ADPM

Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2017

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 5.384,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.122.0004.2117 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.124,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.806,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 17.502,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 3.046,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.124,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 21.627,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 4.997,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.640,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.763,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 39084-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 11.110,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40078-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 6.760,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 3.949,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 55.696,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 40.771,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Remuneração da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.545,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 6.194,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 389,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 19.514,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 5.762,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos com Inativos e Pensionistas da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.254,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.124,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 3.192,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 3.152,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 8.474,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 5.215,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.171,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.720,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 9.602,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 53,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 282,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 262,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 604,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ROSANA FLORENTINO PINTO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.373.366-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 403,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 604,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: REJANE MARIA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 604,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Lívia Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 047.275.556-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 604,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GILMAR RIBEIRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.726-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 1.484,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 633.393.316-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 1.814,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JOÃO FLORENCIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 172.928.916-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 725,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 846,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.008,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 725,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.814,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 141,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 907,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.814,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 3.548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 120,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 302,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 270.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ CARLOS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 286.074.146-15
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.3057 Natureza: 4.4.90.61.02
Projeto Atividade: Aquisição de terreno para construção de casas populares Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 20,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 221,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Manoel Ramos Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: S-PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.639/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 147,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 69,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 190,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.923,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 282,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.195,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35821-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 100,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 5.495,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 41,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 604,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 403,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 221,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 108,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARLI DE CASSIA ALKMIN
CPF credor / CNPJ credor: 039.906.196-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2033 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 193,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2101 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 5.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2101 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 554,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.997,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FÁBIO SATIM PRODUÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.404.310/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 251,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 2.811,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.243,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.136,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMÉRCIO DE FRUTAS SHALOON - FERNANDA JOANNY RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.374.628/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 423,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: HÉLIDA CRISTINA DE ALBUQUERQUE
CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 322,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 120,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Lívia Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 047.275.556-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 120,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Rejane Maria Pareira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 1.008,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DÉBORA DUARTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.439.126-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: CARLOS ALBERTO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: ALESSANDRA MARCIA VIEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 051.597.706-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 120,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: HÉLIDA CRISTINA DE ALBUQUERQUE
CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 803,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CM HOSPITALAR S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 12.420.164/0003-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 462,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CM HOSPITALAR S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 12.420.164/0003-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2.000,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 10.663,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IRMAOS PAULINO - ANTONIO PAULINO DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.265/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 918,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.601.645/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 4.531,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO MARTINS - BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 18.977.363/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 335,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 528,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 39084-4
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: S-PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.639/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 552,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 347,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: S-PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.639/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 4.902,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 144,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 144,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 192,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.412,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2.871,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 4.096,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 303,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 488,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 15.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 1.828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 6.453,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.475,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.661,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 39084-4
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 133,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 489,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 464,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 771,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 525,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 1.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 9.352,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 7.202,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 556,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MECATRÔNICA F.C. - VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 842,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MECATRÔNICA F.C. - VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 6.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 6.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CLÍNICA DE OLHOS SOUTO MAIOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.532.881/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 28.098,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 7.550,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Fornecimento transporte p/Estudantes Ensino Médio, Profis. e Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 537,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 924,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 7.245,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 7.259,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2.410,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.083,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.490,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 908,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 701,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R&T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.669,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 937,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 9.782,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 4.736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 547,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 236,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 57,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: GUNTER FREDERICO REINKE
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 202,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 4.780,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 252,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 974,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 855,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2064 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 399,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2064 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 229,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2064 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 997,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 703,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 118,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF:31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 168,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 155,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 973,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 975,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 20.511,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 466,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 2.377,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 2.501,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 15.997,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 59,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 7.246,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 412,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 8.606,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Obrigações Previdenciárias e Sociais da Educação Básica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PSICOSAUDE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.201.269/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Psicológico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 3.497,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas Transporte em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 4.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 10.682,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 35.579,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2028 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 607,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0008.2047 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.578.949/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 593,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JANE SOARES DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.356.506-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.220,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2.362,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DAILYN SORDO PELAEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.917.311-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DAILYN SORDO PELAEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.917.311-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 1.573,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MANGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.236.568/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2118 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.578.949/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.141,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.578.949/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 572,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 148.559.416-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 3.444,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 3.444,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 10,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 2.815,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 11,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 944,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 145,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 349,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 570,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 18,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 3.024,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 7,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 0,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15894-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 0,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.938,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 40,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16715-0
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 2,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 754,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 70,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 018648-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 5,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 283146-5
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.719,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 206,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 240,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 7.499,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 2.234,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 1.394,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 693,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 223,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 9,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 4,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 133,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 137,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 410,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 143,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 358,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 175,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 386,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 413,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 2.146,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 3.901,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 5.538,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 10.249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Total dos pagamentos: 1.010.678,70