ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.122.0004.2117			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2097			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.599,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 20.664,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.368,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 22.404,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.143,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.577,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.649,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 39084-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 10.866,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 40078-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.543,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.825,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.825,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 51.797,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 40.932,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2043			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Remuneração da Educação Básica			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.600,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 7.083,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 20.473,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 5.456,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos com Inativos e Pensionistas da Educação			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 760,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.780,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.790,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 8.148,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.951,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.087,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.720,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 9.602,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 1.338,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: GISELE DE FÁTIMA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 103.371.026-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 5,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 3,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 53,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 302,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 132,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 56,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 189,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 13,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MARLI DE CASSIA ALKMIN
CPF credor / CNPJ credor: 039.906.196-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 56,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: SEGURO DPVAT - SEGURADORA LIDER
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 302,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 1.105,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
CPF credor / CNPJ credor: 01.002.940/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 56,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: CARLOS ALBERTO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 227,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 208,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 245,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 208,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 56,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 113,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 1.135,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 56,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: SILVANA PEREIRA DA S. SOARES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 906.828.666-87
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 1.702,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 10,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 12.597,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: RILDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.878.506-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: MARIA TEREZINHA RIBEIRO CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 739.035.746-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: CARLOS ALBERTO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: VERA LÚCIA GASPAR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 066.861.876-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: MARIA GERALDA VIEIRA CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 606.885.216-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: MICHELY JAKELINE SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 016.098.426-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: Andrea Aparecida Simões dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.924.496-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: LUCYMARA GERALDA CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 110.411.596-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: SHEILA FABIANI DE NORONHA LINKE
CPF credor / CNPJ credor: 906.952.246-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: DÉBORA DUARTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.439.126-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: MARCELA APARECIDA DA COSTA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 075.041.686-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 49,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GLEICILENE SIQUEIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 705.644.696-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 112,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GILMAR RIBEIRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.726-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 94,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 321,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 643,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 71,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 510,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 397,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 287,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Manoel Ramos Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.513,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Manoel Ramos Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 536,36
Nº do documento: 464656		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL TABELIONATO - DONISETE CARLOS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.083/0001-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 8.729,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: LUCIMAR DE SOUZA RIBEIRO SILVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.246.902/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: S-PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.639/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2.442,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 1.526,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MARIA TEREZINHA RIBEIRO CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 739.035.746-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 193,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 348,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0016.2090			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 457,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 2.232,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.601.645/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 565,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 32896-0
Credor: LUIZ HENRIQUE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 413.582.606-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 658	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 2.037,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.475,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: MARIA DO CARMO COSTA VILELLA
CPF credor / CNPJ credor: 377.356.836-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 1.573,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MANGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.236.568/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2118			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 655	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.122.0004.2117			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2097			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 3.069,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 21.740,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 649	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 1.549,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 23.015,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 1.577,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 1.649,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 39084-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 11.367,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 40078-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 4.264,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 2.825,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 2.825,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 49.730,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 40.831,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2043			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Remuneração da Educação Básica			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 2.447,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 6.221,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 884,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 20.473,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 5.456,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos com Inativos e Pensionistas da Educação			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 2.068,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 3.459,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 8.148,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 4.951,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 2.087,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 5.384,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 6.730,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 1.720,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 9.602,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 13.890,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 02.532.889/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0016.2090			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 56,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 321,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 113,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: VANESSA DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.086.056-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 170,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 15.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 9.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 1.432,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 9.281,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2095			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Reforma em Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros de Arrimo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SMAAP CAR MULTIMARCAS FUNILARIA E PINTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.562.014/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 539,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: MEDWAY LOG Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 453,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 266,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 1.941,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 8.148,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: IRMAOS PAULINO - ANTONIO PAULINO DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.265/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0016.2090			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 9.891,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: IRMAOS PAULINO - ANTONIO PAULINO DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.265/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 9.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 24.062,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - CBTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 6.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 102,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: ALFALAGOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.913,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 195,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16374-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 1.869,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16374-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 429,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16374-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 2.475,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 1.561,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 13.470,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 1.760,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 220,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 3.580,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 986,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: WS PRESTADORA DE SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2106			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Fanfarra Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R&T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ZERO GRAU TENDAS E GELO'S
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 354,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MECATRÔNICA F.C. - VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MECATRÔNICA F.C. - VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.111,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16374-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.036,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16374-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.633,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16374-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.782,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16374-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.906,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16374-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16481-X
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16481-X
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16481-X
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 3.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16481-X
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16481-X
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2.106,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 447,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 3.552,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 278,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: ALFALAGOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: HOTEL PLANALTO - SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 975,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 685,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 629,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 436,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 32896-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.853,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 1.758,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 1.854,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 45,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 23.443,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 702,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 16.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 2.148,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.590.203/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 818,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 6.883,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2045			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Fornecimento transporte p/Estudantes Ensino Médio, Profis. e Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 43,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 35.039,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2028			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.844,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 184,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.734,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 48563-2
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 265,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 1.561,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.357,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 3.469,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 789,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 629,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.950,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2061			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas Transporte em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2075			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 5.516,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 8.046,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 658,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 3.018,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2023			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.082,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2023			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 871,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 860,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 1.423,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 1.629,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 3.406,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 3.777,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 573,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 16.098,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF:31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 1.723,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 15595-0
Credor: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF:31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 156,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 15595-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MLP & LFP CCOMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 152,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.769,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 562,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 495,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 3.444,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 4.780,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 556,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JANE SOARES DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.356.506-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2030			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 557,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0008.2047			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 259,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 553,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 148.559.416-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 380,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 198,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 686,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 7.957,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: THEUS TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 2.472,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: THEUS TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: HOTEL PLANALTO - SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CS TORRES TRANSPORTE E TURISMO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.049.117/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CS TORRES TRANSPORTE E TURISMO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.049.117/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 2.235,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LOCADORA AUTHANA
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JOSÉ AUGUSTO FERNANDES MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.358.920/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 382,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 39100-X
Credor: OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.866/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.3055			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Programa Saúde em Casa.			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 997,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 2.389,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 14.317,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 8.582,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Obrigações Previdenciárias e Sociais da Educação Básica			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 7.160,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 21.719,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 78,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 2.018,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 361,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 3.631,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 495,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.003,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 214,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 131,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 429,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 146,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 103,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 303,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 99,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 160,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 80,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 587,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: DAILYN SORDO PELAEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.917.311-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos"			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: DAILYN SORDO PELAEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.917.311-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos"			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 3.459,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 40,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 15668-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 15894-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 0,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 2.730,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 7,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 635,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 41,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 018648-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 0,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 283146-5
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.222,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 42,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16715-0
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 19	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 312,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 19	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 104,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 17	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 7.073,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3138	Conta: 002.476-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 8.147,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 2.481,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 2.090,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 1.131,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 865,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 615,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 579,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 197,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 203,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 104,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: BANCO BRADESCO SA
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 668,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 38,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 9.199,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36957-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Total dos pagamentos:

1.135.889,16