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Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15894-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.405,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 665,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.624,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Obrigações Previdenciárias e Sociais da Educação Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 217,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BARBARA SIQUEIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 133.106.146-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 19.374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 5.384,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.124,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.539,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.124,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 17.725,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.188,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.124,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 23.753,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.640,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.763,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 39084-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 12.629,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 6.532,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.949,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 59.849,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 47.664,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Remuneração da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.545,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 8.963,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 662,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.003,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 5.762,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos com Inativos e Pensionistas da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 848,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.124,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.192,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.842,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 8.474,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 5.215,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.935,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.720,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 9.602,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.122.0004.2117 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 161,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 262,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 285,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 725,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 155,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.814,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.563,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Direitos Autorais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 189,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Manoel Ramos Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 293,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 472,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.470,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.007,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GRECHI CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.409.039/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 625,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 140,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 396,28
Nº do documento: 464720 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL TABELIONATO - DONISETE CARLOS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.083/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 302,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 100,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: CARLOS ALBERTO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PEDRO GABRIEL GONZALEZ MORALES
CPF credor / CNPJ credor: 084.923.161-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 161,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 181,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 241,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 483,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 161,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: , 37500-000
Funcional Programática: 02.09.04.122.0004.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: REJANE MARIA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VALDOMIRO RODRIGUES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 505.477.476-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 483,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 302,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 181,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 13.900,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 21.999,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 447,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 19.776,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO MARTINS - BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 18.977.363/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2095 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção/Reforma em Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros de Arrimo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.541,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 152,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 119,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 96,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARLI DE CASSIA ALKMIN
CPF credor / CNPJ credor: 039.906.196-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: ALESSANDRA MARCIA VIEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 051.597.706-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 60,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 11.814,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 16.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 6.665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros para os Veículos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EXTREMA FOGOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.793,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA. LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.725.489/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 467,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 3.065,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.907,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: IRMAOS PAULINO - ANTONIO PAULINO DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.265/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.998,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16374-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.907,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.064,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 685,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 862,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16374-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 116,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.586,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 12.131,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 7.654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.775,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Fornecimento transporte p/Estudantes Ensino Médio, Profis. e Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 16.081,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16374-0
Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 6.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0017.3031 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Melhoria e Ampliação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 11.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2085 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 5.167,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.034,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 5.692,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.652,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0017.3031 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Melhoria e Ampliação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 5.898,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0017.3031 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Melhoria e Ampliação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 35.101,95
Nº do documento: 464719 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IRMAOS PAULINO - ANTONIO PAULINO DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.265/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 764,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.677,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.972,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.018,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 617,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.883,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 369,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 228,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: COMÉRCIO DE FRUTAS SHALOON - FERNANDA JOANNY RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 907,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.021,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: WALDOMIRO RAIMUNDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 584.634.026-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POLIMIX CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.067.113/0107-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0017.3031 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Melhoria e Ampliação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: YPSILON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio à Prod.Cultural e Artesanal:Teatro, Grupo Dança, Coral e outros Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 943,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35821-5
Credor: WAGNER LUIZ DE AQUINO GRÁFICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.776.595/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 803,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 3.372,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.807,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: YPSILON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2022 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para Servidores Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: YPSILON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 256,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: ZEFA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.230.944/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3011 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.005,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 48563-2
Credor: ZEFA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.230.944/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3011 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 225,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 63,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 133,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 158,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MEDWAY LOG Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.491.298/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.310,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.205,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 51,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 190,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 14.419,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 14.727,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: S-PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.639/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 571,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 48563-2
Credor: COPYSUL
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 326,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ZEFA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.230.944/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 682,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio à Prod.Cultural e Artesanal:Teatro, Grupo Dança, Coral e outros Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 169,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio à Prod.Cultural e Artesanal:Teatro, Grupo Dança, Coral e outros Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 852,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 4.028,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.581,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 260,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.491.298/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 373,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.669,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 746,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 49620-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3011 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 23.957,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53635-0
Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 782,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 7.550,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Fornecimento transporte p/Estudantes Ensino Médio, Profis. e Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.360,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 8.648,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 243,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 355,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JAYNE BATISTA CHAVES
CPF credor / CNPJ credor: 132.374.956-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 355,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JAYNE BATISTA CHAVES
