Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/05/2015 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.721.911/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.721.911/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 25.825,03 | |
| Nº do documento: 000.001 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 416-0 | ||
| Credor: MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.2.90.93.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 27,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.438,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.481,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.065,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 51,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 492,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 67,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 167,67 | |
| Nº do documento: 464601 | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2830-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARLI DE CASSIA ALKMIN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.906.196-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 86,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 96,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 272,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 357,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 391,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 51,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: REJANE MARIA PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 24,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: DANIELE DAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.572.416-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 102,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: REJANE MARIA PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.411,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.412,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: COMERCIAL MANTIQUEIRA MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.196.707/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: COMERCIAL MANTIQUEIRA MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.196.707/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção em Abrigos de Ônibus | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: COMERCIAL MANTIQUEIRA MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.196.707/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Reforma em Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros de Arrimo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.897,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: COMERCIAL MANTIQUEIRA MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.196.707/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 23,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: ROSANA FLORENTINO PINTO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.373.366-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 51,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: VALDOMIRO RODRIGUES SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.477.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 51,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GILMAR RIBEIRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.124.726-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: VILA VICENTINA CONFRADE JUQUITA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.014.737/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Funcion. Conselhos,Centros Comunitários e Associações | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 523,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.582.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 1.406,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 24154-7 | ||
| Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/05/2015 | Valor: 1.530,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/05/2015 | Valor: 27,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: SILVANA PEREIRA DA S. SOARES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.828.666-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/05/2015 | Valor: 258,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Manoel Ramos Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/05/2015 | Valor: 272,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Manoel Ramos Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 839,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 1,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: VIVO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 21.108,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 334,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 1.867,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 2.025,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 12.168,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 6.365,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/05/2015 | Valor: 7.585,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 24154-7 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Obrigações Previdenciárias e Sociais da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/05/2015 | Valor: 779,96 | |
| Nº do documento: 464599 | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL TABELIONATO - DONISETE CARLOS MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.408.083/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 864,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 1.195,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 551,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.523,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 112,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 179,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GLEICILENE SIQUEIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.644.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 137,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GILMAR RIBEIRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.124.726-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.055,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 1.139,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 80,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.601.645/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção em Abrigos de Ônibus | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.601.645/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0017.2081 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 1.110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.601.645/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 124,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 510,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 187,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 255,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 510,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: CRISTIANE STORINO ALMEIDA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.680.846-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 272,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 3.739,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.122.0004.2117 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.868,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 3.739,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.868,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2097 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 2.898,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 17.132,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 2.453,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 3.739,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.868,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 20.484,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.868,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.435,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 822,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 39084-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 9.646,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 40078-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 4.043,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 2.616,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 40.722,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 3.363,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 3.739,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 36.121,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 24154-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Remuneração da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.699,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 5.729,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 797,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 18.347,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 4.945,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos com Inativos e Pensionistas da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 3.739,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 600,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 3.739,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 3.739,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.868,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 2.956,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 4.396,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 7.545,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 4.504,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2019 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.290,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 3.739,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 3.739,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 566,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.290,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.592,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 8.891,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: RICARDO AUGUSTO DIAS PEREIRA 26039908882 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.884.884/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 3.424,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: VIVO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 340,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 850,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 149,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 298,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 8.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 109,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 2.048,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.3009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: CRUZÓLEO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.532.889/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0017.2081 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.532.889/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.532.889/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Reforma em Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros de Arrimo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 1.194,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.734,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: ROSANA FLORENTINO PINTO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.373.366-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.734,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: REJANE MARIA PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.734,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: DANIELE DAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.572.416-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 51,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: VR COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.027.366/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 664,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.132.632/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 2.491,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 904,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 1.926,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 51,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.532.889/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 904,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Reforma em Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros de Arrimo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 1.812,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.532.889/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.601.645/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 130,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 577,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 93,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 2.011,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: MEDWAY LOG Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 2.466,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: MEDWAY LOG Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 1.236,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: MEDWAY LOG Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 561,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: MEDWAY LOG Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.857,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: MEDWAY LOG Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 105,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: