Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 60,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 725,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 100,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: 241,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: 282,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: 221,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: 1.572,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: HÉLIDA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: 1.572,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 60,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: Manoel Ramos Da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 60,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: Manoel Ramos Da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: 1.048,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: Manoel Ramos Da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/02/2017 | Valor: 41,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/02/2017 | Valor: 120,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: VANESSA DA SILVA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.086.056-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/02/2017 | Valor: 181,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/02/2017 | Valor: 120,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
Credor: ALESSANDRA MARCIA VIEIRA FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.597.706-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/02/2017 | Valor: 60,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/02/2017 | Valor: 302,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/02/2017 | Valor: 604,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/02/2017 | Valor: 120,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: REJANE MARIA PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/02/2017 | Valor: 241,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/02/2017 | Valor: 60,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: JOEL VAGNER RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.175.026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/02/2017 | Valor: 181,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/02/2017 | Valor: 262,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/02/2017 | Valor: 141,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/02/2017 | Valor: 403,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 435,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 9.227,67 |