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Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.122.0004.2117 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 4.247,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 18.483,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.946,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.690,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 21.299,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.577,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.684,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 39084-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 11.924,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40078-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 5.406,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.825,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.825,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 53.268,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 41.105,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Remuneração da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.223,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 5.920,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.267,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 20.580,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 5.456,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos com Inativos e Pensionistas da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.247,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.142,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.812,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 8.148,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 4.951,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.328,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.720,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 9.602,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 25,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 384,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANA CRISTINA RIBEIRO ALKIMIN
CPF credor / CNPJ credor: 054.117.086-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 161,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: MARLI DE CASSIA ALKMIN
CPF credor / CNPJ credor: 039.906.196-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 264,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 335,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 22352-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 504,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 873,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 414,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 151,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: GARDÊNIA RICAMAR CONSENTINO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 576.125.286-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCYMARA GERALDA CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 110.411.596-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUZIANA RIBEIRO DA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 034.431.296-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DÉBORA DUARTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.439.126-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 11,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 56,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: VANESSA DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.086.056-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 208,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 302,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 340,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 227,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 1.573,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MANGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.236.568/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2118 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 855,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 337,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMÉRCIO DE FRUTAS SHALOON - FERNANDA JOANNY RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 747,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: SOLUTION NET
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 894,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 363,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: COMÉRCIO DE FRUTAS SHALOON - FERNANDA JOANNY RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 58,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: REJANE MARIA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 4,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 645,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 140,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: COMÉRCIO DE FRUTAS SHALOON - FERNANDA JOANNY RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 807,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 2.937,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 5.945,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: YPSILON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 168,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: SOLUTION NET
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 7.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CARLOS MAGNO FERREIRA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 734.855.356-72
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 15.279,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.606,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SOLUTION NET
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 30.405,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 3.503,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 114,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.915,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 11.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.809,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: THEUS TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 13.766,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: THEUS TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.564,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 383,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MEDWAY LOG Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.172,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 78,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 206,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.364,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 57,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 102,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.183,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 951,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 820,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 194,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 220,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 571,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.373,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 854,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.443,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 9.126,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 24.509,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 7.211,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Fornecimento transporte p/Estudantes Ensino Médio, Profis. e Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.541,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.603,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 912,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 7.241,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 655,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.182,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 691,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 691,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GENTE SEGURADORA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguro para Veículo Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 328,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.870,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ALFALAGOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 147,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 15.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 6.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 6.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 018648-1
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: GENTE SEGURADORA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros para Veículos. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FAHEBE - CONSULTORIA TÉCNICA EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGÓGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.861.105/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Promoção e formação continuada de Professores da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.398,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 286,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 762,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 765,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 5.495,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 11.442,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 043132-X
Credor: A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.517.378/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3011 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 561,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 148.559.416-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FUNERÁRIA SEMEADOR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.066.266/0001-53
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Implantação/Manutenção do Programa Auxílio Funeral a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.907,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PSICOSAUDE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.201.269/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Psicológico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 118,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.901,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: THEUS TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 35.039,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2028 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 363 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.950,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2061 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas Transporte em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 7.117,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 327 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 888,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 2.951,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 19.825,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.059,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: MLP & LFP CCOMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: MLP & LFP CCOMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.318,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 666,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 573,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 4.780,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 556,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JANE SOARES DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.356.506-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 557,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0008.2047 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 205,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.032,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 2.491,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 15.211,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 8.590,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Obrigações Previdenciárias e Sociais da Educação Básica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 6.842,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 22.040,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 353,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 2.018,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 361,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 1.636,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 381,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 1.164,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 26,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 180,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 435,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 107,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 318,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 75,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 150,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 90,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 503,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36957-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DAILYN SORDO PELAEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.917.311-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DAILYN SORDO PELAEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.917.311-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 2.613,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 8,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15894-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 0,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 7,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.018,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 2,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 642,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 61,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 018648-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 283146-5
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 7.058,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 53051-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 800,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 715,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 250,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 485,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 48,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 66,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 9.199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Total dos pagamentos: 735.517,04