ADPM

Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2016

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 4,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 16,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/03/2016 Valor: 7.616,00
Nº do documento: 464653 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARCELO AUGUSTO MARCONDES DE ALMEIDA 15018557869
CPF credor / CNPJ credor: 15.547.327/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 283,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 9.840,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 50,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 113,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 946,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 287,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GILMAR RIBEIRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.726-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 908,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GILMAR RIBEIRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.726-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 287,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GLEICILENE SIQUEIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 705.644.696-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 908,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GLEICILENE SIQUEIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 705.644.696-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 1.736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 41,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DÉBORA DUARTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.439.126-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 37,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCYMARA GERALDA CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 110.411.596-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 43,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MARCELA APARECIDA DA COSTA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 075.041.686-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DOROTI ANTUNES VIEIRA GONÇALVES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 576.126.506-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 40,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: AUXILIADORA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 183.417.798-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: GARDÊNIA RICAMAR CONSENTINO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 576.125.286-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 264,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 340,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 1.167,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 65,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 2.724,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 1.194,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: Lucia Helena Vieira Pinto Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 040.393.826-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 146,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 889,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 754,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: Lucia Helena Vieira Pinto Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 040.393.826-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 359,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 237,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARLI DE CASSIA ALKMIN
CPF credor / CNPJ credor: 039.906.196-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 264,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 56,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 113,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 56,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: MARCELA APARECIDA DA COSTA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 075.041.686-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 624,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 77,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 13.853,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 5.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 02.532.889/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.122.0004.2117 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 3.002,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 17.624,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 3.034,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 23.679,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 1.585,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 1.649,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 39084-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 10.102,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40078-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4.721,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 2.825,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 2.825,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 48.209,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 40.758,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Remuneração da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 2.447,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 6.187,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 19.621,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 5.456,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos com Inativos e Pensionistas da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 947,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 2.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 2.068,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4.497,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 8.148,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4.951,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 2.087,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4.038,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 1.720,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 9.602,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DRAGA SÃO JOSÉ DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.142.956/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.601.645/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2085 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 2.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.601.645/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 597,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 905,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUCIMAR DE SOUZA RIBEIRO SILVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.246.902/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: S-PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.639/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 24.985,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EVOLUTIONS - PROMOÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.077.593/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ZERO GRAU TENDAS E GELO'S
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R&T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 6.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 1.573,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MANGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.236.568/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2118 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 33.935,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2028 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 464652 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 12.286.252/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 1.422,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 3.238,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 000008 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: DANIELA APARECIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 070.368.326-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: VERA LÚCIA GASPAR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 066.861.876-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: MICHELY JAKELINE SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 016.098.426-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: JOEL VAGNER RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 055.175.026-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: CARLOS ALBERTO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: MARIA GERALDA VIEIRA CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 606.885.216-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: Andrea Aparecida Simões dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.924.496-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: MARCELA APARECIDA DA COSTA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 075.041.686-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 16.601,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 1.125,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 359,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 410,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 911,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 135,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 27,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 41,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 325,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 2.017,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 3.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: WALQUÍRIA DIANA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.061/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 1.172,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 2.277,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 1.721,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 1.822,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: S-PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.639/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUCIMAR DE SOUZA RIBEIRO SILVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.246.902/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 2.950,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2061 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas Transporte em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 216,00
Nº do documento: 464651 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JULIANA DE FÁTIMA DOS SANTOS CPF06492911660
CPF credor / CNPJ credor: 15.171.159/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 248,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Fanfarra Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 7.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 827,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 319,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ALFALAGOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 2.854,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 2.076,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 12.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 18.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 855,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 1.314,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 14.914,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.159.550/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 6.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: GUNTER FREDERICO REINKE
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 1.287,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 10.542,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 998,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 1.591,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: COPYSUL
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 107,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: F&S CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.722.902/0001-37
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JOSÉ AUGUSTO FERNANDES MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.358.920/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0011.2112 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Promoção de Eventos, Feiras e Programas Turísticos Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.601.645/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 5.158,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16481-X
Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882
CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0011.2112 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Promoção de Eventos, Feiras e Programas Turísticos Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ARTE VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.914/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0011.2112 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Promoção de Eventos, Feiras e Programas Turísticos Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MLP & LFP CCOMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 1.360,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 537,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 3.444,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MECATRÔNICA F.C. - VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 851,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MECATRÔNICA F.C. - VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 1.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.392.991/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SN COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.259.588/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 1.856,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.132.632/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 5.900,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Fornecimento transporte p/Estudantes Ensino Médio, Profis. e Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 4.780,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 556,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JANE SOARES DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.356.506-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Estágio na Administração Pública Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 557,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0008.2047 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 565,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 2.201,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 283,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 289,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 812,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 553,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 148.559.416-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 1.966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 16481-X
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 2.440,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 14.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15595-0
Credor: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 3.421,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 5.037,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 710,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 757,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 1.320,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 180,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 214,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 2.369,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 2.286,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 494,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 383,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 2.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LOJA DA ESCOLA LTDA.-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.052.615/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.3008 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição equipamentos e mobiliários p/o Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 1.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JOSÉ AUGUSTO FERNANDES MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.358.920/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 4.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: HOTEL PLANALTO - SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 2.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LOCADORA AUTHANA
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 945,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FILIPE MOISES GARCIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.034.870/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.3005 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 4.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 39100-X
Credor: FILIPE MOISES GARCIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.034.870/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.3055 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Programa Saúde em Casa. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 854,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 2.123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 14.095,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 8.567,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Obrigações Previdenciárias e Sociais da Educação Básica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 6.844,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 21.160,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 5.102,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 2.018,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 361,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 4.533,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 380,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 205,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 282,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 165,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 71,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 548,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 227,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 336,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 68,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 153,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 545,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 95,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 99,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 448,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 177,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 715,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DAILYN SORDO PELAEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.917.311-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DAILYN SORDO PELAEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.917.311-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 2.565,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15894-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 0,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 6,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 2.194,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 610,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 3,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 42,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 018648-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 1,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 1.896,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 283146-5
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 371,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 340,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 000009 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 75-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 9.113,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 3.275,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 335,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 593,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 176,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 203,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: BANCO BRADESCO SA
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 180,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 303,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 45,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 70,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 96,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 51,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 9.199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Total dos pagamentos: 751.042,60