Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 14.667,32 | |
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA MÉDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 3.933,47 | |
| Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONFORMAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO COM RELAÇÃO AO LIXO PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO, COM DESTINO AO ATERRO DE ITAJUBÁ. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 5.346,00 | |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, SELEÇÃO E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 51,71 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DOS APARELHOS No 35.3626. 1324, 1122,1289, 1102 E 1202 A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 491,56 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No 35.3626.1133 E 1190 ,A SERVIÇO DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO No 03/2014, VIGÊNCIA 01/01/2014 A 31/12/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 17,32 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O TELEFONE No (35)3626-1183 A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 149,03 | |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVES DOS APARELHOS No 35.3626. 1324, 1122,1289, 1102 E 1202 A SERVIÇO DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 3,17 | |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No 35.3626.1155, 1184, 1207 E 1240 A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 50,00 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DOS APARELHOS No 35.3626.1144, 1284, 1183 E 1250 A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 494,33 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA, ONDE ESTÁ LOCALIZADA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO No 03/2014, VIGÊNCIA 01/01/2014 A 31/12/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 307,66 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praça, Parque e Jardim | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 3.730,00 | |
| Credor: FUNERÁRIA SEMEADOR LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.066.266/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/Manutenção do Programa Auxílio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, PELO FALECIMENTO DO SR. , CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 650,00 | |
| Credor: BANCO BRADESCO SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA PARA MANUTENÇÃO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITOS PARA A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 545,12 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, ONDE SE SITUA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 3.101,00 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 870,05 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 408,11 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 17,74 | |
| Credor: VIVO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No 35. 99949.1705, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 1.653,12 | |
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAFEZINHO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 6.256,00 | |
| Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0008.2047 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A CRIANCAS COM NECESSIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES No 001/2017 DECRETO No 1746/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 34.589,28 | |
| Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, QUE PERMITAM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CONVENIADAS À CONTRATADA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 8.015,00 | |
| Credor: PSICOSAUDE - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.201.269/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Psicológico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPRENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 8.497,12 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Obrigações Previdenciárias e Sociais da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PROFESSORES). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 20.967,07 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 1.354,59 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 259,98 | |
| Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF DO MÊS DE REFERÊNCIA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 1.750,00 | |
| Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 3.853,36 | |
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 7.420,00 | |
| Credor: HOTEL PLANALTO - SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS / MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 7.352,97 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM EDIÇÃO DO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 4.812,50 | |
| Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 374,50 | |
| Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 3.937,50 | |
| Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 6.219,60 | |
| Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MACROREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO ANO DE 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 7.083,56 | |
| Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS CONFORME CONTRATO DE RATEIODO ANO DE 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.836,69 | |
| Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Tratamento do Lixo | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MACROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO DO ANO DE 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 3.375,00 | |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No 0245/2005, FICHAS DE CADASTRO E AUTORIZAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 45,00 | |
| Credor: GUNTER FREDERICO REINKE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 3.465,00 | |
| Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 1.857,35 | |
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DE COZINHA ENVASADO ( GLP), PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO SALÃO, SANTANA E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JACIRA DE LIMA COSTA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 6.567,50 | |
| Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JACIRA DE LIMA COSTA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 7.131,90 | |
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL JACIRA DE LIMA COSTA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 15,20 | |
| Credor: MULT FARMA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 9,68 | |
| Credor: MULT FARMA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 39,20 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 229,60 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 5.121,20 | |
| Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM EDIÇÃO DO JORNAL "DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO". | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 4.031,30 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS TÉCNICOS DA ADPM, QUE VEM AO MUNICÍPIO PARA PRESTAR AUDITORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, SENDO DE ESPECIALIDADE CONTÁBIL, DURANTE O ANO DE 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 713,57 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 2.046,00 | |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA RECARREGAR OS CILINDROS, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7.290,00 | |
| Credor: FUNERÁRIA SEMEADOR LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.066.266/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/Manutenção do Programa Auxílio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, PELO FALECIMENTO DO SR(A). , CONFORMECERTIDÃO DE ÓBITO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 17,04 | |
| Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, ATREVÉS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 57,96 | |
| Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, ATREVÉS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 283,50 | |
| Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DO PSF, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - ODONTOLÓGICAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 146,89 | |
| Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR DE CONTRIBUÍÇÃO PARA O PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA DO RECURSO CID - CIDE - CONTRIBUÍÇÃO. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔNICO PARA O ANO DE 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 4,50 | |
| Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, ATREVÉS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 5,01 | |
| Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, ATREVÉS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 2.069,33 | |
| Credor: WALDOMIRO RAIMUNDO RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.634.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E CRECHE JACIRA DE LIMA COSTA E CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 1,80 | |
| Credor: MULT FARMA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 23,70 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 1.674,41 | |
| Credor: VIVO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DE DIVERSOS APARELHOS CELULARES, DE ACORDO COM O PLANO FLEX EMPRESARIAL PARA ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 106,94 | |
| Credor: MINAS NET LTDA -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.015,74 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE No DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 315,23 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS, ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 31,58 | |
| Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENCAO DO VEÍCULO PLACA: PYC - 2578, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 104,71 | |
| Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS POLICIAIS: HIK - 3619 E ORC - 8547 , PARA ADM DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO No 03/2014, VIGÊNCIA 01/01/2014 A 31/12/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 4,65 | |
| Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: NXX - 0931, PUN - 0924, PUN - 0912, PUN - 0918, PUN - 0900 E PXI - 3411, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - ODONTOLÓGICAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.046,55 | |
| Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PUN - 0926, PUT - 4717 E HIZ - 4287, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 389,59 | |
| Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PXV - 7753, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.046,16 | |
| Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PZV - 9842, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 41,10 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 197,47 | |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE No 75-0 DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 600,00 | |
| Credor: ALVES PEREIRA MACIEL SIGNORETTI ODONTOLOGIA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.179.700/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO ODONTOLÓGICO, PARA TRATAMENTO DENTÁRIO DA PACIENTE REBECA ESTER DA SILVA ROSA, INCLUINDO TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL, CONFORME PROCESSO N 0027951-37.2017, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 5.391,01 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 1.350,00 | |
| Credor: GUNTER FREDERICO REINKE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 98,00 | |
| Credor: T VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.235.602/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS COMPLETOS PARA COPIADORA BROTHER, MODELO MFC - 8890DW, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - ODONTOLÓGICAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 15,20 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 3,60 | |
| Credor: MEDWAY LOG Comércio e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,60 | |
| Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALAR, UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NA UBS, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 190,00 | |
| Credor: Gráfica Iguaçu LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, PARA A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 387,00 | |
| Credor: C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.842.829/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.3005 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 2.328,00 | |
| Credor: Gráfica Iguaçu LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 3.088,82 | |
| Credor: Gráfica Iguaçu LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - ODONTOLÓGICAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 302,47 | |
| Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SOROCABA, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 226.449,49 | |||