Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 68,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 102,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 170,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 187,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 51,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 187,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 51,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
| Credor: PRISCILA GLAZIELLE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.572.786-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 102,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Antonio Gusmão Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 136,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 459,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 408,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 561,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 493,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 510,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 340,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 884,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 1.326,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: MARIA DO CARMO COSTA VILELLA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.356.836-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 255,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 102,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 204,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 850,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 850,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 2.720,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 493,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 544,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 204,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: MARIA DO CARMO COSTA VILELLA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.356.836-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 12.259,27 |