MEDWAY LOG Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 194,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: MEDWAY LOG Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 57,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: MEDWAY LOG Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 2.879,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 472,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 1.127,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 935,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 509,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 544,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 2.796,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: COPYSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.3005 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 905,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 1.766,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 575,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DEDETIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SANTOS SILVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.282.914/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 2.972,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: COMERCIAL MANTIQUEIRA MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.196.707/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 904,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: DEDETIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SANTOS SILVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.282.914/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: DEDETIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SANTOS SILVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.282.914/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: DEDETIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SANTOS SILVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.282.914/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação e Reforma do Prédio da Sede Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Contratação de Seguros para Veículos. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 73,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 73,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 1.703,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 2.254,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 399,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 952,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 530,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 1.625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 1.368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 1.445,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 372,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 267,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/05/2015 | Valor: 1.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS 04242588623 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 714,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA 08900789635 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 75-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 6.558,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 5.900,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Fornecimento transporte p/Estudantes Ensino Médio, Profis. e Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 4.149,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - CBTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Reforma em Pontes, Mata-Burros, Bueiros e Muros de Arrimo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 10.901,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: RN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.975.847/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 1.527,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF:31770797653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 646,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 15595-0 | ||
| Credor: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF:31770797653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 20.084,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 24154-7 | ||
| Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 837,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.582.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 26,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 912,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 1.321,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 1.738,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 1.153,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 1.768,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 1.697,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 21,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 152,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF:31770797653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 142,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 508,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: COPYSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 451,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: MEDWAY LOG Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 50,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: COPYSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 224,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF:31770797653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 15595-0 | ||
| Credor: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF:31770797653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Livros, Materiais Didáticos e Apostilas para o Ensino | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 69,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 901,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 527,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: CESAR ADRIANO FERREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.027/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 916,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 736,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 2.462,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 5.815,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 981,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 638,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 1.522,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 486,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 487,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 188,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: COPYSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 5.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MANGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.236.568/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2118 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 140,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 3.652,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: COPYSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.189.948/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.3005 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 2.268,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: RODRIGO SANTANA BITTENCOURT E CIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.305.321/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MLP & LFP CCOMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MLP & LFP CCOMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 531,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DAILYN SORDO PELAEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.917.311-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DAILYN SORDO PELAEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.917.311-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Médicos" | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 31.547,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 5.511,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 4.920,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: EMATER MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2099 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 4.780,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 197,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 350,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 39100-X | ||
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.3055 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Programa Saúde em Casa. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 1.556,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.189.948/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Móbiliários para a Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 661,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 1.983,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/05/2015 | Valor: 599,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/05/2015 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 32,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 98,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 485,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 3.152,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0008.2047 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Financeiro à Entidade Atendimento a Aluno c/Necessidade Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 1.345,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: ADECTUR AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0011.2111 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 2.651,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2061 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 2.725,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 707,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 453,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: CLÍNICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.930.035/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: CLÍNICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.930.035/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Psicológico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 1.603,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 265,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 2.147,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 1.435,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: CS TORRES TRANSPORTE E TURISMO -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.049.117/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: RODRIGO SANTANA BITTENCOURT E CIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.305.321/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.559.416-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 880,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: VIVO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 2.388,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 4.376,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 0,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 11703-x | ||
| Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 0,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 15894-1 | ||
| Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 10,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36904-7 | ||
| Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 465,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 2,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36904-7 | ||
| Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/05/2015 | Valor: 64,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 018648-1 | ||
| Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/05/2015 | Valor: 212,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 3,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36904-7 | ||
| Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 5,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 283146-5 | ||
| Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.947,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 40782-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 374,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 99,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 12750 | Conta: 510300-2 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 632,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 87,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 184,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 516,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 79,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 362,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 487,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 134,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 29,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 170,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.994,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 783,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 690,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/05/2015 | Valor: 112,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 91,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 1.584,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 39100-X | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.3055 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Programa Saúde em Casa. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 8.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 673.101,12 |