Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 1.702,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 56,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
| Credor: MARIA GERALDA VIEIRA CORTEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 606.885.216-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 113,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
| Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 113,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
| Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 56,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 170,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
| Credor: MARCELA APARECIDA DA COSTA DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.041.686-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 378,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/01/2016 | Valor: 965,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/01/2016 | Valor: 586,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/01/2016 | Valor: 359,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/01/2016 | Valor: 51,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: MARCELA APARECIDA DA COSTA DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.041.686-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/01/2016 | Valor: 306,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
| Credor: MARCELA APARECIDA DA COSTA DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.041.686-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/01/2016 | Valor: 102,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/01/2016 | Valor: 51,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/01/2016 | Valor: 289,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/01/2016 | Valor: 374,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/01/2016 | Valor: 578,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/01/2016 | Valor: 153,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.407,81 |