,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Antonio Gusmão Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 241,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Antonio Gusmão Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 1.411,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 5.739,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.984,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 393,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.336,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 597,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: S-PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.639/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 572,39
Nº do documento: 464698 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL TABELIONATO - DONISETE CARLOS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.083/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 52,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Manoel Ramos Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Manoel Ramos Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 619,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 167,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 3.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1.315,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 69,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 434,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 80,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 89,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: ALESSANDRA MARCIA VIEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 051.597.706-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 282,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 851,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JOÃO FLORENCIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 172.928.916-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 2.903,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JOÃO FLORENCIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 172.928.916-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 851,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 2.903,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 57,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 102,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1.203,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 564,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 105,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 645,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 861,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 844,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 100,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 504,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 274,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: WALDOMIRO RAIMUNDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 584.634.026-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 121,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DROGARIA 3 R DE OLIVEIRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.813.503/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DROGARIA 3 R DE OLIVEIRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.813.503/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 54,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 10.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16374-0
Credor: LF EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16374-0
Credor: LF EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MEGAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.437.666/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 13.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LF EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 3.351,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.332,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 3.187,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 4.308,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 3.692,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 4.701,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.871,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 2.173,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 9.504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: HÉLIDA CRISTINA DE ALBUQUERQUE
CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 43,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16715-0
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 1.383,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 349,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 35,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 364,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 189,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 57,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35821-5
Credor: UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.347,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35821-5
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 293,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35821-5
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.574,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 212,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 735,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: WS PRESTADORA DE SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Fanfarra Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 15.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 6.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 6.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DD LIMP MINAS - VAGNER SANCHES BARRETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DD LIMP MINAS - VAGNER SANCHES BARRETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DD LIMP MINAS - VAGNER SANCHES BARRETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2023 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DD LIMP MINAS - VAGNER SANCHES BARRETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DD LIMP MINAS - VAGNER SANCHES BARRETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 4.166,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16374-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 537,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 39100-X
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.3019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Melhoramentos e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MEGAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.437.666/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 5.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.420.703/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 3.268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 163,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.398,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 1.217,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 154,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 196,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 226,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 4.990,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 9.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 6.821,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 24.740,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 6.864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Fornecimento transporte p/Estudantes Ensino Médio, Profis. e Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 2.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.3048 Natureza: 4.4.90.52.13
Projeto Atividade: Equipamentos para a Fanfarra Municipal Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.420.703/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 2.482,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.420.703/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 2.482,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.420.703/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 355,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANDRÉ DE JESUS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 099.167.716-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 593,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JANE SOARES DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.356.506-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 592,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 148.559.416-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 9.410,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 1.635,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 17,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 675,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF:31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 69,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 121,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 1.935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.706,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.030,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 14.460,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 497,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 6.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DENIS DOUGLAS CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.112.870/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Fanfarra Municipal Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 686,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 345,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Reforma em Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros de Arrimo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0016.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 4.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53635-0
Credor: MEGAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.437.666/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MEGAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.437.666/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.420.703/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 165,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 5.753,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 1.462,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 132,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 495,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 254,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 257,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 472,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 4.972,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.594,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.290,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 657,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1.778,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 70,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 202,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 4.780,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 253,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 977,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 858,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2064 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 399,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2064 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 301 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 229,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2064 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 430,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 850,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
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Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 558,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 1.116,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 21.205,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 2.377,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 243 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 2.931,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 16.868,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 6.800,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 8.086,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Obrigações Previdenciárias e Sociais da Educação Básica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PSICOSAUDE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.201.269/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Psicológico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 3.497,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas Transporte em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 35.579,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2028 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0008.2047 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 1.220,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 2.362,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 1.573,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MANGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.236.568/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2118 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 3.444,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 28,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 3.092,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 151,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 168,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 226,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 100,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 22,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 4,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 2.931,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 3.478,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.083,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 0,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15894-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 6,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 619,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 2,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 73,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 018648-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 0,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 207,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.266,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 5,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 283146-5
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 350,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 28,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 345,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 7.872,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 7.514,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 2.370,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 977,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 891,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 994,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 985,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 207,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 139,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 433,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 121,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 145,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 95,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 168,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 85,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 560,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 2.292,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 6.001,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 10.249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Total dos pagamentos: 789.632,86