CPF credor / CNPJ credor: 132.374.956-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ALVES PEREIRA MACIEL SIGNORETTI ODONTOLOGIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.700/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ALVES PEREIRA MACIEL SIGNORETTI ODONTOLOGIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.700/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ALVES PEREIRA MACIEL SIGNORETTI ODONTOLOGIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.700/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/12/2017 Valor: 569,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.377,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.377,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.377,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 15.539,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 383,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 15.155,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 16.871,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 6.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16715-0
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 6.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 22.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 292,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 353,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 162,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 761,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 612,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 241,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 590,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.618,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.899,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 898,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.806,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 8.990,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 5.812,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.971,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 5.705,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.961,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.347,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 716,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 567,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.232,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 625,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 425,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 775,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 207,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMÉRCIO DE FRUTAS SHALOON - FERNANDA JOANNY RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.3005 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.108,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.277,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 17950-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/12/2017 Valor: 126,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/12/2017 Valor: 974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 593,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ROSANA MARIA PRADO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 091.689.166-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 593,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ROSANA MARIA PRADO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 091.689.166-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: XLUB LUBRIFICANTES EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.269.208/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LÍVIA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35821-5
Credor: LÍVIA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.3018 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliários e Equiptos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
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Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 569,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.3009 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria da Educação Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
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Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.726,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.059,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 977,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 355,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TAMARA NUNES BENTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 385.209.098-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 355,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TAMARA NUNES BENTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 385.209.098-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 3.182,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 282,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PEDRO GABRIEL GONZALEZ MORALES
CPF credor / CNPJ credor: 084.923.161-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PEDRO GABRIEL GONZALEZ MORALES
CPF credor / CNPJ credor: 084.923.161-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.444,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.444,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.444,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 69,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 70,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros para os Veículos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.27.813.0010.3053 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Área de Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros para Veículos. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 57,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 57,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 57,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 17,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 17,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 17,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 137,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 24,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 44617-3
Credor: FUNERÁRIA SEMEADOR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.066.266/0001-53
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Implantação/Manutenção do Programa Auxílio Funeral a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 355,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANDRÉ DE JESUS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 099.167.716-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 355,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANDRÉ DE JESUS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 099.167.716-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 593,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JANE SOARES DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.356.506-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 593,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JANE SOARES DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.356.506-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 592,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 148.559.416-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 592,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 148.559.416-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LAMP D SOLUÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 17.872.931/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 749 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 5.753,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 5.753,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 566 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 241,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 566 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 181,50
Nº do documento: 464717 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 564 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 759,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 564 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.817,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 991,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 553 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.923,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.427,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.780,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 4.780,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 180,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 180,43
Nº do documento: 464724 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 697,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 695,89
Nº do documento: 464724 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 612,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 611,01
Nº do documento: 464724 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2064 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2064 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 83,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2064 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 399,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2064 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 399,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2064 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.335,09
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2064 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 229,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2064 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 229,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2064 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 766,45
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CONSÓRCIO INT.SAÚDE GERENC. SERV. ATEND. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2064 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 507,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 717,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 877,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 876,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 1.962,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.010,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 21.694,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 5.871,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.652,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.500,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.652,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 6.401,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 6.482,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.478,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 7.652,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Obrigações Previdenciárias e Sociais da Educação Básica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 7.549,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Obrigações Previdenciárias e Sociais da Educação Básica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 10.009,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Obrigações Previdenciárias e Sociais da Educação Básica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PSICOSAUDE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.201.269/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Psicológico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PSICOSAUDE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.201.269/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Psicológico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 3.497,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas Transporte em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.497,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas Transporte em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 35.285,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2028 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 39.696,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2028 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0008.2047 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0008.2047 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.220,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.219,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.362,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.362,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.573,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MANGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.236.568/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2118 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.573,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MANGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.236.568/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2118 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 83,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 471,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 8,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.874,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.371,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.051,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 11,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.082,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 82,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 018648-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 85,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15668-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 283146-5
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.147,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 610,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 171,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 145,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 3,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 448,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 98,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 84,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 329,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 212,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.075,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 14.633,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 10.249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Total dos pagamentos: 1.208.612,19